班组建设检查表(共9页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上（二）检修班组单位： 车间（部门、公司）： 班组：类别序号评价项目标准分评价方法扣分得分评价人复评人一、机构与职责20分1结合班组实际，设置班长、技术员、兼职安全员等岗位，分工明确，职责到人101）按企业规定的班组岗位设置，每缺一个岗位扣5分，最高扣15分2）分工不明确，职责未到人，每个岗位扣2分，最高扣15分2建立健全适合本班组岗位的安全生产责任制，并严格执行101）未结合班组工种和岗位建立安全生产责任制，本项不得分；每缺一个岗位扣5分2）对本岗位安全生产责任制不熟知，扣5分/人次二、安全目标30分3车间（公司）与班组签定年度安全生产责任书201）未与车间（公司）签定本班组安全生产责任书，本项不得分2）未按照“班组控制异常和未遂，不发生障碍和轻伤”四级控制的原则并结合本班组实际制定，扣5分3）保证措施存在空话、大话，缺乏可操作性、针对性，每处扣5分4班长与班组成员签订安全生产责任书101）班长未与各岗位人员签订安全生产责任书，本项不得分；每缺签1人扣5分2）未结合岗位实际制定实现个人安全目标的保证措施或缺乏可操作性、针对性，扣2分/人次三、“三讲一落实”120分5班前会、班后会(必须按要求记录)301）班前会布置工作时未进行“三讲”，扣10分/次2）任务不清、风险不明、措施针对性不强，每次扣5分3）班后会未对当日“三讲一落实”进行点评总结，扣5分/次4）班前会、班后会没有按“三讲一落实”内容记录扣5分/次，记录不规范扣2分/次6下达工作任务时，应进行“三讲”30查记录或录音，每缺一次扣10分7工作前，负责人应与运行许可人共同验证必备措施执行情况，组织工作班成员进行危险点分析和工作准备；工作中应检查措施有无变动，班长及各级管理人员应到场检查；终结前应进行验证核实，做到工完、料净、场地清301）设备或系统试转（试验）不执行工作票交回手续，本项不得分，并加扣50分2）不组织工作班成员在作业点进行“三讲一落实”或不执行危险点个人签名，本项不得分3）当天有新工作，没有一个工作组进行“三讲”录音，本项不得分4）装设堵板、临时接地线（短接线）等检修自理措施，不注明、不交代，本项不得分5）不与许可人共同检查安全措施即开工，扣20分/次6）作业场所不设隔离、防护、警识，扣10分/次7）没有做到持票工作，扣10分/次8）负责人不在作业现场扣10分/次9）每次复工前不检查、核对安全措施，扣10分/次10）工作票终结前不与运行人员共同检查现场或没有做到工完、料净、场地清，扣10分/次11）工作中，班长或工作票签发人不到现场检查安全措施执行情况并在危险点分析与控制措施栏签字，扣5分/份12）不按规定着装、穿戴劳动防护用品，扣2分/人次13）作业现场存在违章，扣5分/人次8班组应配有危险点分析和控制措施手册101）无危险点分析和控制措施手册，扣10分2）对“危险点分析和控制措施手册”内容不熟悉，扣5分/人次9班组应配备录音器材20没有配备，本项不得分四、安全活动50分10每周开展一次安全活动，注重实效，记录规范。401）发现1次弄虚作假，本项不得分，并加扣50分2）安全活动每缺1次扣10分3）连续两周不开展安全活动，本项不得分，并加扣50分4）班长无故不主持安全活动，扣5分/次5）安全活动内容空洞或与安全关系不密切、记录不详实、不执行个人签名、发言人数未达到三分之二，扣5分/次6）参加活动人员不清楚活动内容，扣5分/人次7）缺席人员回岗后，在一周内未进行安全活动补课者，扣5分/人次11每月进行一次安全小结10每缺一次扣5分五、“四不放过”50分12及时组织学习事故快报、通报，展开讨论，制订措施，加以防范201）未组织学习，本项不得分，并加扣50分2）涉及本专业的事故通报没有传达到每一人、不组织讨论，人员不清楚事故情况或未签名，扣10分/人次3）涉及本专业的事故通报，不制订相应的防范措施扣10分/次4）学习每推迟一个工作日扣5分13本班组发生不安全事件，应严格执行“四不放过”原则301）不组织分析或原因、责任不清楚、没有防范措施，本项不得分，并加扣30分2）没有“不安全事件记录薄”，本项不得分3）不安全事件记录不规范，扣2分/次六、安全教育培训100分14班组应制定年度安全培训计划，培训计划应适应本班组不同的岗位，并按计划组织实施201）无计划，本项不得分2）未按计划实施，扣5分/项3）未针对不同岗位制定，扣2分/个15每年由上级组织进行一次安规考试，参考率、合格率均应达到100%，并记录存档。.101）安规考试每缺考1人，扣5分2）合格率每下降1%，扣5分16班组应按要求参与上级组织的各类安全培训和考试101）没有培训记录扣10分，记录不规范扣2分/次2）班组长未参加扣10分/人次，其他人员扣5分/人次3）考试不合格，扣5分/人次17新入厂、转岗、实习等人员应进行三级安全教育20班组培训无记录的扣10分；每缺一级教育不得分；不合格即安排上岗工作者扣10分18班组成员应会正确使用劳动防护用品、工器具、防毒面具或正压式呼吸器、灭火器材等，并正确掌握心肺复苏、烫灼伤、创伤等急救方法20询问有不正确掌握或使用者，扣5分/人次19班组应开展反事故演习或危急事件应急培训、演练201）没有反事故措施、非正常工况下运行措施或危急事件应急预案者，本项不得分2）未按计划、按岗位开展培训或不掌握者，扣5分/人次2）本班组执行办理的工作票合格率每降1%，扣2分七、生产任务单20分20严格执行生产任务单制度10未执行生产任务单制度的本项不得分，执行不规范，扣5分/次21不能执行的生产任务单应及时申请作废或回退10没有“生产任务单”的作业不得分；未及时申请作废或回退，扣5分/次八、制度规程50分22按规定配备有关规程、图纸、资料和管理制度501）未建立本班组应配备的规程、图纸、资料和管理制度目录，本项不得分2）未建立本班组各岗位人员应配备的规程、安规、图纸、资料等目录，本项不得分3）设备异动后，不保存厂部通知及操作规程变动通知，扣10分/次；对应岗位人员不掌握异动情况，本项不得分4）配备的规程、图纸、制度，与企业当年公布的目录版本不符，扣5分/份5）按目录检查，每缺一份扣5分九、缺陷管理60分23缺陷的发现201）没有定期检查制度或检查项目没有责任到人，本项不得分；未按制度执行的扣15分/项；漏项的扣10分/项2）应能发现缺陷而未发现，造成设备异常，本项不得分；24缺陷的处理40消缺率应达到100%，每降低1%扣2分；十、维护室、库房与工器具管理70分25特种设备、安全工器具、绝缘工器具等管理301）特种设备、安全工器具、绝缘工器具等无台账不得分，台账与实际不符扣5分/项2）不按规定周期检验、装置损坏或不合格，本项不得分3）器具没有定置存放在干燥处或智能工器具柜内，有结露、受潮现象，扣10分/件；号、物不对应，扣2分/件4）检查、保管没有责任到人，不按规定时间检查登记，扣5分/次5）特种设备、安全工器具、绝缘工器具等超周期使用不得分，加扣20分6）存在文明卫生等一般性问题，扣2分/件（处）26维护室与库房管理401）有危险化学品的库房兼值班室，本项不得分2）致毒化学品存放室没有执行双锁、双人保管和物品出入登记制度，本项不得分；发生药品丢失，加扣100分3）乙炔、氧气没有隔离存放，没有警告警示标示，本项不得分4）维护室、更衣室兼库房使用，存放酒精、汽油、油漆、松香水等易燃易爆或易中毒化学品，本项不得分5）货架晃动不稳定且不固定，本项不得分；没有防止物品滑动、滚动措施，扣5分/处6）手拉葫芦、钢丝绳不悬挂存放，随意摆放在地面，扣10分/次7）库房没有物品定置摆放图，扣10分/处8）货架没有标签，物品不按品名规格分类定置摆放，扣5分/处9）库房潮湿、结露、积水，扣5分/次10）库房内物品乱丢乱放、洗衣、晾衣、养花，扣5分/次11）维护室及库房用电不规范，扣5分/处12）存在文明卫生等一般性问题，扣2分/处十一、安全检查评价30分27班组安全检查201）安全检查无记录不得分2）检查工作没有责任到人，分工不明确，扣10分/次3）没有检查提纲或检查表，扣10分/次4）“五查”不全面或只检查上报设备缺陷，扣10分/次5）检查出的问题未制订整改计划，扣2分/项6）不按计划时间完成整改，扣5分/项28重大危险源的日常管理101）日常检查没有记录，本项不得分2）记录不规范扣2分/次十二、管理创新等加分项目29班组创新管理，取得实效，并得到推广在集团公司、大唐国际得到推广，加100分/个；在公司筹备处得到推广，40分/个；在车间单位得到推广，加10分/个；在全厂得到推广，加20分/个30前一年获得安全生产先进班组称号集团公司、大唐国际先进班组加30分；公司筹备处、市级先进班组加20分；厂级先进班组加10分合 计600得分率=（评价得分+加分）÷标准分×100%班组每周进行一次技术培训，培训结果必须有记录。班组应备安全规章制度、文件及建立台帐目录指导意见一、班组应备安全规章制度、文件、规程1.安全生产法、劳动法等法律法规。2.电业安全工作规程（热机、电气部分）。3.电力设备典型消防规程。4.所涉及到的设备检修规程、运行规程、系统图、原理图、安装图、说明书及技术规范，设备异动通知等。5.集团公司、公司筹备处安全生产有关管理规定与标准（如：两票使用与管理标准、危险点分析管理规定、违章积分管理规定、重大危险源管理规定、消防管理标准、星级考评等）。6.本企业安全生产有关管理规定（如：各级安全生产责任制、各级防火责任制、防火（动火）管理制度、二十五项反措实施细则、三级安全教育制度、厂区机动车辆管理制度、异常障碍管理规定、安全工器具使用管理制度、危险品管理制度、脚手架搭设、使用管理制度、电梯与起重机械安全管理规定等）。7.本企业安全生产危急事件应急预案汇编。8.安全通报、安全简报、事故汇编等。二、岗位成员应备的规章制度与资料1.电业安全工作规程（热机或电气部分）。2.所涉及到的设备检修规程或运行规程、系统图。3.本岗位工作标准与安全生产责任制。4.员工行为规范与应急知识或安全知识汇编。5.危险点分析手册。6.本人参加安全知识学习、培训记录本7.与班长签订的安全目标责任书等三、班组安全台帐1.安全日活动记录（含：安规考试情况、年度安全目标等）。2.班长工作日志。3.不安全事件分析记录。4.违章检查与处理情况记录。5.安全工器具检查及检验登记薄。6.安全培训记录。7.安全检查及隐患排查治理记录（含重大危险源管理、季节性安全检查、专项检查等）。8.月度安全情况小结。9.年度安全目标与保证措施等。这些是班组必须配备的资料，请各班组收集齐全，做到相应文件夹内，以便领导检查。谢谢！专心-专注-专业