仓库管理体系(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上仓库总体运作流程一、仓库总体运作流程图二、物料收货控制程序（受控）1、目的对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量符合物控要求，及时满足生产需要。2、适用范围适用于本公司对外采购的物料、发外加工的半成品。3、职责  3、1货仓部：负责货物的清点与入库工作；  3、2品保部：负责物料的品质检验工作；  3、3物控部：负责物料的接收和急料的协调工作。4、控制程序  4、1供应商送货    4、1、1供应商送货车到厂区后，应及时将“送货单”呈交至物控部收料组处，由收料组人员安排在指定的待检区，若是生产急料，收料组人员可将料先收到生产备料区。    4、1、2货卸至指定待检区后，收料组人员将大件箱数与送货单核对，无误后开出“进料验收单”与送货单一同交至相关货仓。  4、2进料数量验收    4、2、1相关货仓管理员收到单后，即着手核对“送货单”与“订购单”是否有误，如果有误，即通知采购仓库管理制度一、总则  1、1为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，加速存货资金周转，降低库存资金占用，满足生产、销售等部门的需求，分健全材料物资的收发、领退、保管、盘存制度，做到物卡相符、账卡相符、物料相符，明确仓库人员岗位管理职责，合理规划资金流向、降低成本控制消耗、提高公司效益，特制定本管理办法。  1、2本管理制度适用于材料仓库、半成品仓库、成品仓库、备件仓库。 二、仓库保管内部管理  2、1仓库区域划分：材料库、外协件库、包装材料库、半成品库、成品库、不合格库、废料库。  2、2仓库内部单据录入的记账员与实物管理人员分离，管实物收发的不录单据，录单据的不收发实物，做到账物分离，废旧物资也适用于该规定。  2、3非仓库人员不得随意进入仓库场地，相关人员（领料、入库）在仓库门外办理相关事宜，仓库的材料出库、入库必须由仓管员办理，特殊情况下须经其认可。  2、4仓库场地、货架、材料应保持整洁，将存货按大类、用途归类整齐摆放，加强库区规划和产品标识管理，材料标识清晰，防止材料混放现象发生，定期打扫卫生，注意材料堆放的环境和有包装要求的外包装质量，防止因暴晒、受潮而变质。易燃易爆及有毒物品，不得与其它材料混放，必须有专用库保管，加强消防意识，无人时关好门窗，保证材料安全。 三、采购、外协加工板的协助与实施  3、1采购计划由产品根据生产需要、库存告警量和仓库场地容纳情况合理编制采购计划，仓库予以协助。  3、2仓管员在配料、配板发现缺料情况时，及时向采购部反映。 四、材料验收与入库  4、1入库类别：采购入库，成品入库，半成品入库，退料入库等。  4、2一切进仓库的材料都必须经质检组质量检测合格后凭检验合格单办理入库手续，质检组必须对待检材料在到货的2两内及时检验判定，待殊情即到即检，采购人员及时办理收料入库手续，仓管员及时将物料上货架。 仓库管理办法一、总则 为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。 本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。  二、管理原则和体制 公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。  仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。 公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。 仓库对各类物资进行分类统计，分为a类、b 类、c类，分别以重点、次要和一般性级别管理。 根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。 三、存货计划与控制 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。 仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。 四、入库 所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库。 办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。  仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。 仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。 五、出货凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。 仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。 供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。 领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。 物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。 坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。 对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。 六、物料保管仓管对各类物料的储存要项： 按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位； 仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚； 储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。 对危险物品隔离管制； 地面负荷不得过大、超限； 通道不得乱堆放物品； 保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。 七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。十二、定期结仓库盘存。 小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。 中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。 大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。 每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。物料运输 新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。 本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。 物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。 十六、附则 为提高仓库管理效率，公司鼓励引进电脑化进销存管理软件系统。 本办法由仓管部门解释、补充，由公司总经理颁发生效。专心-专注-专业