内审检查表(共5页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上内部质量审核检查表    no.    受审核部门 总经理/管理者代表 受审核日期     涉及iso过程 总要求/管理职责/资源提供    序号 审核内容 事实记录    1 应了解管理承诺的内容和要求     2 如何理解以顾客为关注的焦点     3 应制定质量方针     4 应在相关的层次和职能上制定质量目标     5 在建立和更改质量体系时应进行策划，满足标准4.1和质量目标的要求并保持其完整性。     6 应规定各职能岗位的职责和权限     7 应任命管理者代表     8 应建立内部沟通的机制并实施     9 是否进行了管理评审     10 评审内容是否覆盖规定要求     11 评审输出是否完整有效     12 人力资源要求是否确定     13 是否提供充分的资源     受审核人员 日期 内审员 日期     内部质量审核检查表    no.    受审核部门 行政部 受审核日期     涉及iso过程 文件管理/质量记录管理/人力资源    序号 审核内容 事实记录    1 是否形成了必要的文件化的程序     2 文件编制(修改)是否备有效审批     3 文件版本是否有效/状态标识     4 文件发放是否受控     5 质量记录是否清晰     6 质量记录的标识/贮存/保护/检索保存期限和处置是否符合要求     8 是否确定了各岗位的能力要求     9 在职人员是否胜任     10 是否制定了培训计划     11 新进、在职人员是否受到培训     12 培训效果是否得到确认     13 特殊工种是否具有有效证书     14     15     受审核人员 日期 内审员 日期     内部质量审核检查表    no.    受审核部门 研发部 受审核日期     涉及iso过程 产品实现的策划/设计和开发    序号 审核内容 事实记录    1 查看产品实现的策划的项目     2 查看产品的要求     3 查看描述产品实现的过程的文件     4 查看描述监视和测量产品实现过程的文件及产品的接收准则     5 查看是否规定了记录要求     6 询问是否进行了监视和测量，并查阅记录。     7 查阅设计和开发的策划记录     8 查阅设计开发的输入文件     9 核对设计输入文件是否符合规定的要求     10 查阅设计输入的评审记录     11 查阅设计输出的文件     12 核对设计输出文件与设计策划的内容是否一致     13 查阅设计输出的评审记录     14 查阅各设计阶段的设计评审、验证和确认记录     15 查阅设计更改记录     16 查阅设计更改的评审、验证和确认记录     17 查阅设计更改信息的传递记录     18     受审核人员 日期 内审员 日期     内部质量审核检查表    no.    受审核部门 销售部/国际部 受审核日期     涉及iso过程 与顾客相关的过程/顾客满意度    序号 审核内容 事实记录    1 询问了解顾客要求的主要途径     2 询问顾客要求的主要含义     3 查阅顾客要求的记录     4 查阅5份订单     5 询问订单评审要求     6 查阅订单内容是否齐全，是否得到审批     7 查阅3份合同是否充分说明客户的要求     8 询问合同修订情况     9 查阅合同修订的评审记录     10 询问合同要求的传递方式     11 查阅合同要求的传递记录     12 查阅修订合同的要求的传递记录     13 询问在各阶段与顾客沟通的方式     14 查阅与顾客沟通的记录     15 是否收集客户意见或投诉，是否反馈和处理，使客户满意     16 是否进行了顾客满意度调查和分析     17 售后服务是否满足顾客要求，是否做好服务记录     受审核人员 日期 内审员 日期     内部质量审核检查表    no.    受审核部门 营运部/计划供应部 受审核日期     涉及iso过程 采购    序号 审核内容 事实记录    1 询问供方的选择和评价方法     2 查阅供方的资质证明和资料     3 查阅供方的评价记录     4 查阅供方的质量统计记录     5 查阅供方的重新评价记录     6 查阅合格供方名单     7 查阅采购记录中供方是否均在合格供方名单中     8 询问采购信息的确定方法     9 采购文件发放前是否得到确认     10 采购信息是否包含了必要的产品要求、交付、体系要求等     11 是否有外包过程     12 外包过程的信息是否符合要求     13 查阅采购产品的验证记录     14 询问采购产品的验证方法     15 查阅采购产品的质量证明     受审核人员 日期 内审员 日期     内部质量审核检查表    no.    受审核部门 生产部/工程部 受审核日期     涉及iso过程 生产和服务的提供    序号 审核内容 事实记录    1 询问生产/安装计划的实施情况     2 询问生产/安装涉及的相关文件     3 查阅相关生产/安装记录     4 查看生产/安装现场的标识情况     5 查看现场的生产/安装安全情况     6 询问生产/安装人员的操作方法是否符合工艺要求     7 生产/安装现场是否有必要的作业指导书     8 生产/安装过程与工艺是否一致     9 是否识别了特殊过程     10 特殊过程是否进行了工艺试验     11 特殊过程如何进行监控     12 特殊过程是否进行了再确认     13 生产人员是否能正确地适用各类设备和检测仪器     14 是否确定了可追溯范围，查阅记录     15 对顾客财产如何保护和管理     16 产品搬运过程是否符合要求     17 查阅产品包装规范     18 检查仓库标识、安全、消防情况     19 抽查5件仓储物品的数量与账目是否一致     20 查阅产品出入库手续是否完备     21 产品是否进行了适当的保护     受审核人员 日期 内审员 日期     内部质量审核检查表    no.    受审核部门 管理者代表/总经办 受审核日期     涉及iso过程 内部审核/改进    序号 审核内容 事实记录    1 查阅内审计划     2 查阅内审检查表     3 查阅内审记录     4 查核内审员资格     5 内审员是否符合回避原则     6 发现的不符合项是否开出了不符合报告     7 不符合项是否采取了纠正措施     8 纠正措施是否进行了有效性验证     9 查阅内审报告     10 持续改进采取什么方法     11 询问采取纠正措施的时机     12 询问采取预防措施的时机     13 查阅纠正和预防措施的记录     14 纠正与预防措施是否进行了有效性验证。     受审核人员 日期 内审员 日期     内部质量审核检查表    no.    受审核部门 生产部/工程部 受审核日期     涉及iso过程 产品的监视和测量/不合格品的控制/监视和测量装置的控制    序号 审核内容 事实记录    1 查阅检验和验证指导书     2 查阅生产过程的检验记录     3 查阅最终检验记录     4 询问不合格品的处理方法     5 查阅不合格品的处理记录     6 计量器具是否全部登录     7 计量器具是否进行周期检定     8 计量器具状态标识是否齐全     9 查阅检定报告     10 是否存在内校     11 是否制定内校规程     12 查阅内校记录     13 检查23件计量器具是否符合要求     14 询问进行了那些方面的数据分析     15 询问进行数据分析所使用的统计技术     16 数据分析的结果是否得到了有效的利用     受审核人员 日期 内审员 日期     内部质量审核检查表    no.    受审核部门 生产部 受审核日期     涉及iso过程 基础设施和工作环境    序号 审核内容 事实记录    1 查阅基础设施的相关技术和管理文件     2 查阅生产设备清单     3 查阅基础设施的保养记录     4 查阅基础设施的维修情况     5 询问应提供的工作环境要求     6 询问工作环境的监测方法     7 询问维持适宜的工作环境的方法     受审核人员 日期 内审员 日期 专心-专注-专业