数字管理细则(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上1 目的：对公司各部门的数字管理进行明确规定，确保生产动作过程中的数字管理准时、准确、完整、规范。2 适用范围：适用于公司各部门对数字的管理。3 主要内容和要求：数字是反映企业生产经营运行情况的晴雨表，数字的正确与否关系到整个企业生产经营决策，公司历来十分重视数字管理，公司提出对数字管理原则是：实事求是、严谨认真、及时准确、职责清晰，根据以上原则，并结合本公司生产、仓库、统计管理方面的实际，以及奖惩条例提出如下数字管理细则：31外购材料数字管理（包括原材料、辅料、五金配件）。311凡需购入五金什件、零配件、设备或发外维修等，一定要按以下程序办理：a 由使用部门填写申购计划交仓库填写请购（发外加工）单，交生产部经理审核 该项工作，领导签名同意后交采购人员按单采购。b。采购人员购回物件，由动力部或质监部进行鉴定后，仓管员才能验收入库。 312对于发现原材料质量方面的问题，由质监部填写“退货（索赔）通知书”交采 购部立即作出书面确认并作出拒收、退回、折扣等处理意见。 313原纸破损，应按破损层数，按定量扣减重量，由经办人（送货人或司机）签名 确认，并及时汇总有关人员，自提的超过三层，由质监部鉴定，做好记录，上报 储运部处理，（每月列出品种破损层数、折合重量汇总上报生产部一式二份） （表一）。 314收货时一定要与送货单核对清楚品名、规格、定量（数量）、件数等，无误后 办好进仓手续。 315在保管过程 中产生破损及损坏，应分清责任，及时上报储运部处理。 316发货时，应凭生产通知单、领料单进行发料，由领料人确认并签名。 317发料时，因破损而影响质量需切割的要经质监部鉴定后汇总上报，（当月实际 切割总层数减去送货时扣除破损层数）正数时扣仓管员，负数时不扣。 318发料时要遵照先进先出的原则，原纸用完后，仓管员应及时办理回仓手续，直 径小于15cm的不准回仓，同一规格同一种纸不准有四卷以上小直径纸卷存货， 如超过，又没有合理解释，储运部应对当事人作出处理。 319每天做到帐、表、实相符，一旦发现有错要及时盘查，盘查不出要及时向上一 级汇报解决，月终盘点时，误差数扣罚仓管员。 32纸板厂的数字管理 321纸板厂与原材料仓的数字关系a 领用原纸时，要核对好生产通知单的品种、规格、定量，并对领入重量进行核 对，如有疑问，可以要求过磅，如果过磅有误差，（一卷纸误差5公斤以上方 可计算，应按实际数计，误差数由仓管负责，（只计欠，不计增）。上机后才 发现误差，由机台负责。b 对破损，应遵循能够利用的尽量利用的原则，并以质监部作判断，纸板厂员工 不得私自割下不用。c 纸板厂因各种原因减免扣除数，每月应做好汇总，以便原材料领入及出仓数一 致。扣除原纸的手续，应由纸板厂提出，经质监部鉴定，仓库证明，生产部批准。 322纸板厂内部的数字管理。a 点数要认真准确。b。堆叠，每手与每板堆放要严格规范、标准执行，零头数只能在最后一板。不能错开的，每手之间应插入一小纸条以利于复核。详情参纸板、纸箱规范堆放一览表。c。班长完工后要及时检查入仓数，待处理品数、废品数及生产总数，并及时准确上报报表，规定时间于第二天8时前。有必要时还要登记丢失的废纸，（见坑及切割下来的原纸），以便追查损耗的原因。d 当天损耗超过指标20%以上属不正常波动，应向上一级主管汇报并查明原因。1.8M线损耗超过7%; 2.5M线损耗超过9%当质量事故处理不计员工损耗。扣罚有关责任人及管理人员。（生产1000张以下样板箱除外）。 323纸板厂入仓的数字管理 a认真填写纸板数量汇总卡，不得随意涂改。 b。质检检验合格后，与仓管员办理入仓手续，仓管员复点时有短缺，除按实际入仓 外，应以一罚五扣罚纸板线班长100%，并奖励合仓管员50%。 c。入仓完毕后，向仓管员索取纸板进仓单作为当天完成数的依据。d。待处理品三天内完成修补入仓，仓管员应给予补办入仓手续，超过三天的当作废品由生产部安排处理。生产部另有说明批准除外。弯曲纸板十天内。e 按仓管指定位置，将纸板堆放整齐，不得随意乱发。f 仓管员在未验收前，应先了解当天生产情况、品种、规格、数量、下工序的生产情况，以便做好进出仓的堆放工作，保持有秩序的工作状态。g 产品一经入仓，全部责任便由仓管负责。 33纸箱厂与纸板仓、成品仓之间的数字管理。 331纸板领用的数字管理 a纸箱厂员工领用纸板应熟悉纸板的层数、名称、规格。对不符合产品质量，可以提 出更换或拒领，由质监部核定属实后，应处理当班质检员的责任。 b。正常情况下，领用纸板应按顺序领用，不能挑挑捡捡，如特殊情况遇仓管员不在应 先领走后及时补办领用手续。如违反则要严格处罚。 c。领用时应认真复核，复核时仓管员应场，如有短缺，要以一罚五处理仓管员，奖励 员工按50%，并按实际计数。 d。发纸板时，一般应一次性国产印机发五板以上，狄加莎、马田机十板以上，纸箱厂 员工应及时将纸板提走。3。3。2纸箱内容的数字的管理 a。纸箱厂各机台领用纸板时一定要认真复点，复点时发现短缺，按复点实际数计算， 并按以一罚五扣罚仓管员，奖励50%合复点人。如不复点或复点后还有差异，均计 入该机台的损耗，但为了弄清纸板厂的点数正确性，建议误差数应另列出。 b。本机台当班完工后，半成品一律转入到下工序。 c。（1）生产完工的产品数字，由机台负责填报，由班长验收，班长验收时，发现数字 有差异，全部扣罚工人，并对机台长提出警告。 （2）班长验收时复核应遵循： 领入纸板数机台损耗退回未完工 + 上一班转入=完工产品数。 （3）对于损耗数（废品）一律需经质检员鉴定，核对数字无误后才准丢弃。 （4）统计应对当日的施工单给予审核汇总，无误后签名认可，该施工单方有效，并 负责对当日的数字进行核对。 （5）因质量问题而流入下工序的，下工序发现的数字按实数计算，奖扣办法照奖 惩条例。 （6）经班长验收后，仓管员在复查过程中，发现短缺，全部扣罚班长，并按实数进 仓，工人也按实数计。 （7）经仓管员复查后，需办理好进仓单，班长签名确认，任何一方不得私自涂改， 涂改无效，并追查责任人。 d。验收后的产品，应按仓管员指定的地方摆放好。 e。待处理品一般应当天处理完毕，如有特殊情况，需由生产部门确认，并限在三天内 处理完毕，超过时间应追查有关部门人的责任。 f。因各种原因，由主管（或生产部）核准扣减损耗数，每月要做好汇总，在报表反映 以便与总数核对。扣减数应汇总上报，扣减程序，由纸箱主管提出，呈生产部核准。3。4仓库的数字管理3。4。1仓库的产品（物资、原材料）应按品种、规格分类堆放，并做到整齐，统一，容易 混淆的产品，应尽量分开堆放，以免出错。3。4。2做到帐、表、卡实物一致，仓管员应经常进行复核。 3。4。3产品进仓数一定要与生产报表的完成数一致，各方均应以进仓单为入帐依据。3。4。4发货时（指发给客户），应由仓管员发货，搬运工（班长）核对。核对产品数量是 否准确，如客户发现品种、数量不符，扣罚搬运班长60%，仓管员40%。3。4。5仓管员应首先了解当班生产情况，如任务多少个品种、规格、发货情况等，并要依 据生产完成情况去验收，发现差异应立即查明原因。以免出现较大差错。3。4。6仓库每月要自行进行盘点，盘点的误差数应控制在1%之内，超过要扣罚仓管员。3。4。7因质量、数量短缺退货的只冲送货单，严禁冲进仓单以保持与生产报表的一致性， 但在报表上应另列三栏反映：（1）质量原因 （2）数量短缺 （3）其他。3。4。8产品退回后，有利用价值应办理有关手续，由修补部门领出后，待修补合格后才能 进仓。作废的应经质监部判断确认后，凭单入帐。3。4。9报废、损坏的要及时进行处理，月损耗率控制在1%之内，超过扣罚仓管员。3。4。10样板箱要做到专门管理，任何成品、半成品、废品均由仓库统一办理，生产厂不计 损耗，工时计件定额，由生产部核定后上报财务审核后执行。3。4。11对于一些做样板箱的纸板或做好的样板，要及时进行处理。3。4。12对于废纸的管理，出入均要过磅，对一定要用废纸垫的客户，也应过磅，并经签名 后，每月汇总报计财部。3。5统计的数字管理3。5。1统计按分工，应对各自所管辖的区域人员进行监管，并对数字的准确性、全面性、 及时性负责。3。5。2统计员应不定期地对自己管辖的班、组、仓库进行实物抽查，即核对帐、表、卡、 实物是否一致，查出有误扣罚有关人员，如果没抽查而到月底又有大量误差，即全部 扣罚统计人员。3。5。3月盘的误差数字应控制在2%以内，超过部份，部门主管20%；统计40%；班长40%3。5。4统计员对属下应上报的报表负有审查、监督、业务管理的权利，对数字差错（包括 品种、规格、型号等），上报不及时，应进行登记并作出如下处理：警告、扣分、罚 款、提出撤换建议。3。5。5经统计审核后，上报公司的报表出现差错一律由统计员负责。3。6其他：3。6。1在实际执行中，碰到的具体问题应按以公司利益为主的前提上解决，并参照谁经 办，谁签名，谁负责的原则给予处理。3。6。2任何人不得弄虚作假，制度上有问题可以提出修改，未修改之前应严格按制度执 行，以确保制度的严肃和连贯性。如有欺骗，弄虚作假行为，一经发现，坚决给予扣 罚辞退、开除处理。3。6。3以保证数字的严肃性，任何人不准去车间仓库拿成品或半成品，如需要，要办理 （借、领）手续，否则任何人违反，均以一罚五处理，严重的应给予行政处理。 专心-专注-专业