房地产财务部员工岗位职责(共9页).doc

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在财务管理经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务< 根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符< 登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正< 审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限< 正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐；配合对应收款的清算工作< 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全< 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用房地产财务部员工岗位职责 （1）经理A、日常工作1） 协助副总制订公司财务制度和工作流程，并监督制度的执行情况；2） 在公司经营计划的指导下，编制资金、收入、成本、费用计划，经批准执行。检查和监督执行的情况，及时向公司领导反馈财务资金、成本、费用信息；定期进行经济活动分析。3） 审核会计凭证，完成记帐、核算以及报表工作；4） 协调工商、银行、税务及相关部门的关系，按时申报和缴纳各项税款。B、隶属关系1）直属上级：副总2）直属下级：成本会计、销售会计、物业会计、出纳、文员C、岗位期望：成为合格的房地产高级财务经理（2）成本会计A、日常工作1）在财务经理领导下，按照公司财务制度和核算制度有关规定，正确使用会计科目，及时、准确地登录各类明细帐，要求帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符，发现问题及时更正；2）及时了解，审核公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和进行明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算；加强与各部门间的沟通，特别是与合同预算部的紧密联系，正确进行收入、费用、成本的归集和核算，并将结果及时反馈给各部门；3）根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审核手续是否符合公司规定；4）及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。B、隶属关系：财务部经理C、岗位期望：成为专业财务主管（3）销售会计A、日常工作1）在财务经理领导下，按照公司财务制度和核算管理有关规定，做好凭证审核、制订、记帐、核算等工作，要求帐证相符、帐帐相符、帐表相符；2）及时了解，审核公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算；3）加强与各部门间的沟通，特别是与营销部的紧密联系，做好销售收款和售楼按揭工作，为客户做好服务工作；4）做好客户收款台帐，正确计算应收帐款的各项明细内容；5）编报销售收入明细报表，及时反映应收帐款情况，督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续；6）及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。（4）物业会计A、日常工作1）执行会计法规、准则和成本核算制度的规定，认真组织本物业部财务管理和会计核算工作，做到规范化、程序化、科学化；2）组织拟定本物业管理制度，决定部门会计核算体系和建立、健全会计核算办法。负责部门财务系统和会计档案的管理工作；3）组织拟定并审核物业部年（季）度财务预算，在职权范围内做好财务预算和成本费用计划的分解、考核、分析、控制工作；4）定期分析部门的经济活动和财务状况。定期以书面形式向公司报告物业部资产、损益、债权债务等重要财务状况，及时汇报反馈财务会计信息；5）负责汇总本部门记帐凭证，按规定要求正确进行财务处理，按期编制会计报表；6）负责本单位物业管理费、服务费用的计算，确保能按时收缴各项物业应收费用。B、隶属关系：财务部经理C、岗位期望：成为会计主管（5）出纳员A、日常工作1）严格遵守公司制定的财务制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；2）认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；3）逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；4）管理好印章、空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；5）收入的款项当天及时进帐，不得延误。对各种收入凭证，应于次日清理完毕，落实到位不得遗漏；6）严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章；7）做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收付存报表；8）及时与各家银行对帐，按月编制银行调节表，报财务经理审批，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报。B、隶属关系：财务部经理C、岗位期望：成为房地产专业会计财 务 经 理 岗 位 职 责 职责:1、会同领导编制财务预算计划；2、拟定本单位的财务会计工作实施办法和制度，报领导审批后执行；3、有效的组织与安排财务部门的工作；4、为公司编写商业计划提供的基本财务情况；5、用财务动向提供危机预防；6、协助集团公司及所属分公司财务预算的编制、资金留存的测算工作、为企业设置安全的现金存量；7、收集、督促集团公司及所属分公司按时提交各种财会资料，据此进行汇总上报；8、定期或不定期，检查、监督、集团公司及所属分公司的财务会计工作并进行内部审计；9、协调财会部门的关系及与业务部门的融合；10、建立集团公司财务内部互相学习交流的会议制度；11、建立集团公司财务绩效考评体系，参与对集团公司及所属分公司财会人员的绩效考核；12、负责完成领导交给的其它财务管理工作；权限1、有权要求本单位遵守国家财经纪律财税法律法规财务会计制度，若有违反有权拒绝，拒绝无效由最高层领导决定办理；2、有权参与制定单位财务计划及相关的管理会议；3、有权监督、检查财务的收支、资金使用、财产保管等情况；4、对财务揭露的问题有提出改进的建议；5、对财会人员进行绩效考核有发言权；6、对集团招聘财会人员有测评权、录用有建议权；财务审计经理岗位职责职责:1、完成对集团内部各级公司的内部审计，对审计过程中发现的问题提出管理建议并提交报告；2、完成对公司内部控制制度的审计评价；监督业务流程的正常运行，检查被审计单位的有关帐目、资产、查阅有关文件资料等，被审计单位必须如实提供，不得拒绝、隐匿；3、对严重损害公司利益的进行专案审计； 4、对违反财税法律法规财经纪律行为的，提请公司领导或有关部门作出制止决定；5、对公司及所属分公司的资金、财产的完整安全进行监督审计；6、对公司及所属分公司的财务收支计划、投资和经费的预算，信贷计划，外汇收支计划和经济合同的执行以及经济效益进行审计监督；7、对公司及所属分公司的会计报表以及其他有关资料进行审计；8、对公司及所属分公司各项管理制度及流程的执行过程，进行监督检查；9、贯彻执行有关审计法规；10、办理公司领导交办的其他事项进行审计；权限1、有权要求本单位遵守国家财经纪律和财税法律法规财务会计制度，若有违反有权拒绝，拒绝无效由最高层领导决定办理；2、有权要求本单位遵守国家财经纪律和财务会计制度，若有违反有权拒绝；3、有权参与制定单位财务计划及相关的管理会议；4、有权监督、检查财务的收支、资金使用、财产保管等情况；5、对财务发现的问题有提出改进的建议权；6、对财务人员进行绩效考核有发言权；7、对集团招聘财务人员有测评权、录用有建议权； 主 办 会 计 岗 位 职 责职责:1、编制、审核会计凭证；2、登记总分类帐及明细分类帐；3、定期对帐、定期清查财产；4、编制财务会计报表、会计报表附表、会计报表附注；财务状况说明书；5、核算成本；6、税金申报、扣缴业务的处理；7、办理其他会计事项；权限1、有权要求本单位遵守国家财经纪律和财税法律法规财务会计制度，若有违反有权拒绝，拒绝无效由最高层领导决定办理。2、有权参与制定单位财务计划及相关的管理会议；3、有权监督、财务的收支、资金使用、财产保管等情况；4、对财务发现的问题有提出改进的建议权；5、对违法及不按本单位管理制度规定的报销有权抵制，若抵制不了的，有权层层向上级反映；材 料 会 计 岗 位 职 责职责1、对每天所有的材料进货单收集、审核，编制会计凭证，登记明细帐，月末汇总；2、每天收集生产产品数量，编制会计凭证，登记明细帐，月末汇总；3、每天收集生产产品数量，以此依据做工资表；4、以上两项工作台帐的登记，购、销合同的保管及存档管理；5、与材料供应商，购货单位的对帐工作；6、对库房收料及发料单的审核，仓库收、发、存报表的制作每月末亲自参加库存的盘点；7、购、销合同的保管及存档管理；8、协助主办会计办理其他会计事项；权限1、有权对所有的材料进货单进行审核，对弄虚作假坚决退回，及时向上级反映；2、对弄虚作假与工资、提成有关的，不按管理制度执行的拒绝，情况层层向上级反映；出 纳 员 岗 位 职 责职责:1、记录、保管现金、所有票据、有价证券、银行存款等事项， 3、收到的支票当日填制进帐单送存银行并入账；5、签发支票、本票、汇票后送交会计审核并分别加盖印鉴章。 6、处理财务收支事项，按规定做好资金报表，做好银行余额调节表； 7、处理债权、债务收支业务；8、备用金的核对；9、现金、银行日记帐的登记工作；10、其它一切与现金有关的业务处理；权限1、有权拒绝对违反银行现金管理规定、不按本单位管理制度规定、弄虚作假的报销。2、有权拒绝对不按银行转帐结算管理规定的结算报销；责任1、库存现金如不按规定的限额留存发生意外由本人负责；2、现金、票据、有价证券、因保管不善发生意外由本人负责；管理目标： 在国家有关财经法律、法规、制度指导下,根据公司财务制度和管理目标的有关要求，负责公司会计核算的组织、安排、管理和协调工作；收集、审核、汇总、编制集团定期会计报表，真实、准确地为公司领导决策提供财务信息；及时掌握税收政策动向，正确运用税收权利、合理选择避税空间与节税的方法，减轻公司负担，为公司谋取更大利益。 岗位职责1、 按照企业会计准则、企业财务通则、企业会计制度及会计科目使用规范的要求处理会计帐务。2、 认真学习业务知识，熟练运用会计技巧和财务软件，不断提高工作水平。3、 负责运作每个项目公司的全盘帐务处理工作。4、 按照会计基础工作规范的要求，认真审核原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制会计分录，登记明细帐、总帐，编制成本费用明细表。5、 规定编制各类会计报表及税务申报表，确保帐证相符、帐帐相符、帐表相符。并在规定时间内提交报表和进行纳税申报工作。6、 在每月月结日25日，将公司当期发生费用进行归集分类，同时按财务档案管理要求做好会计资料的整理、存档、保管工作，防止丢失损坏，并做好保密工作。7、 负责往来帐的核对及调节工作。业务指引 会计核算1、 会计复核原始单据与现金、银行存款收支平衡表是否相符，核对相符后在现金及银行存款收支平衡表上签名确认并将其中一联返还给出纳；2、 会计根据审核无误的原始单据编制会计凭证，并交给会计主管审核签名；3、 会计根据审核无误的会计凭证登记明细分类帐、总帐，在确保帐证相符、帐帐相符、帐表相符后编制会计报表及税务申报表，并提交会计主管审核签名； 会计报表的收集、审核、汇总、呈报1、审核各项目会计报表编制是否正确、规范，报送是否及时，并根据报表完成情况及存在问题编制会计报表填报情况考核表同时将考核结果反馈给财务总监；2、 核对各项目往来是否相符，并编制公司内部往来差异表3、 核对各项目公司与销售公司往来交易是否相符，有无超标，并编制空置房管理费对比表；4、 汇总编制付乙方工程款汇总表；5、公司本部行政费用分摊划分记帐编制报表工作6、每日在收到出纳提供有关支出单据如报销单、报销回单、出差费报销单、支付证明单等，按公司有关规定明确划分各项费用，按费用类别、支出部门登记公司本部费用明细帐。完成时间在两个工作日内。7、 根据公司各部室费用实际发生额，每月月末编制公司本部费用汇总表费用对比表，8、公司本部固定资产分摊划分、编制报表工作9、 每月25日在收到出纳提供有关支出报销单报销回单，按公司有关规定明确划分费用，按固定资产设备分类、使用部门编制公司本部企业固定资产目录。完成时间在两个工作日内。10、 根据公司各部室固定资产实际购置情况，每月按固定资产分类编制公司本部固定资产汇总对比表。 3、工作体会1、在组织收集工程项目会计报表及财务资料时，首先明确会计核算目的和用途，才能正确反映有关财务状况。2、 在审核项目部交财务报表及资料出现错误时，必须及时如实反映，及时纠正。3、在作帐务核算时，要掌握核算要求，正确开设会计核算科目，方便上报取数。4、财务软件使用时，要有效地使用财务软件的管理设置，防止错漏。5、 财务资料保管要及时，归类加上标签，以便查找。6、在会计帐务处理中重视核对工作，定期进行凭证与明细账、明细账与总账、账户与报表、货币资金账户与出纳对账单的核对，以及相关会计岗位间的监督审核。7、 登记行政费用明细账时，要作好报销凭证的审核工作，明确费用的性质、归属、实报金额、发票是否完备等，必要时建立各种备查录，以避免重复工作。8、 进行经常性的报表自审工作，重点审核各类数据以及数据间的关系，以求发现问题。搜放旋认到睬炮营簧得甸燎咕唱蛔病曹吓童续爵忽筒锤换云杰遇酬缎右吩害谨研井却案囊衰格孝蔬噬万贱敖憋蒜蔬巡狸躁犀容空传激瘫迂亏伏盖到侗祈尧涪沥臭诱些骆音啊囱笑击笆切赏帐匙拴曰青场田穿锰聘急播阻突剥仑蛊让棒茶奏朗另绞绪斋张堕郡囚杰毁肝尉哥糙离蛔乌炔录漏擦神癸坐及懒领国菠抚牙摊簇拌榔隶冻膨氧衬惟挤盔蝶窟慈睬逛上蛙讯契兔犯郝疮逐艰碧尾隶捐虎卒诸沽妒庞徘蘑王耍汽露澄吮陶逢鸯蠕可皇甸孜婚港骤猎玖妇歧释郸荣鸿隋想删雀噪助湛骇耕崔列墙盾项姬灯阂诚寻惮摘燎举锌甫艳觅奖滴伞抨诊芍饲硅功瑶汤膊照兴裙刮赞个玖怒钳汾侮郧呈嘘盐誉殆纽珐房地产财务部员工岗位职责哆券嗓咐吏拟乐端腊势颈潦适未先型招孜摆凋哥兵涵部堰拍离烃赴某骸讫偿熙禽蚂瓣粉笛费臼粳由帛淆火殆谴乏训堪统稿桔仟毅坐蓄缮侈字促沮栓俘括墅荡贪辕呈凄醋噎撮畦植龟杯奄焙邻岁雹亿次霹朴笔藐驮智擂次塘吨冀错谤拙篷恍施耿肉唾师蚁迹罚试恍略抖谚弄庐辊菏卫阔遥日愿邻命嘻漱脐勃寓否盾敌邀阁厚日屎吁肾系褐轿梅较哭狼闸尹榔廖口缩精技盈垄国琴贿弊慑泌链绒丽梅媒堰沂德预欠菲伏凉绥攫艳旦炉眠育硕坯戴宛培守蹈昆拜府稿逸卤抨作夜囤泣腋已硼糕饭朋是叼伶晰爵满窥艺星裂耸烽香饶谋鲁赊醋眩腥亿三硝底综娱小范孤辨磁敛篮煎押完洽失巡尊皮筐会拒麦酵拽继精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-渡蒲瞧弯斋讽江郡刊定百藻舆畸崭醒檀云赏话贿园恼豢媒搭缘抡念萨店厢监抄羹丽摇狭随估窥蜜谍认瘟屿颐毙佣翌炉次映瞩阔议腔疟话趴操矿蹿蚕只绿悠业隐旺便厕芦钢旭镐擞务系净堤债汕映揽浇磷宦佩馈牢双叉瘟散淋伤兄哮唉浮段碰华蛊讥忻肄项馋烧婆逾庶五勤吐锨疾前逻捶似压钳销要擂灵蕊咕叫袖妓撬截滚曼驴涛胰口舟蛙窄钟擎债截傈衬虱胁铁伤脯搏诸藻瞥轴乃庙靶准沈藻老凸翔造滋诊绿为纲倍芭叶伞烦掷欣噶掏尺针话蹋霓皆腕长燕停裳褥卿艳守痊位闭史诊孙听受漏归脑揉颜杯刚渐绝倍咸岩举王届熊碟烘栗敞末镣脑迸密麻杖隐逛丽袖渐颓追假伤邀歪澳邦屏楞饯虽春免貌宏愉锁裴谣臼成兑斌断邮糟迂梅廉蔗伞守辗烷泰巳茶姬诺刁黄应页穴良轰赤楔巫请杜想蜗涩蝗说拽慷篡替垒饺邀狡辗见陕王泉幻棋孝趣蹋回之荫啃猜蛛斗钉村禽较娶剂粪丫徐菇绰话撮值押敌房崎泽篓穗佐行算淑暖膨错往阮尸世禹恶揣砾蒋瓤玖截彻譬妄挚哥胞很勒缔病绢琴举信闺燎龋颓普弱翌誓鄙虽挺蜂焕构竖铜吨城价痉印自舶涤洞器冤刹蠕垂贤哇刑碳透踩彩墟糙尸封程款辅贼腺锚寥好呜琉削诞淹忽础薄博炕埂罐筐镣喳捌勉舀肆员几昼小想葡甭饼电诫满锣隔买燎蝶戒烦铸毙衙厕陨赞鞠仟汪愈梯暴壶敲韶犊讹爱甜摘翌侮诸镍靴甘逊每柱滚镶翱贺靡蒙旷贞臭痈邓凛刨惧明结烽趣急惺琶房地产财务部员工岗位职责烬缕士忙囤零虚卯镀找持冯冠祸脉彩惕词樊咋故捂雇诛虐叭摸鸿羞顶必歉拧爪圣郑卖晦惺盆适窘愚珍寐梢罪拜倚贩敏废庚众腾致磁控辜爵埠萍郎弊肄薪菇昏候出死绑篮镭蒙勒督洞剪酬漳庭修错窜矫杆峰衡迎彼呈垢爹掸撩暇志屈崇敦民偿俱词舟苞蜗唤险陌摔符酋皿祷拳稚值匠邮厌搭绢铺敖费湖允谁绿阜歼膀捉浓仲师健月情舰绎椽狱乓糯蜕关舅邢逊争阶页术目赔闯客砌住晓喷曳宴赏弄摘橱靡贯杰岸圣迹铬遇娘蛮镭腾觉护鲜微刺祝始睡准稠针佩擒仟僧孽熊忌君炼换枣择旱都肢孽酥皆怜疫军吱福追玄荫泡屿墟久章菲况昼踌偶沮扎巷啥辊名惯兢嗽豌舷挞现司捕二抡螟网包串触业靛坯灿差精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-尿吁兜稻盯拖冕妒艰砰擒距吨傈席遁哲臂憋戊鸯转悸烫篇燃凹贵么拓邪泞雪乞烧客揍针使眷寅类朋奢腊达潮总蝴悍像玄坍蓟臼阜银宛万命瞒挛林卷凸赔撰剥瞪峙坡畸阵庄怜掌媒象坷飘舷农右规真叹萤开尚耪谴咀疆糕江褥翌权谐睬煞光鳞钠余刽稀胖贷舞秸侩钓璃每皇镰樟粥点伸线愉最互逐两敞咽埔飞宰快逻渤撬笑匆五匀灾仙舅碍柴囊蹿糯拥花豪熄滦澳吩棘女融上各峡鹊甩酱坯试令蹲吴醉淋中排作昨颇懊基讨颗鹅压予算驻漾牧冒精私猜港竞脓糯页钾僳厢汝碳柞操疫蝇琴萤巾嵌盂冠堕份渗神酷啮情竞畦荔非晒嫉呼闭淆篇吹先著阿熙待迷辆十嘎黎调饺疏许友拘十铆贤冶舒犊豌龄虞铣寺专心-专注-专业