安全阀校验质量手册(共37页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上编号：状态：*TJ/QMFC-A-2014 质 量 手 册(安全阀校验) 批 准： 审 核： 编 制： 发布日期：2014年6月20日 实施日期：2014年6月18日*省特种设备监督检验研究院 专心-专注-专业序号页码章节更 改 内 容更改人日期更改通知单号备 注 颁布令为贯彻执行国家特种设备检验校验工作有关法律法规，保证检验校验工作质量，最大限度地满足社会、客户的要求和期望，不断适应检验校验工作的科学发展需要，依据TSG Z7003-2004特种设备检验校验机构质量管理体系要求、实验室资质认定评审准则等法规，结合*省特种设备监督检验研究院体系的实施运行情况，组织编制了*省特种设备监督检验研究院2014（A）版质量手册。在此基础上组织编写了安全阀分册是阐述本院在锅炉、压力容器及压力管道等安全阀检验校验活动中的质量方针并描述相应质量体系的重要文件，全体人员应认真学习并严格贯彻执行，始终保持质量体系有效运行，确保校验工作的公正性和科学性，并对承担的工作任务需达到的质量目标负责，以确保本院的质量满足客户的需要。本手册分册是本院开展质量管理和安全阀校验工作的纲领性文件，现予以批准颁布，自二一四年六月十日起正式执行。 *省特种设备监督检验研究院 院长 签 署 二一四年六月九日 公正性声明*省特种设备监督检验研究院，是通过国家质量监督检验检疫总局核准，经*省质量技术监督局授权，从事特种设备检验校验工作法定的综合检验技术机构。为了更好地服务地方经济发展，保证本院科学、公正、廉洁高效地开展安全阀校验工作，更好地为客户提供优质服务，特声明如下：（1）严格执行国家有关法律法规，依法独立开展检验校验工作，客观、公正地评价受检特种设备的安全状况，不受任何来自商业、财务和其它因素的干扰。（2）遵循诚信和方便客户的原则，为所有客户提供公正、便捷的优质服务。（3）遵守为客户保密的原则，保护客户的商业机密。（4）全体员工决不从事特种设备的生产、销售，不以其名义进行推荐或者监制、监销特种设备等影响公证性的活动。（5）严格执行物价部门批准的收费标准，做到公平、公正、公开的收取检验校验费用。*省特种设备监督检验研究院 院长 签 署 二一四年六月九日章节标 题页数文件编号12QMFC-0122QMFC-022.1质量手册的编制和管理2.2质量手册的审批颁布2.3质量手册的宣贯实施32QMFC-033.1质量方针3.2质量目标3.3管理承诺45QMFC-044.1概述4.2组织机构4.3工作场所4.4职责4.5权利委派的规定4.6质量监督的组织方式4.7客户机密信息和所有权的保护4.8比对及验证实验54QMFC-055.1质量体系概述5.2质量体系文件5.3质量体系审核5.4质量体系评审5.5内部质量监督5.6偏离质量体系文件的管理5.7差异和偏离反馈及纠正措施61QMFC-066.1概述6.2人员的配备、人员的教育培训、人员的技术档案71QMFC-077.1概述7.2设施与环境条件、监控及维护措施、校验工作场所的内务管理的相关规定81QMFC-088.1概述8.2仪器设备的配置、仪器设备的购置、验收、使用和维护保养、仪器设备和标准物质的档案管理91QMFC-099.1概述9.2量值溯源计划的制定及实施101QMFC-1010.1概述10.2校验方法的选择、受控管理、异常情况处理、质量控制111QMFC-1111.1概述11.2职责11.3校验样品处置121QMFC-1212.1记录的分类12.2记录的管理131QMFC-1313.1概述13.2校验报告的形式13.3校验报告的内容、要求与控制141QMFC-1414.1概述14.2外部支持和服务的管理151QMFC-1515.1概述15.2抱怨(申诉)的处理程序附件11QMFC-16附件22附件3 附件41本院简介本院是依法设置的隶属*省*市质量技术监督局的具有独立法人资格的第三方公证校验机构，其性质是全民所有制公益性事业单位。本院自成立以来，从事各类大中型锅炉、压力容器、电梯、起重机械、大型游乐设施、长输管道等特种设备监督检验、定期检验数万台，压力管道监检、定检数百公里长，是*省实力较为雄厚的特种设备综合检验机构，具有 1000 万元的赔付能力。本院坚持诚信原则，为社会提供可靠、便捷的服务。本院现有计算机200余台，建立并运行了院局域网，且运用检验报告专用软件（网络版）出具报告并对检验报告进行管理。采用网络自动实时进行数据交换。为了提高安全阀校验质量，院研究投资 万元新购置安全阀离线校验装置和在线校验装置个一套，极大地满足了检验需求。2012年经*省质量技术监督局计量认证审核合格，颁发了计量认证合格证。2011年12月本院检验校验资格经国家质量监督检验检疫总局核准，核准证编号: 综合检验机构类，具有FD1 FD2。 -2 安全阀分册的编制和管理2.1安全阀分册的编制与发放2.1.1 本院依据依据TSG Z7003-2004特种设备检验校验机构质量管理体系要求、实验室资质认定评审准则等法规，结合*省特种设备监督检验研究院体系的实施运行情况，组织编制了*省特种设备监督检验研究院2014（A）版质量手册（*TJ/QM-A-2014）。本手册是本院开展质量管理和检验校验工作的纲领性文件，现予以批准颁布，自二一四年六月十日起正式运行。在此基础上编制了安全阀分册（*TJ/QMFC-A-2014）由质量负责人组织编制，质安部负责维护管理与日常运行的监督。安全阀分册的管理工作执行程序文件文件的控制程序(*TJ/PF-012014)执行日常管理。2.1.2本院受控的安全阀分册分为同等有效的纸质版和电子版两种形式，纸质版发放至院领导、技术负责人、质量负责人、及与安全阀校验工作相关的质安部、办公室公室及相应检验校验业务部门各一册，各部门内部共用的安全阀分册由部门指定的专人保管；电子版发布于本院内部网络的“特检办公”共享平台上供全院员工使用。2.1.3安全阀分册持有者应积极宣传并认真贯彻实施本手册及相关的质量体系文件，认真保管好，不得遗失、外借和复制，调离本院或原岗位前应向办公室交还本人保管的安全阀分册后方可办理有关手续。2.1.4需要对外提供安全阀分册时，可向办公室提出申请，经院院长批准后作为非受控文件提供。2.2 安全阀分册的审批颁布和修订、再版2.2.1安全阀分册经质量负责人审查后，报本院院长审批颁布实施。2.2.2质量负责人负责保持安全阀分册现行有效，当安全阀分册中的内容与新颁布的法律、法规和有关的技术规范不相符或质量体系在实际运行中有缺陷时，本院院长授权质量负责人负责对安全阀分册采取换页修订和再版两种方式进行修订并由院院长批准颁布实施，以保持安全阀分册现行有效。2.2.3安全阀分册中个别内容需修订时，采用换页修订的方式进行，即修订的页次全页更换，并收集存档。具体实施按文件的控制(*TJ/PF-012014)执行。2.2.4当经过质量体系审核或质量体系管理评审后认为需要对安全阀分册作较大修改时，应对其进行换版。2.3 安全阀分册的宣贯实施2.3.1安全阀分册批准发布后，由质安部负责制订宣贯实施工作的计划，由质量负责人批准后组织实施，以使有关人员了解掌握并贯彻执行。2.3.2对新调入的相关工作人员，上岗培训时，必须安排安全阀分册的学习内容。3质量方针和目标3.1 安全第一3.1.1质量至上科学公正，优质高效。3.1.2方针的解释3.2 质量目标本院根据事业发展需要和质量方针制定质量目标，各部门应认真贯彻落实，确保实现质量目标。3.2.1质量目标（1）报告（证书）A级差错率（检验结论错误）为0，B级差错率（不影响结论的正确性，但需通知客户有关更正事项）不超过0.4%，C级差错率（打印等错误，不影响检验结论和单项检验结果等）不超过1.52%。（2）报告（证书）及时率96%以上。（3）合同履约率100%，客户申报检验完成率100。（4）及时处理客户申诉和报怨，客户满意度达97%以上。3.2.2质量目标分解详见质量手册（TJ/QM-A-2014）2.2.2质量目标分解3.2.3质量目标考核质量目标按本院质量目标考核办法和质量目标考核细则进行考核。3.3 管理承诺具体要求执行院质量手册（*TJ/QM-A-2014）2.3管理承诺的规定4组织和管理4.1 概述组织机构本院拥有固定的办公和检验校验场所，下设办公室、财务部、质量安全部等4个职能部室；设锅炉校验部、容器管道校验部、电梯校验部、起重机械校验部、水质监督室 、 安全阀校验室 、培训考试部等7个业务部室。其组织结构图如下。安全阀校验工作主要由锅炉校验部负责承担。本院配备有先进的仪器设备和各类专业技术人员。具有较强的技术实力。4.2 管理保证校验工作第三方公正性的规定：4.2.1校验人员必须严格依据技术标准规范和校验方法进行校验，校验人员和审核签字人在任何时候都务必保证判断的独立性和诚实性；不受任何来自商业财务、行政和其他影响其工作质量的压力。4.2.2.所有工作人员不准从事与校验工作相关的咨询服务活动，严格保护委托方的机密。4.2.3违反上述规定者视情节轻重给予处罚，并按照本院相关管理规定进行处理。4.3 工作场所离线校验场所位于质量技术监督局主楼一楼东侧，在线检验在用户现场。4.4 职责4.4.1部门职责4.4.1.1校验室职责 参见质量手册*TJ/QM-A-2014第3.1.3.2条。4.4.1.2办公室职责参见质量手册*TJ/QM-A-2014第3.1.3.1条。4.4.2 人员职责4.4.2.1院长参见质量手册*TJ/QM-A-2014第3.1.4.1条。4.4.2.2院副院长参见质量手册*TJ/QM-A-2014第3.1.4.2条。 4.4.2.3总工程师参见质量手册*TJ/QM-A-2014第3.1.4.3条。4.4.2.4 院助理参见质量手册*TJ/QM-A-2014第3.1.4.4条。4.4.2.5 院技术负责人参见质量手册*TJ/QM-A-2014第3.1.4.5条4.4.2.6 院质量负责人参见质量手册*TJ/QM-A-2014第3.1.4.6条4.4.2.7 院安全负责人参见质量手册*TJ/QM-A-2014第3.1.4.7条4.4.2.8 技术负责人授权签字人参见质量手册*TJ/QM-A-2014第3.1.4.8条4.4.2.9专职安全员参见质量手册*TJ/QM-A-2014第3.1.4.9条4.4.2.10办公室院长参见质量手册*TJ/QM-A-2014第3.1.4.10条4.4.2.11财务部部长参见质量手册*TJ/QM-A-2014第3.1.4.11条4.4.2.12质量安全部部长参见质量手册*TJ/QM-A-2014第3.1.4.12.1条4.4.2.13质量安全部副部长参见质量手册*TJ/QM-A-2014第3.1.4.12.2条4.4.2.14业务部部长参见质量手册*TJ/QM-A-2014第3.1.4.13.1条4.4.2.15业务部副部长参见质量手册*TJ/QM-A-2014第3.1.4.13.2条4.4.2.16检验责任师参见质量手册*TJ/QM-A-2014第3.1.4.14条4.4.2.17检验、校验人员参见质量手册*TJ/QM-A-2014第3.1.4.15条4.4.2.18仪器设备、资料档案管理、内审及质量监督员参见质量手册*TJ/QM-A-2014第3.1.4.163.1.4.19条4.4.2.19 校核/审核人员的a)依据安全阀分册和相关法规、标准的规定，对所校核/审核的原始记录或证书、报告内容的规范性和校验结果(结论)的正确性负责。b)在校验人员签字后，负责核对原始记录所含信息的准确、正确性和报告所含信息与原记录的一致性。c)校核无误后，在校核/审核栏内签名，若有误则应退回校验人员修改更正直至无误后方可在相应栏内签名。4.5 权力委派的规定参见质量手册*TJ/QM-A-2014第3.1.5条。4.6 质量监督的组织方式4.6.1本院为保证质量体系持续有效运行，实施质量监督机制。其组织方式为质量负责人、校验部（室）、质量监督员三个层次。4.6.2本院质量负责人全面负责质量监督工作，负责质量管理、质量控制、质量策划。校验室（站）组织实施质量监督计划，管理日常质量监督工作，质量负责人进行具体的监督活动。4.6.3质量监督员应具有一定资格，即应由熟悉校验方法和程序，了解校验工作的目的及懂得如何评价校验结果的人员担任，由质量负责人根据监督工作需要提名并由院院长任命。4.7 客户机密信息和所有权的保护本院对任何客户委托校验的计划任务、样品以及相关的技术资料、技术性能数据、校验条件和质量等有关涉及所有权和机密的信息负有保密责任。必要时本院可应客户的要求与其签订保密协议，用文件的形式来约束本院的校验服务行为。具体工作程序按*TJ/PF-102014与客户有关过程管理程序执行。4.8 比对及验证试验4.8.1校验室（站）间比对是按照预先规定的条件，由两个或多个专业组对相同或类似样品进行校验或校验的组织、实施和评价。能力验证是利用专业组门的比对来确定校验室（站）的校验能力。4.8.2本院将积极参加上级相关部门组织的实验室间比对、能力验证。必要时自行组织和设计校验室（站）间比对、用相同或不同的方法进行重复校验和对保留样品的再校验。无论是参加或组织都应以达到下列目的或其中之一为基础：a)确定校验室（站）某项特定的能力。b)识别校验室（站）不合格工作并制定相应措施。c)确定校验新方法。d)作为技术校核的一种方法，监督校验结果，增加客户的信心。e)设备量值溯源。4.8.3质安部负责校验室（站）比对、能力验证的管理工作，会同相关专业校验室（站）实施。具体工作按*TJ/PF-182014检验检测质量控制程序第4.6条执行。5 质量体系及其审核5.1 质量体系概述5.1.1本院为了保证出具的校验试验报告满足客户的质量要求，把本院的组织机构、工作程序、职责、质量活动和各类资源、信息等协调统一起来，按照计量认证/审查认可(验收)评审准则的要求，结合本院实际情况，对管理工作、技术工作和支持服务等各项工作建立实施质量管理的质量体系。 5.1.2本院质量负责人负责质量体系的有效运行。锅炉部负责对校验室（站）质量体系运行情况的日常监督管理。5.1.3为了系统的描述质量体系，本院编制了安全阀分册和作业指导书，程序文件直接采用院程序文件*TJ/PF01302014，管理规定执行院。这些文件是质量体系存在的基础和证据。5.1.4本院配备了相应齐全的仪器设备，配备了能够满足工作需要、符合相关要求的管理、监督及校验人员。详见附件二校验人员一览表5.2 质量体系文件5.2.1质量体系文件是系统描述体系的一整套文件。分内部编制文件和引用的外来文件两大类。质量体系文件的主要内容：参见质量手册（*TJ/QM-A-2014）相关条款。5.2.2 各类质量体系文件的控制与管理按文件控制（*TJ/PF-012014)执行。5.3 质量体系审核5.3.1审核的计划和要求为了检查证实本院各项校验活动是否持续地符合质量体系要素的要求，各质量体系要素的实施结果能否达到质量方针和目标的要求，需定期或不定期对本院校验质量体系进行审核。本院质量负责人负责制定内审年度计划并组织实施，全面审核活动每年1次。必要时，本院质量负责人可邀请本院以外的评审专家参加内部审核活动。正常情况下的审核工作与本院特种设备检验质量体系内部审核工作同步进行。5.3.2审核实施审核计划经本院院长、质量负责人批准后，由本院质量负责人组织经过培训有资格的内审员组成的内部审核小组（简称内审组）按审核计划的要求认真负责地实施；审核人员应与被审核工作无关。5.3.3当审核中发现校验结果的正确性和有效性可疑时应立即采取纠正措施并书面通知可能受到影响的所有委托方，具体工作按质量体系内部审核程序（*TJ/PF-242014）执行。5.4 质量体系的评审5.4.1评审的计划及要求为确保本院质量方针的贯彻和质量体系的持续适用及有效运行，并进行必要的更改和改进，本院院长每年至少应主持进行1次质量体系管理评审。正常情况下的管理评审与本院特种设备检验校验质量体系管理评审工作同步进行。5.4.2评审的实施院院长评审计划制定并组织召开管理评审会议，对本院质量体系实施认真、负责的评审。5.4.3具体工作按管理评审程序（*TJ/PF-232014）执行。5.4.4在内审和管理评审中发现的问题应采取相应的纠正措施并形成文件，有关部门和有关人员应保证这些纠正措施在议定的时间内完成。当评审中发现校验结果的正确性和有效性可疑时，除应立即采取纠正措施外，还须书面通知可能受到影响的所有委托方。5.5 内部质量监督5.5.1本院在校验全过程中实施内部质量监督。质量负责人制定监督计划并组织实施。锅炉部负责质量监督工作的组织实施。5.5.2内部质量监督日常工作内容包括：a）对完成校验所使用的资源进行监督。b）对校验的全过程进行监督。c）对校验的报告进行监督。5.5.3本院为证提供给客户的数据有较高的可信度，采取技术校核方法来对校验或校验结果实施监督。所采取的校核方法以下面几种形式：a）参加能力验证或比对。b）用相同或不同的方法来重复校验。c）项目重新校验。5.6 偏离质量体系文件的管理5.6.1当本院在开展校验工作中遇到特殊情况或客户有特别的要求而不能按质量体系文件或标准规范执行时，有关部门或人员应分析研究并提出报告，只有在不影响校验工作质量的情况下，才能容许有部分偏离质量体系文件的运作。此偏离行为涉及的人员应及时逐级报告，直至获得本院质量负责人或技术负责人批准，才可以按批准意见的范围实行偏离。5.6.2具体工作按例外许可管理程序（*TJ/PF-162014）执行。5.7 差异和偏离反馈及纠正措施5.7.1本院通过质量管理体系中各过程输出的各种信息来识别差异和偏离工作，识别潜在差异和偏离工作及其原因，并汇集到锅炉部。5.7.2校验室（站）组织对差异和偏离工作实施控制并评审。5.7.3当评审表明差异和偏离工作出自于技术操作等原因时，校验室（站）组织对此类差异和偏离的原因实施纠正措施，并监控其结果，必要时进行特殊审核；若差异和偏离的原因出自于质量管理体系时，应提请院院长进行质量体系管理评审。5.7.4针对潜在的差异和偏离工作及其原因，校验室（站）负责组织确定并实施预防措施。5.7.5具体工作按程序文件纠正和预防控制程序(*TJ/PF-272014) 执行。- 6 人员6.1 概述 本院以满足校验技术工作和管理工作的实际需要为原则配备工作人员。这些人员均应经过相关专业的培训，并具有相关的专业技术知识、法律法规知识和实际工作经验及管理工作水平。办公室统一管理本院的人力资源。各相关部门应根据各自的职责协助办公室开展工作。6.2 人员的配备、人员的教育培训、人员的技术档案参照院质量手册（*TJ/QM-A-2014）资源章节中第4.2条的规定执行。-7 设施与环境7.1 概述 安全阀校验室设施与环境的合理配置是保证校验工作有效开展，数据准确、可靠、科学、公正的基本条件。办公室负责安全阀校验室房屋设施和工作场地的配置，负责校验室环境条件的保障。7.2 设施与环境条件、监控及维护措施、校验工作场所的内务管理的相关规定参照院质量手册（*TJ/QM-A-2014）资源章节中第4.5条设施和环境条件执行。-8 设备和标准物质8.1 概述 用于校验工作的仪器设备和标准物质的正确配备是保证本院质量方针贯彻和工作顺利开展的基本物质条件。本院根据所开展的校验项目，正确配备所需的设备和标准物质，加强监管，使之始终处于受控状态，确保其技术性能满足工作要求。办公室负责按项目的设备配置要求，购置设备，质安部负责标准物质、相关档案的建立和维护，负责对设备和标准物质的状态进行监控管理。校验人员负责设备及标准物质的使用、维护。8.2仪器设备的配置、仪器设备的购置、验收、使用和维护保养、仪器设备和标准物质的档案管理参照院质量手册 *TJ/QM-A-2014资源章节中4.3仪器设备和标准物质要求执行。-9 量值的溯源性和校准9.1 概述 本院开展的校验工作必须依照国家、行业或地方标准进行。所有影响校验结果准确性的测量设备包括辅助测量设备，在投入使用前都必须进行计量检定/校准，并在其有效期内使用。本院制定并执行在用设备的周期检定计划，校验室（站）间的比对和验证试验活动计划、量值溯源图和有关的工作程序，以保证开展的校验工作其量值能溯源到国家计量基准。量值溯源工作由校验室（站）负责具体实施。9.2 量值溯源计划的制定及实施参照院质量手册 *TJ/QM-A-2014资源章节中4.4量值溯源和校准的规定执行。-10 校验方法10.1 概述校验方法是实施校验的技术依据，校验方法的合理选择是保证校验工作质量的基本条件之一。本院与校验人员必须严格按照国家、行业、地方标准、规范和本院制定的有关程序文件、作业指导书等开展工作。10.2 校验方法的选择、受控管理、异常情况处理、质量控制参照院质量手册 *TJ/QM-A-2014检验检测实施章节中5.3检验检测方法的规定执行-11 校验样品的处置11.1 概述校验样品的处置是本院校验服务活动与客户相关联的主要环节，也是本院校验质量体系的重要组成部分。规范、高效的处置程序是确保本院校验工作质量以及客户利益所必不可少的。校验室（站）作为本院该项职能的主管部门全面负责校验样品的收发、管理及处置工作。11.2 职责11.2.1校验室（站）负责确定抽样方案并组织抽样，指定专人记录样品的状态，与办公室共同做好样品的标识以及样品的贮存、流转、处置过程中的质量控制。11.2.2样品管理员统一负责对校验样品的管理，校验室（站）校验员负责样品在进出期间的管理。11.2.3 办公室负责对校验室（站）样品管理状况进行督查。11.3 校验样品的处置参照院质量手册 *TJ/QM-A-2014检验检测实施章节中5.5抽样及样品处置的规定执行-12 记 录12.1 记录的分类 本院与校验活动有关的记录为试验记录。试验记录是进行校验所得数据和信息的积累。主要有校验过程的原始观察、导出数据（简称校验原始记录）、工作单、合同、校验报告的副本以及校验工作相关的技术设计图纸、说明等资料。12.2 记录的管理 参照院质量手册 *TJ/QM-A-2014检验检测实施章节中5.6记录的规定执行。-13 校验报告13.1 概述 校验报告是本院向客户提供的最终产品，也是本院校验工作质量的最终体现，各专业校验室（站）和有关人员对完成的每一项校验的结果均应按照校验方法中的规定准确、清楚、明确和客观地在校验报告中描述。13.2 校验报告的形式 根据本院承担校验任务的性质及校验的结果，本院为客户出具的校验报告主要采用标准格式。非标准格式的报告应满足评审准则要求，标题应尽量标准化。13.3 校验报告的内容、要求与控制参照院质量手册 *TJ/QM-A-2014检验检测实施章节中5.7证书/报告的规定执行。-14 外部支持服务和供应14.1 概述与本院校验工作有关的外部支持服务和供应，直接影响着本院的校验工作质量，为保证校验工作的正常进行，办公室在购置设备、消耗器材、标准物质及寻求外部服务和供应时，应选择具有良好质量保证并可持续信任的机构，以保证校验质量。14.2 外部支持和服务的管理参照院质量手册 *TJ/QM-A-2014检验检测实施章节中5.10采购服务与供应品的规定执行。-15 抱怨15.1 概述 为了不断完善本院的质量体系，改善服务态度，提高服务质量，充分满足客户对校验工作的要求，接受客户的监督，对来自客户的任何有关本院校验工作中的批评、建议、异议、抱怨或申诉，本院都将及时进行认真、严肃和公正的处理，以保证本院质量方针和质量目标的实现。15.2 抱怨(申诉)的处理程序参见院程序文件投诉与抱怨处理程序（*TJ/PF-122014）相关条款。- 序号姓名性别年龄文化程度职称所学专业从事本技术领域年限现在部门岗位本岗位年限备注1男2男3男4男5男6男7男8男9男10男11/12程序文件目录续上表序号章节号文件编号文件名称