2016.7给排水单位制造成本统计分析(共20页).doc
精选优质文档-倾情为你奉上工业水单位成本分析一、7月工业水单位成本分析表 （2016）年（7）月工业水单位制造成本统计分析表 单位；公斤/吨、元/吨、吨成本去年同期上月本月同比环比项目单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额1. 硫酸铝46.46453.410.0260.37444.640.0368.92444.490.0322.46-8.920.018.55-0.15 0.002. 工业盐0.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.003. 盐酸0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.004. 氯酸钠0.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.005. 电0.260.420.110.260.430.110.270.380.110.01-0.040.000.01-0.05 0.006. 压缩空气0.000.000.000.010.080.000.010.080.000.010.080.000.000.00 0.007. 工资0.040.030.02-0.02-0.018. 附加费0.020.010.01-0.010.009. 制造费用0.470.510.45-0.02-0.06单位成本合计0.660.690.62-0.04-0.07工业水产量分析如下：环比下降0.07元，纯上升的有共的0项，共上升0.0元。其中环比下降的有共的2项，共下降0.08元。制造费用下降0.06元，占下降比例85.7%，主要是本月产量比上月增加吨。进入7月份由于水温16.8比上月12.8升高4.各单位耗工业水量明显增加.附加费成本下降0.01元，占下降比例50%，14.3%,主要是本月产量比上月增加吨。同比下降0.04元，其中纯上升1项，共计0.01元。聚合硫酸铝单位成本上升0.01元。占上升比例100%。其中单耗上升22.46mg/l,单价下降8.92元，主要原因是今年源水浊度高于同期8mg/l，药耗增加，单耗上升。与同期相比，运行方式不同。今年主要以二水厂为主制水负荷控制在2000吨/小时。单耗同比略有上升。同比下降3项，共计0.05元。工资同比降低0.02元。占下降比例40%。主要是产量影响，产量同比增加吨。制造费用下降0.02元，占下降比例40%，主要是产量影响，产量同比增加吨。工资附加费同比降低0.01元。占下降比例20%。主要是产量影响，产量同比增加吨。二、累计工业水成本分析表（2016）年（17）月工业水单位制造成本分析表 单位：公斤/吨、元/吨、吨成本去年同期本月止累计同比项目单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额1. 硫酸铝45.97457.770.0256.12448.010.0310.15-9.760.002. 工业盐0.000.000.000.000.000.000.000.000.003. 盐酸0.000.000.000.000.000.000.000.000.004. 氯酸钠0.000.000.000.000.000.000.000.00.005. 电0.290.320.090.240.350.08-0.050.03-0.016. 压缩空气0.010.080.000.010.080.000.000.000.007. 工资0.040.03-0.018. 附加费0.020.01-0.019. 制造费用0.570.51-0.06单位成本0.750.66-0.09工业水产量累计同比下降0.09元，其中纯上升的有共的0项，共上升0元。其中同比下降4项，共计0.01元。制造费用降低0.06元，占降低比例68%，主要是本月产量比同期上升吨,主要股份公司由于扩建，用水量增加。工资同比降低0.01元。占下降比例10.7%。主要是产量影响，产量同比增加吨。工资附加费同比降低0.01元。占下降比例10.7%。主要是产量影响，产量同比增加吨。电单位成本下降0.01元，占下降比例10.7%。主要是单耗下降0.05kwh/t，单价上升0.03元/度，主要原因是：水量上升幅度较大，达到24.21%。开台基本持平，送水量与开台好于去年，电耗降低。下步控制的重点：做好雨季汛期预控预测工作。做好三水滤池提产改造工作。做好夏季水量平衡工作。三、7月脱盐水单位成本分析表： （2016）年（7）月脱盐水单位制造成本统计分析表 单位；公斤/吨、元/吨、吨成本去年同期上月本月同比环比项目单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额1、工业水1.000.660.661.030.690.711.020.620.630.02-0.04-0.03-0.01-0.07-0.082、盐酸261.2458.360.02218.62349.270.08213.27369.490.08-47.97311.130.06-5.3520.220.003、氨9.13683.780.0122.82683.760.029.63683.760.010.500.000.00-13.190.00-0.014、烧碱64.782233.690.1498.012172.300.2196.072205.270.2131.29-28.420.07-1.933.00.005、电0.590.420.250.570.430.240.570.380.22-0.02-0.04-0.030.00-0.05-0.026、 压缩空气0.080.080.010.080.080.010.070.080.01-0.010.000.00-0.010.000.007、工资0.090.080.08-0.010.008、附加费0.040.040.040.000.009、 制造费用0.700.690.66-0.04-0.03单位成本合计1.922.081.940.02-0.14脱盐水产量6616141641环比单位成本下降 0.14元，其中纯上升的共有0项。影响成本上升0.00元。环比下降有4项，下降0.014元。工业水单位成本下降0.08元，占下降比例57%，主要受单价影响，单价下降0.07元/吨,单耗下降0.01吨/吨,本月工业水单耗1.0228吨/吨,上月1.0252吨/吨,实际下降0.0024吨/吨,主要是污水用工业水走二脱盐工业水表,无表计,按150吨/小时估算.制造费用单位成本下降0.03元，占下降比例21%，主要受产量影响，产量环比增加41641吨。本月锅炉使用脱盐量为：300*24*31=吨。上月200*2*24+ 300*24*28=吨。比上月增加12000吨.电单位成本下降0.02元/吨，占下降比例14%，主要是由于单耗持平，单价下降0.05元/kwh，主要是受自发电影响。氨单位成本下降0.01元/吨，占下降比例8%，主要是由于单耗下降13.19mg/l，单价持平，主要原因是上月起按用户使用要求投加。由于锅炉给水至控制范围在9.09.5之间，为保证调整炉水的，减少投加磷酸三钠的药量，进而减少对锅炉炉体的腐蚀。生产需要控制给水在9.3-9.5之间。因此增加了氨水的投加量。同比上升0.02元，其中纯上升的有共的2项，共上升0.13元。其中盐酸单位成本上升0.06元，占上升比例46%，主要是由于单耗下降47.97mg/l，单价上升311.13元/吨，主要是本月是水量增加20%，水量估算补偿降低了本月单耗。影响单价的主要是单价上升幅度较大。烧碱单位成本上升0.07元，占上升比例54%，主要是由于单耗上升31.29mg/l，单价下降28.42元/吨，主要是本月是液碱浓度按实际浓度折算。消耗增加。其次是使用表计监测二氧化硅，水质提高，但周期降低，单耗上升。同比下降的有共的4项，共下降0.11元。其中制造费用下降0.04元,占下降比例36%,主要是受产量影响,产量同比增加66161吨.工业水成本下降0.03元/吨，占下降比例27%，主要是单耗上升0.02 ，单价下降0.04元。主要受单价影响大.电单位成本下降0.03元/吨，占下降比例27%，主要是由于单耗下降0.02kwh/t，单价下降0.04元，主要原因本月高是水量大幅上升，开台没有增加，水泵效率提高。单耗降低。工资下降0.01元,占下降比例10%,主要是受产量影响,产量同比增加66161吨.四、累计脱盐水成本分析表（2016）年（17）月脱盐水单位制造成本分析表 单位：公斤/吨、元/吨、吨成本去年同期本月止累计同比项目单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额1、工业水1.030.760.791.030.660.680.00-0.10-0.112、盐酸294.6138.390.01291.80259.000.08-2.81220.610.073、氨13.59718.890.0117.21683.960.013.62-34.930.004、烧碱72.512212.820.16106.862173.090.2334.35-39.730.075、电0.700.310.220.720.330.240.020.020.026、 压缩空气0.060.080.000.110.080.010.050.000.017、工资0.090.07-0.028、附加费0.040.040.009、 制造费用0.670.65-0.02单位成本合计1.992.010.02脱盐水产量累计同比上升0.02元，其中纯上升的有共的4项，共上升0.17元。其中烧碱单位成本上升0.07元，占上升比例41%，主要是由于单耗上升34.35 mg/l，单价下降39.73元/吨，主要是今年脱盐水监控方法不同。今年使用硅表监测，比钼蓝比色法精准，运行周期降低。盐酸单位成本上升0.07元，占上升比例41%，其中单耗下降2.81mg/l，单价上升220.61元，主要是今年上半年配合提产改造，床体被迫各别停运及检修强迫停车等，造成再生消耗增加。单耗上升也存在更换厂家后影响。电单位成本上升0.02元/吨，占上升比例12%，主要是由于单耗上升0.02kwh/t，单价上升0.02元，主要原因一季度考虑外购电，三脱盐运行两套水泵，小时电耗增加100KW/H，电耗上升。水量与开台不匹配、压缩空气单位成本上升0.01元，占上升比例7%，其中单耗上升0.05立/吨，同期0.06立/吨，本期0.116立/吨，压缩空气主要是按比例分摊。本月分摊量大。同比下降的有共的3项，共下降0.15元。其中工业水成本下降0.11元/吨，占下降比例73%，主要是单耗持平，单价下降0.10元/t。制造费用单位成本下降0.02元。占下降比例13.5%。主要是受产量影响 ，产量同比增加吨。工资同比下降0.02元。占下降比例13.5%。主要是受产量影响 ，产量同比增加吨。下步控制的重点：做好提产改造后验收工作，并根据设备能力调整开台。做好设备预检预修工作，杜绝非计划停车造成消耗增加。五、7月粘胶污水单位成本分析表 （2016）年（7）月粘胶污水单位制造成本统计分析表 单位；公斤/吨、元/吨、吨成本去年同期上月本月同比环比项目单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额1、白灰460.31390.390.1880.71338.050.03128.09345.910.04-332.2-44.48-0.1447.377.860.012、磷酸三钠8.552138.120.0210.732136.750.029.292136.750.020.74-1.370.00-1.440.000.003、尿素0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00.004、工业水0.160.660.110.120.690.080.090.620.05-0.07-0.04-0.06-0.03-0.07-0.035、阳离子电解质0.0221621.20.021.1221092.560.020.1020877.930.020.08-743.270.00-1.02-214.60.006、碱0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007、葡萄糖0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00.008、电0.540.370.200.620.380.230.540.350.190.00-0.02-0.01-0.07-0.03-0.049、 汽0.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.0010、工资0.130.110.09-0.04-0.0211、附加费0.060.050.04-0.02-0.0112、制造费用1.060.850.68-0.38-0.17单位成本合计1.781.391.13-0.65-0.26股份污水产量环比下降0.26元，其中纯上升的共1项，共上升0.01元。白灰单位成本上升0.01元，占上升比例的100%，其中白灰单耗上升47.37mg/l，单价上升7.86元，白灰单耗上升的原因为本月股份供应我公司废碱液量比上月有所增加，而股份水量增加。管道送碱量本月860.685吨，上月611.275吨，增加249.41吨，汽运本月124车，上月89车，增加35车，每车按照9吨计算，增加315吨。股份水量同时增加吨。环比下降的有5项。共下降0.27元。制造费用下降0.17元，占下降比例63%，主要是污水处理量环比增加吨。电单位成本下降0.04元/吨，占下降比例15%，主要是由于单耗下降0.07kwh/t，单价下降0.03元，电单耗下降的原因为本月污水产量增加吨，而股份污水设备开台没有太大变化，故本月电耗低于于上月。工业水单位成本下降0.03元，占下降比例11%，单价下降0.07元，单耗下降0.03t/t，单耗下降的主要原因为本月污水产量同比增加吨，而污水使用工业水量没有增加，故本月工业水单耗下降。工资下降0.02元，占下降比例7%。主要是本月产量增加，比上月增加吨。工资附加费下降0.01元，占下降比例4%。主要是本月产量增加，比上月增加吨。同比下降0.65元，其中纯上升共有0项，共上升0元。其中同比下降的共有6项，共下降0.65元。其中制造费用下降0.38元，占下降比例58%，主要是污水处理量同比增加吨。白灰单位成本下降0.14元，占下降比例的22%，其中白灰单耗下降332.2mg/l，单价下降44.48元，白灰单耗下降的原因为本月股份供应我公司废碱液量比同期增加。管道送碱量本月860.685吨，同期105.84吨，增加754.845吨，汽运本月124车，同期43车，增加81车，每车按照9吨计算，增加729吨。工业水单位成本下降0.06元，占下降比例9%，单价下降0.06元，单耗下降0.04t/t，单耗下降的主要原因为本月污水产量同比增加吨，而污水使用工业水量没有增加，故本月工业水单耗下降。工资附下降0.04元，占下降比例8%。主要是受产量影响。产量比同期高吨。工资附加费下降0.02元，占下降比例2%。主要是受产量影响。产量比同期高吨。电单位成本下降0.01元/吨，占下降比例1%，主要是由于单耗持平，单价下降0.02元，主要是受单价影响。六、累计粘胶污水成本分析表（2016）年（17）月粘胶污水单位制造成本分析表 单位：公斤/吨、元/吨、吨成本去年同期本月止累计同比项目单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额1、白灰485.78382.910.19425.41338.940.14-60.4-43.97-0.052、磷酸三钠10.492155.370.029.322136.760.02-1.170-18.610.003、尿素0.072197.450.000.022197.470.00-0.050.020.004、工业水0.100.690.070.120.660.080.02-0.030.015、阳离子电解质1.1321735.380.021.2321064.340.030.10-671.040.016、碱0.000.000.000.000.000.000.000.000.007、葡萄糖0.000.00 0.000.430.000.000.4 0.000.008、电0.600.34 0.210.560.350.20-0.040.01-0.019、 汽0.000.0000.000.000.0010、工资0.150.11-0.0411、附加费0.070.05-0.0212、制造费用1.280.90-0.38单位成本合计2.011.53-0.48股份污水产量累计同比下降0.48元，其中纯上升共有2项，共上升0.02元工业水单位成本上升0.01元，占上升比例50%，主要是由于自2016年5月份开始污水使用三期锅炉回水开始计量，而同期此部分水量不进入成本计量。阳离子电解质单位成本上升0.01元，占上升比例的50%，其中单耗上升0.1mg/l，单价下降671.04元，主要是由于本月环保检查增加了投药量。，阳离子投放量增加，故阳离子单耗上升。同比下降的共有5项，共下降0.50元。其中制造费用下降0.38元，占下降比例76%，主要是污水处理量同比增加吨。白灰单位成本下降0.05元，占下降比例的10%，其中单价下降43.97元，单耗下降60.4mg/l，单耗下降的主要原因是本年度污水产量比去年增加吨，而股份供应的废碱量比去年同期略有增加，故单耗略有下降。工资下降0.04元，占下降比例8%。主要是污水处理量同比增加吨。工资附加费下降0.01元，占下降比例4%。主要是污水处理量同比增加吨。电单位成本下降0.01元/吨，占下降比例2%，主要是由于单耗下降0.04kwh/t，单价上升0.01元，单耗下降的主要原因为污水量同比增加吨，而污水设备开台基本没有变化，只在5月份开始一污水新增两台鼓风机及一台污泥回流泵，设备效率提高。下步控制的重点：(1)、充分利用一污水技改项目新投运的生化池，降低二污水负荷，降低总排出水指标。(2)、在确保总排出水合格前提下合理减少工业回水的使用量。(3)、充分利用已改造的废碱储存池节约白灰消耗。七、7月腈纶污水单位成本分析表 （2016）年（7）月腈纶污水单位制造成本统计分析表 单位；公斤/吨、元/吨、吨成本去年同期上月本月同比环比项目单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额1、磷酸三钠29.562086.240.0641.182136.700.090.002136.700.00-29.5650.46-0.06-41.180.00-0.092、聚合硅酸氯化铁0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003、阳离子电解质0.8821823.450.023.3721042.730.073.6020800.690.072.72-1022.80.050.23-2420.004、碱0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.005、生物磷0.000.000.000.000.000.005.196923.080.045.196923.080.045.190.00.046、葡萄糖0.000.000.000.003162.390.000.003162.390.000.003162.390.000.000.000.007、阴离子电解质0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008、碳酸氢钠57.381931.620.110.001923.790.000.001923.790.00-57.38-7.83-0.110.000.00.009、聚合硫酸铁0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010、聚合氯化铝383.20360.230.14998.25358.970.361350.73350.930.47967.53-9.300.33352.5-8.040.1111、电1.470.370.541.490.380.571.480.350.530.01-0.02-0.01-0.01-0.03-0.0412、汽0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0013、压缩空气2.820.080.230.890.080.072.760.080.22-0.10.00-0.011.860.000.1514、工资0.330.290.26-0.07-0.0315、附加费0.150.140.13-0.02-0.0116、制造费用2.663.763.460.80-0.30单位成本合计4.245.355.180.94-0.17腈纶污水产量2201815971环比下降0.17元，其中上升的有3项,上升0.30元。压缩空气单位成本上升0.15元，占上升比例的50%，其中压缩空气单耗上升1.86立米/吨，单耗上升的主要原因为本月锅炉气动风机投运，使用气动风机气量计入消耗，而上月使用鼓风机提供风源，鼓风机风量只计量电耗，不计量压缩空气量，故本月消耗上升。聚合聚合氯化铝单位成本上升0.15元，占上升比例的37%，其中单价下降8.04元，单耗上升352.5mg/l，单耗上升的原因为本月环保检查增加了投药量，聚合氯化铝投量增加，故同比单耗略有上升。生物磷单位成本上升0.04元，占上升比例的13%，上升的原因为去年同期未投加,同期投加为磷酸三钠,而本月起开始投加生物磷。环比下降的有共的5项，共下降0.47元。制造费用下降0.30元，占下降比例64%，主要是本月增加,水量环比增加15971吨。磷酸三钠单位成本下降0.09元，占下降比例19%，主要是由于单价持平，单耗下降41.18mg/l，单耗下降的主要原因为本月起投加生物磷代替磷酸三钠,降低成本,这是我车间降低成本所采取的措施。电单位成本下降0.04元，占下降比例9%，单耗下降0.01kwh/t，单价下降0.03元。电单价下降的主要原因为受发电成本影响。单耗下降的原因为本月水量环比增加15971吨，而设备投运基本没有变化，固电单耗下降。工资下降0.03元，占下降比例6%。主要是受产量影响。产量环比增加15971吨。工资附加费下降0.01元，占下降比例2%。主要是受产量影响。产量环比增加15971吨。同比上升0.94元，其中纯上升共有4项，共上升1.22元。其中制造费用上升0.80元，占上升比例66%。主要是调整折旧与租赁费的影响。聚合聚合氯化铝单位成本上升0.33元，占上升比例的27%，其中单价下降9.30元，单耗上升967.53mg/l，单耗上升的原因为本月气浮运行时间比去年多，聚合氯化铝投量增加，故同比单耗略有上升。阳离子电解质单位成本上升0.05元，占上升比例的4%，其中单耗上升2.72mg/l，单价下降1022.8元，单耗上升的主要是由于本月气浮运行时间比去年多，阳离子投量增加，故同比单耗略有上升。生物磷单位成本上升0.04元，占上升比例的3%，上升的原因为去年同期未投加,同期投加为磷酸三钠,而本月起开始投加生物磷。同比下降的有共的6项，共下降0.28元。碳酸氢钠单位成本下降0.11元，占下降比例的39%，其中单价下降7.83元，单耗下降57.38g/l，单耗下降的原因为自5月份开始根据出水指标停止投加碳酸氢钠节约消耗。工资下降0.07元，占下降比例25%。主要是受产量影响。产量同增加22018吨。磷酸三钠单位成本下降0.06元，占下降比例21%，主要是由于单价上升50.46元/吨,，单耗下降29.56mg/l，单耗下降的主要原因为本月起投加生物磷代替磷酸三钠,降低成本,这是我车间降低成本所采取的措施。工资附加费下降0.02元，占下降比例7%。主要是受产量影响。产量同增加22018吨。电单位成本下降0.01元，占下降比例4%，单耗上升0.01kwh/t，单价下降0.02元。电单价下降的主要原因为受发电成本影响。单耗下降的主要原因为腈纶污水产量略有提高，设备开台没有变化，设备效率提高。压缩空气单位成本下降0.01元，占下降比例的4%，其中压缩空气单耗下降0.1立米/吨，单价下降持平，单耗下降的主要是受产量影响。产量同增加22018吨。八、累计腈纶污水成本分析表（2016）年（17）月腈纶污水单位制造成本分析表 单位：公斤/吨、元/吨、吨成本去年同期本月止累计同比项目单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额1、磷酸三钠35.192135.820.0832.522136.530.07-2.670.71-0.012、聚合硅酸氯化铁0.000.000.000.000.000.000.000.000.003、阳离子电解质2.7022501.420.063.7621010.530.081.06-1490.890.024、碱0.000.000.000.000.000.000.000.000.005、生物磷0.000.000.000.776923.080.010.776923.080.016、葡萄糖0.003162.390.006.003162.390.016.000.000.017、阴离子电解质0.000.000.000.000.000.000.000.000.008、碳酸氢钠41.661936.800.0848.391925.490.096.73-11.310.019、聚合硫酸铁0.000.000.000.000.000.000.000.00.0010、聚合氯化铝953.71367.030.351265.33357.700.45311.62-9.330.1011、电1.590.340.541.550.350.54-0.040.0100.0012、汽0.000.000.000.000.000.000.000.0000.0013、压缩空气2.820.080.120.560.080.04-2.260.000-0.0814、工资0.330.31-0.0215、附加费0.150.14-0.0116、制造费用2.303.811.51单位成本合计4.015.551.54腈纶污水产量累计同比上升1.54元，其中纯上升的共有6项，共上升1.66元。其中制造费用上升1.51元，占上升比例91%。主要是调整折旧与租赁费的影响。聚合聚合氯化铝单位成本上升0.10元，占上升比例的6%，其中单价下降9.33元，单耗上升311.62mg/l，单耗上升的原因为本年度气浮运行时间高于同期，聚合氯化铝投量增加，故同比单耗略有上升。阳离子电解质单位成本上升0.02元，占上升比例的1%，其中单耗上升1.06mg/l，单价下降1490.89
