调度质量标准化及评分办法(共14页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上调度安全质量标准化标准及考核评级办法为了进一步规范矿井调度管理工作，提高管理水平和调度组织指挥能力，提高调度工作手段，提高调度人员业务素质和工作质量，将基建单位调度建设成适应现代企业管理的生产安全指挥协调中心和综合信息枢纽，确保安全生产，特制定本标准及考评办法。 第一条 标准化调度室必备条件 在组织指挥生产及对生产死亡和重大非伤亡事故调度指挥无失误。 第二条 标准化调度室分三个等级 1、一级调度室，总分在90分以上（不含90分）。 2、二级调度室，总分在85分以上（不含85分）。 3、三级调度室，总分在80分以上（不含80分）。 第三条 考核验收与定级 1、调度室每月自检一次，自检记录存档备案。 2、总分100分。除标明在总分中扣分的条目外，其它各项采用小项分逐条减扣，扣至该项分数扣完为止的评分办法。 附表：生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法 序号项目标准分检查标准检查方法及评分办法一调度管理（50分）6（一） 基础管理检查相关资料11、调度机构设置独立健全的矿调度室，配备主任、值班调度员、统计人员，具有二年以上基层工作经历、高职以上文化程度。查调度室人员统计表，人员配备不齐全扣0.5分，工作经历、文化程度不符合要求扣0.2分。32.管理制度 根据调度室工作职责制定各类专业人员责任分工明确的岗位责任制，根据职责范围制定巷道贯通、初（末）次放顶、过地质构造、采面安装（拆除）、瓦斯超限和排放、防治水、煤仓堵塞等业务保安责任制，制定项目经理值班、调度员交接班、调度会议、汇报、资料保管、培训学习、下现场、达标自检、库存煤、通讯、视频系统等管理制度。要求各项管理制度内容具体，并符合本单位、本岗位实际情况，打印并装订成册备有矿井灾害预防和处理计划、事故应急救援预案等文件查资料，每缺少一种人员岗位责任制扣0.3分；业务保安责任制、日常管理制度每缺少一项扣0.5分；有一项内容不符合实际扣0.3分；未打印装订成册扣0.5分24. 达标自检年初制定调度质量标准化建设达标具体规划。每月结束后要进行工作总结，并组织有关人员对照质量标准化标准进行自检评分，将检查出的问题认真制定整改落实措施，工作总结、自检资料存档齐全达标规划内容不具体扣0.5分；工作总结或达标自检评分表存档不全，缺少一份扣0.5分；自检不认真、对存在的问题没有制定整改措施，有一个月扣0.5分生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法 序号项目标准分检查标准检查方法及评分办法一调度管理（50分）12（二） 组织指挥生产检查相关原始资料61.原煤产量、掘进总进尺以作业计划为依据，认真组织指挥生产，掌握班、日、旬、月的原煤产量、掘进总进尺完成情况，及时有效地协调解决生产中出现的各种问题，做好业务保安工作，保证安全、均衡、高效地完成上级下达的原煤总产量、掘进总进尺的月度、季度生产计划查：月度计划完成情况报表和统计台账，完成季度计划，有一个月未完成扣0.5分；未完成季度计划，有一个月扣1分32.煤库盘查每班及时掌握生产、外运和库存量，每旬核实调整一次产销存数据。每月底由调度室负责组织其他相关部门盘清原煤库存量，有盘库人员签名单及计算资料，数据正确，填写好煤库盘点月报表，在次月2日18时前将煤库盘点报表上报上级单位查：上报库存数与实际库存量误差较大影响装车外运（入洗），有一次扣0.5分；有一个月未组织盘点煤库扣0.5分；煤库盘点月报表未按时送达或上报、数据不准确，有一次各扣0.5分；缺少一份资料扣0.2分33.安全生产会议记录建立安全生产会议记录本，对本单位生产调度会、安全例会、专题办公会议有详细完整记录，要求有时间、地点、主持人、参加人、记录人、会议内容（工作安排、领导指示等）。会后对有关问题进行督促、检查、落实，并跟踪记录处理结果查会议记录，有一次会议记录不完整扣0.3分；对确定的有关问题，有一次无跟踪处理结果记录扣0.5分生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法 序号项目标准分检查标准检查方法及评分办法一调度管理（50分）16（三） 落实业务保安责任制检查相关原始资料51. 认真贯彻落实业务保安责任制，掌握安全生产动态及重点工程，按照煤矿安全规程、作业规程、操作规程和安全技术措施指挥生产，做好业务保安工作要全面掌握井下各掘进、开拓工作面、供电、通风、运输（提升）、供（排）水等各环节的安全生产动态，特别要重点掌握巷道贯通、过特殊地质构造及空巷、瓦斯含量、水患、高温火点、新面设备安装、旧面收尾拆除、主要大型设备检修、春秋两季停电大检修等进展情况。对有害气体超限、水患、火灾、停电、停风、人身伤亡事故等影响安全生产的重大问题及隐患要及时组织解决和排除。对已发生的事故，要迅速按照灾害预防处理计划组织抢救、处理，按照事故汇报程序及时逐级汇报，在保证安全的前提下，尽快恢复生产。对各项重点工作情况的原始记录和图表、重点工程的规程措施、巷道贯通警报、停电停风审批单，要保存齐全。每个调度小班对上述重点工作严格进行跟踪调度，及时、全面、准确地了解安全技术措施、现场工作人员及负责人、工作进度、终结等情况，并自始至终做好详细记录。对发生的事故，要详细记录事故发生时间、地点、汇报人、受灾范围及人数、事故原因、处理过程等内容 查：综合记录本、生产事故统计台账，安装（拆除）、巷道贯通专项记录，停电停风审批单，有一项记录不完整或无处理记录扣0.5分；有一处记录零乱扣0.3分；对因业务保安工作失误导致重大责任事故者，本项不得分生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法 序号项目标准分检查标准检查方法及评分办法一调度管理（50分）42.领导指示和传真电文（1）上级及领导指示（2分）对上级及领导下达的指示通知，认真做好接收、处置落实记录工作。详细记录接收时间、发话单位及姓名、主题内容、接收人、落实结果、结束时间等内容建立指示通知记录本，无记录本扣1分；接收指示通知及落实结果记录不完整、记录混乱不清各扣0.3分（2）传真电文（2分）对上级下发的通知、通报等传真电文，认真做好接收、登记、处置落实、保存等工作。详细记录接收时间、发文单位及姓名、主题内容、接收人等内容，及时报送有关领导签署意见并按指示处置办理。传真电文要按接收顺序编号存档，对热敏纸件要复印保存。向上级部门传送的有关材料，做好发送登记、资料保存工作建立传真收发记录本，无记录本扣1分；每月整理存档，每缺少一份扣0.5分；处置记录不完整有一份扣0.3分；不按时间顺序编号存档、对热敏纸件未复印保存、登记本记录混乱不清各扣0.3分33.深入实际，调查研究调度人员要经常深入生产现场，掌握环节系统、各队组生产安全动态和发展趋势，对发现的问题采取有效措施，督促相关队组解决处理调度员要做好下井记录，记录包括姓名、时间（日期、班次）、地点（队组、巷道名称）、现场情况，对发现的问题要有具体处理办法和落实结果。建立调度员下井逐月考核统计表（要求调度员下井每月人均不少于5次）无调度员下井统计表扣0.3分；每月人均下井次数每少0.2次扣0.5分；下井记录内容不完整或记录零乱，有一次扣0.2分；下井记录不真实，有一人次扣1分生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法序号项目标准分检查标准检查方法及评分办法一调度管理（50分）44.业务学习 （1）调度室业务学习（3分）积极开展调度业务培训工作，要制定年度、季度调度室培训规划（包括日期、学习内容、主讲人），每月组织不少于两次集中业务学习，累计时间不少于四小时。要做好集中培训学习记录，包括学习时间(日期、学时)、地点、主讲人、参加人、学习内容等，调度人员要做好相应学习笔记。结合学习内容每月进行一次全员测试和结果考核，并将考试成绩制表登记，试卷和统计表装订存档没有年度培训规划、季度没有学习计划各扣1分；季度学习计划不具体扣0.5分；集中学习、测试考核结果每少一次扣0.5分；培训记录有一次不完整、没有成绩统计表、少一人试卷各扣0.2分（2）事故应急救援演练（1分） 参加单位组织的模拟事故应急救援演练，做好演习过程记录和总结分析工作，提高实战能力对演习无记录不得分，记录不完整扣0.5分；16（四） 图表、台账、记录本、牌板检查相关原始资料31.图、表调度室必须备有能反映和指导生产的采掘工程平面图、通风、供电、运输、通讯系统图、供排水及压风管路图、井上下对照图、井下避灾路线图、安全监测监控系统图，项目经理值班表、事故汇报程序表、月度生产计划表、采掘队衔接计划表 采掘工程平面图（采掘队每队一图，比例1：1000或1：2000）要标明队组，至少每旬按生产进度填绘一次；通讯系统图要反映井下通讯网络、电话所在地点和号码，随着采掘工作面的变化及时填绘；通风、供电、运输、管路系统图、井上下对照图至少每季度填绘一次，图纸必须与实际情况相符合缺少一种图、表扣0.5分；填绘或更换不及时、与实际不相符、图面不清晰，有一项扣0.3分（采用计算机绘图显示、图纸功能符合使用要求的评分相同，示意图视为缺少图纸）生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法序号项目标准分检查标准检查方法及评分办法一调度管理（50分）42.台账查阅相关资料2（1）综合台账调度综合台帐要全面记录各采、掘、开、抽钻工作面班初、班中、班末的安全生产动态及安装队的施工情况，包括值班、跟班领导，出勤入井人数等，矿井及各队班、日、月产量进尺计划及完成情况、外运量及实际库存量，重点工程施工进度等。要求内容完整，数据准确，账面整洁，字迹工整有一处内容填写不完整、数据不准确、账面不整洁、字迹潦草各扣0.3分（台账使用计算机管理评分相同）2（2）生产统计台账准确掌握生产计划完成情况，建立以下统计台账并及时填写，要求数据准确、清晰，与有关统计数据一致原煤产量、外运（入洗）、库存量当月及累计完成台账；总进尺、开拓进尺、瓦斯抽钻进尺当月及累计完成台账；采、掘、开、抽钻队当月及累计完成台账；生产事故当月及累计统计台账内容每少填一项、有一处数据不准确、字迹混乱各扣0.3分 (台账使用计算机管理评分相同)生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法序号项目标准分检查标准检查方法及评分办法一调度管理（50分）8分 3.记录本建立以下记录本，各种记录要内容完整、条理清楚、字迹工整，具有原始性调度综合记录：按时间顺序详细记录当班生产、安全、生活等方面反映的问题及协调处理结果的情况；矿领导值班记录：每日矿领导值班期间对安全、生产及生活后勤等方面的主要情况记录（由值班领导填写）；调度员交接班记录：对当班的生产安全等情况简要分析总结，对遗留问题进行说明，填写好值班时间和交接班人员姓名；强化安全管理记录：指重大事故隐患、紧急重大问题、突发重大事件的接收内容、通知过程、到场到位、处理结果等记录；安全生产视频会议记录：指上级和集团公司召开的安全生产视频（电话）会议记录。包括起止时间、地点、参加人、记录人、会议内容等；调度专业会议记录：矿调度室每月至少召开一次调度专业(包括所属二级调度)工作会议，对工作进行总结分析，安排下一步主要工作，并认真做好记录；人员伤亡事故记录：指发生的人身伤亡事故记录。包括事故发生时间、地点、单位、汇报人、伤员姓名、受伤部位及程度、抢救处理过程、上报时间、接收人；重大非伤亡事故（突发事件）记录：指发生的重大非伤亡事故记录。包括事故发生时间、地点、单位、汇报人、事故类别、现场处理负责人、处理结果、上报时间、接收人缺少一种记录本扣1分；会议记录、伤亡及重大非伤亡事故记录缺少一次扣0.5分；每有一次记录不完整、混乱不清各扣0.2分14.牌板建立原煤产量、开掘进尺、抽钻进尺、外运量、原煤库存及采掘开队当月、累计完成情况牌板，回采工作面初（末）次放顶、采煤队安装拆除、巷道贯通、重点工程牌板，填写及时、准确、清晰缺一种牌板扣0.5分；有一项数据未及时填写或填写不清、不准确各扣0.2分（用高清晰度大屏幕、电子显示屏或电视墙显示评分相同）生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法序号项目标准分检查标准检查方法及评分办法二调度汇报（22分）7（一） 班、日汇报查阅相关资料41.班汇报每小班认真做好交接班工作，按时统计汇报上一小班实际产量、本班计划安排。在本班各生产队组开工之后、班中、结束之前，将了解掌握的安全生产动态情况向总调度室汇报三次。对水、火、瓦斯、顶板、机电等事故、隐患造成生产队组停产要及时汇报。巷道贯通、有害气体超限、矿井无计划停电停风等特殊情况随时汇报汇报内容不具体（与实际不相符）、数据不准确、不主动按时汇报，有一次扣0.3分；不及时汇报，催要一次扣0.5分；对影响安全生产的问题隐瞒不报，一般问题一次扣1分，重大问题一次扣2分 (由集团公司总调度室记录考核)32.日汇报每日16时、月底16时前向上级调度室准确汇报当日及月累计的产量、进尺、运量、库存等数据，并汇报工作面安装及收尾拆移设备、重大技改或开延工程进度等情况数据不准确为错报，超过规定时间汇报为迟报，每错报、迟报一次扣0.5分(由上级调度室记录考核)6（二） 旬、月综合分析汇报查阅相关资料31.周分析汇报每周六16时前，将本矿的生产、安全、外运、库存等情况分析汇总，利用计算机网络或传真汇报上级调度室。其内容包括：本周(7天)原煤总产量、掘进总进尺、开拓进尺、瓦斯抽钻进尺、外运（铁路、公路）预计完成情况和实际库存量，未完成计划的主要原因，对工作面过地质构造、设备事故等要详细说明；新面安装进度、旧面收尾拆除、巷道贯通情况、有害气体、水害等方面存在的隐患及采取的处理措施，并汇报重伤及以上事故、重特大机电事故等情况；矿井重大技改或开延工程进展情况；下周产量、进尺计划安排，影响生产的因素如：采掘队搬家倒面、遇地质构造、煤层煤质变化等，对煤炭外运有何要求，其它重点工作安排；需上级部门解决的主要问题有一次未上报或迟报各扣0.5分；内容不全面扣0.5分；旬分析汇报中，产量预报与实际产量误差超过±3%有一次扣0.2分；超过±5%有一次扣0.3分；上报材料没有打印或保存不全，有一次扣0.2分 (由上级调度室记录考核，计算机指定文件存档得分相同)生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法 序号项目标准分检查标准检查方法及评分办法二调度汇报（22分）22.月分析汇报每月底前3日18时前，将本矿当月的生产、外运、库存等预计完成情况简要总结，利用计算机网络或传真汇报总调度室。其内容包括：下旬和全月原煤总产量、掘进总进尺、开拓进尺、抽钻进尺预计完成情况，实际库存情况，影响全月生产及经济效益的主要因素及影响程度，重点工程进展情况，安全方面发生的事故及采取的具体措施有一次未上报或迟报各扣0.5分；内容不全面、数据不准确有一次扣0.5分；月分析汇报中，产量预报与实际产量误差超过±3%有一次扣0.2分；超过±5%有一次扣0.3分；上报材料没有打印或保存不全。有一次扣0.2分 (由集团公司总调度室记录考核，计算机指定文件存档得分相同)13.月综合汇报每月2日18时前，将上月全矿及各采、掘、开、抽钻队主要生产指标及累计完成情况、外运（入洗量）、库存量、安全生产情况及主要影响因素、本月重点工作安排等，利用计算机网络或传真汇报公司总调度室有一次未上报扣0.5分；迟报、内容不全面、保存不全或未打印各扣0.3分 (由集团公司总调度室记录考核，计算机指定文件存档得分相同)3（三）专题、季节性汇报查阅相关资料21.专题汇报（1）以下材料必须事前汇报上级调度室，文件资料存档齐全：节假日停产放假安排、领导值班表；矿井停产（停电）大检修工作安排及安全技术措施；主要大型设备检修(更换)安排及安全技术措施；拆启密闭排放瓦斯、重大排（探）放水安全技术措施； （2）根据上级部门领导指示安排，对某项工作做专题汇报的材料要按时上报未及时完成上级下达的专题汇报材料或要求上报的报表，有一次扣0.5分；迟报一次扣0.5分；汇报材料内容不全、数据不准确，有一份扣0.5分 (由上级调度室记录考核)生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法 序号项目标准分检查标准检查方法及评分办法二调度汇报（22分）12.季节性汇报对本矿春季山林防火、雨季“三防”、冬季防火防冻等工作安排及现场检查落实情况做好记录，建立雨季巡视制度和记录，发生紧急情况及时上报上级调度室。要求季节性工作安排及落实结果记录完整，有关专题文件材料存档齐全无季节性工作安排记录、雨季巡视制度扣0.5分；记录不完整、存档资料不全各扣0.3分；紧急情况迟报一次扣0.5分6（四） 重大事故及突发事件汇报查阅相关原始资料21.人身伤亡事故汇报发生重伤及以上人身伤亡事故，接到事故电话后要立即采取措施迅速组织抢救处理，立即将事故概况汇报上级调度室，再后续汇报事故抢救进展情况。 死亡事故报告表在22小时内传真汇报公司总调度室事故上报时间超过事故报告时刻30min，有一次扣1分；事故汇报超过1h或死亡事故传真报告表超过规定的时间，有一次扣2分；事故隐瞒不报除本项不得分外，在总分中再扣除2分22.重大非伤亡事故汇报发生影响全矿井安全生产的重特大机电事故、二级及以上非伤亡事故或重大安全隐患，调度室要立即采取措施迅速组织抢险处理，立即汇报上级调度室，再后续汇报事故处理进展情况。事故上报时间超过事故报告时刻30 min，有一次扣1分；超过1h，有一次扣2分；事故隐瞒不报除本项不得分外，在总分中再扣除1分23.突发性事件汇报凡本辖区内发生的群体性事件以及较大的自然灾害预警信息、应急救援预案中规定的各种危险源失去控制导致事故的突发性事件，要立即如实汇报上级部门发生突发事件汇报超过30 min，有一次扣1分；超过1h，有一次扣2分；隐瞒不报除本项不得分外，在总分中再扣除1分生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法 序号项目标准分检查标准检查方法及评分办法三调度信息化（24分）15（一）调度通信系统查阅相关资料，检查相关设施51.调度总机调度总机必须与上级调度室总机、矿区专网、市话公网通过环路中继或数字中继等方式联网，应具有汇接、转接、嵌入式录音、放音、扩音、群呼、组呼、强插、强拆、显示时间及电话号码等功能入井电话线路有防雷、接地保护，经安全藕合器入井联网及功能每缺少一项扣0.5分；无防雷、接地装置，未经安全藕合器入井，有一项扣0.5分62.调度用户电话调度键盘上对经理、各副经理、安监处办公室、采掘开安拆工作面、上下山绞车房、中央变电所（采区变电所）、主排水泵房、井底车场等井下主要峒室、地面变电站（所）、主扇机房、主副井提升（运输）机房、医院值班（急诊）室及井口保健站及小车队必须设置直通电话每少一部要求的直通电话（电话不通视同未安装）扣0.5分43.设备维护和电话故障处理调度总机设备及功能每月至少进行一次技术检测，对被检设备名称、型号、功能、检测时间及结果进行详细记录。建立重要电话定期完好测试制度，对测试结果认真记录。调度电话一般故障处理时间为4h，主干线路故障处理时间为8h，对发生故障的时间、地点(队组)、通知维修人员时间、通知人及接收人、故障排除时间、处理结果等情况要记录完整设备每月未检测、重要电话未定期测试各扣0.5分；没有记录本扣0.5分；每有一次记录不完整、混乱不清楚各扣0.2分；故障处理时间超时一次扣0.3分生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法序号项目标准分检查标准检查方法及评分办法3（二）人员考勤定位系统 做好入井人员自动考勤定位系统的使用维护工作，每旬标校一次并做好记录未安装不得分，标校记录缺少一次扣0.5分；因维护不当影响正常使用，每有一次的0.5分3（三） 传真机传真机必须放置在调度室，保持运行完好，做到随时接收或传送有关文件，图文清晰传真机未放在调度室，未做到随时使用扣1分；传真效果较差或影响正常使用，有一次扣1分3（四）备用电源必须配备不低于3000W的专用备用电源，并且与调度总机、传真机、计算机、应急照明等相连接，保证上述设备在常规供电中断时仍能正常使用8h以上（双回路供电不能视为备用电源）没有专用备用电源且使用不正常不得分；连接设备有一种因正常供电中断而不能正常工作扣1分四环境文明（4分）21.工作环境调度室、会议室、值班室整洁卫生，实现办公自动化。通讯机房及设备清洁完好，图纸资料整齐有序，图表牌板醒目统一未实现办公自动化扣1分；办公用品不齐全、杂乱无章扣0.5分；办公环境卫生差扣0.5分22.文明办公调度人员统一着装并佩戴胸牌，恪尽职守，热情服务生产、生活，做到文明用语，不卑不亢，礼貌待人工作敷衍了事或发生失误，有一次扣1分；用语不文明、态度不好发生争吵，有一次扣0.5分专心-专注-专业