海南地税个人所得税企业端操作说明(共64页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上个人所得税企业端操作说明 目 录特殊情况说明1、纳税人首次使用企业端时，首先要保证可以上互联网，才能进行企业端的注册。2、对于版本及各项参数的升级，只要上互联网，登录该企业端，系统便可自行升级。3、对于外籍人员的信息采集，纳税人首先到办税服务大厅进行外籍人员登记，拿取外籍人员编码。4、对于特殊行业人员及减免类型人员，在员工基础信息采集时得把其类型选择上。5、非工资薪金包括劳务报酬、稿酬所得、特许权使用费所得、利息股息红利所得、财产租赁所得、财产转让所得、偶然所得、其他所得。6、申报数据导出成功后，记得通过网上申报或办服务大厅前台把导出的申报数据上传申报后才算完成。一、 系统安装（1） 双击点击（2）点击（3）点击（4）点击（5）（6） 双击2、点击1、输入税务登记证号码（7）（8）二、 员工基础信息采集点击（1）点击方法一：单个员工信息添加点击根据提示内容把内容填写完毕并保存。方法二：批量添加（1） 首先根据实际情况填写完成纳信人信息模板中的内容并保存。点击（2）点击“导入”点击（3）点击“导入信息”点击（4）点击“打开”（5）点击“打开”，选择相应的“纳税人信息模板”选择相应的“纳税人信息模板”（6）选择基础信息表。选择相应的“基础信息表”（7）点击“数据检查”，按“确定”。点击（8）点击“导入”，按“确定”退出。点击三、 填写申报表（1） 点击“申报管理”点击点击（2）点击“综合申报”点击（3）点击“个人所得税（代扣代缴）”（4）各项所得项目填写申报表（4.1）正常工资薪金收入明细表点击“（1）点击”正常工资薪金收入明细表”确定”方法一：单个纳税人逐个申报（1）选中“纳税人”双击此行信息。双击选中行的信息（2） 填写完毕信息，点击“保存”确定”下一条。点击（3） 操作步骤与（2）相同。方法二：批量纳税人申报（1）首先在“个人所得税收入明细表”模板中把“正常薪金收入表”的内容按规则填写完整。先填写完整“正常薪金收入表”中的内容并保存。（2）点击“导入”点击（4） 点击“导入数据”点击（5） 点击“打开”，选择“个人所得税明细表模板”（6） 点击“数据检查”“关闭”（7） 点击“导入”“是”“确定”“退出”点击（4.2）补发工资薪金收入明细表（1）点击“补发工资薪金收入明细表”选择所要补发的月份”确定”选择所要补发的年月份点击方法一：单个纳税人逐个申报（1）点击“添加”选择所要申报的纳税人”确定”选择所要申报的纳税人点击（2） 选择纳税人，双击此行纳税人信息。双击纳税人此行信息（3）填写完毕申报信息，点击“保存”“确定”“下一条”，继续填写下一个纳税人的申报信息。点击（4）操作步骤与（3）相同。方法二：批量纳税人申报（1）首先在“个人所得税收入明细表”模板中把“补发工资薪金收入明细表”的内容按规则填写完整。先填写完整“补发工资薪金收入表”中的内容并保存。（2）点击“导入”点击（3）点击“导入数据”点击（4）点击“打开”，选择“个人所得税收入明细模板”（5）点击“数据检查”确定”。（6）点击“导入”“确定”“退出”。点击（4.3）全年一次性奖金收入明细表（1）点击“全年一次性奖金收入明细表”选择相应的数据导入方式”确定”选择相应的导入方点击方法一：单个纳税人逐个申报（1）点击“添加”选择所要申报的纳税人”确定”选择所要申报的纳税人点击（2）选择纳税人，双击此行纳税人信息。双击纳税人此行信息（3）填写完毕申报信息，点击“保存”“确定”“下一条”，继续填写下一个纳税人的申报信息。注意选择所属年份点击（4）操作步骤与（3）相同。方法二：批量纳税人申报（1）首先在“个人所得税收入明细表”模板中把“全年一次性奖金收入明细表”的内容按规则填写完整。先填写完整“全年一次性奖金”中的内容并保存。（2）点击“导入”点击（3）点击“导入数据”点击（4）点击“打开”，选择“个人所得税收入明细模板”（5）点击“数据检查”确定”。（6）点击“导入”“确定”“退出”。点击（4.4）企业年金收入明细表（1）点击“企业年金收入明细表”选择相应的数据导入方式”确定”选择相应的导入方式点击方法一：单个纳税人逐个申报（1）点击“添加”选择所要申报的纳税人”确定”选择所要申报的纳税人点击（2）选择纳税人，双击此行纳税人信息。双击纳税人此行信息（3）填写完毕申报信息，点击“保存”“确定”“下一条”，继续填写下一个纳税人的申报信息。点击（4）操作步骤与（3）相同。方法二：批量纳税人申报先填写完整“企业年金收入”中的内容并保存。（1）首先在“个人所得税收入明细表”模板中把“企业年金收入明细表”的内容按规则填写完整。（2）点击“导入”点击（3）点击“导入数据”点击（4）点击“打开”，选择“个人所得税收入明细模板”（5）点击“数据检查”确定”。（6）点击“导入”“确定”“退出”。点击（4.5）提前退休一次性收入明细表（1）点击“提前退体一次性收入明细表”选择相应的数据导入方式”确定”选择相应的导入方式点击方法一：单个纳税人逐个申报（1）点击“添加”选择所要申报的纳税人”确定”选择所要申报的纳税人点击（2）选择纳税人，双击此行纳税人信息。双击纳税人此行信息（3）填写完毕申报信息，点击“保存”“确定”“下一条”，继续填写下一个纳税人的申报信息。点击（4）操作步骤与（3）相同。方法二：批量纳税人申报先填写完整“提前退休一收入”中的内容并保存。（1）首先在“个人所得税收入明细表”模板中把“提前退休一次性收入明细表”的内容按规则填写完整。（2）点击“导入”点击（3）点击“导入数据”点击（4）点击“打开”，选择“个人所得税收入明细模板”（5）点击“数据检查”确定”。（6）点击“导入”“确定”“退出”。点击（4.6）内部退养一次性补偿收入明细表（1）点击“内部退养一次性补偿收入明表”点击方法一：单个纳税人逐个申报（1）点击“添加”选择所要申报的纳税人”确定”选择所要申报的纳税人点击（2） 选择纳税人，双击此行纳税人信息。双击纳税人此行信息（3）填写完毕申报信息，点击“保存”“确定”“下一条”，继续填写下一个纳税人的申报信息。点击（4）操作步骤与（3）相同。方法二：批量纳税人申报（1）首先在“个人所得税收入明细表”模板中把“内部退养老一次性明细表”的内容按规则填写完整。先填写完整“内部退养老一次性收入明细表”中的内容并保存。（2）点击“导入”点击（3）点击“导入数据”点击（4）点击“打开”，选择“个人所得税收入明细模板”（5）点击“数据检查”确定”。（6）点击“导入”“确定”“退出”。点击（4.7）解除劳动合同一次性补偿收入明细表（1）点击“解除劳动合同一次性补偿收入明细表”点击方法一：单个纳税人逐个申报（1）点击“添加”选择所要申报的纳税人”确定”选择所要申报的纳税人点击（2）选择纳税人，双击此行纳税人信息。双击纳税人此行信息（3）填写完毕申报信息，点击“保存”“确定”“下一条”，继续填写下一个纳税人的申报信息。点击（4）操作步骤与（3）相同。方法二：批量纳税人申报先填写完整“解除劳动合同一次性收入明细表”中的内容并保存。（1）首先在“个人所得税收入明细表”模板中把“解除劳动合同一次性收入明细表”的内容按规则填写完整。（2）点击“导入”点击（3）点击“导入数据”点击（4）点击“打开”，选择“个人所得税收入明细模板”（5）点击“数据检查”确定”。（6）点击“导入”“确定”“退出”。点击（4.8）股票期权行权一次性补偿收入明细表（1）点击“股票期权行权收入明细表”选择相应的数据导入方式”确定”选择相应的导入方式点击方法一：单个纳税人逐个申报（1）点击“添加”选择所要申报的纳税人”确定”选择所要申报的纳税人点击（2）选择纳税人，双击此行纳税人信息。双击纳税人此行信息（3）填写完毕申报信息，点击“保存”“确定”“下一条”，继续填写下一个纳税人的申报信息。记得选择规定月份数点击（4）操作步骤与（3）相同。方法二：批量纳税人申报先填写完整“股权期权行权明细表”中的内容并保存。（1）首先在“个人所得税收入明细表”模板中把“股权期权行权收入明细表”的内容按规则填写完整。（2）点击“导入”点击（3）点击“导入数据”点击（4）点击“打开”，选择“个人所得税收入明细模板”（5）点击“数据检查”确定”。（6）点击“导入”“确定”“退出”。点击（4.9）特殊行业工资薪金收入明细表（1）点击“特殊行业工资薪金收入明细表”确定”（系统自动带出汇总所有月份的信息进行申报）系统自动进行汇总申报点击特别说明：（1） 对于进行特殊行业工资薪金申报，前提是要在员工基础信息处维护成特殊行业人员。首先要维护成特殊行业人员（4.10）外籍人员正常薪金收入明细表（1）点击“外籍人员正常薪金收入明细表”“确定”点击方法一：单个纳税人逐个申报（1）点击“添加”选择所要申报的纳税人”确定”选择所要申报的纳税人点击（2）选择纳税人，双击此行纳税人信息。双击纳税人此行信息（3）首先选择相应的适用公式填写完毕工资薪金信息点击“确定”首先选择相对应的适用的公式（4）如有减免内容，请填写完减免信息“确定”填写完毕免税项目内容首先点击（5）点击“保存”“确定”“下一条”，继续填写下一个纳税人的申报信息。点击（6）操作步骤与（3）相同。方法二：批量纳税人申报先填写完整“外籍人员工”资薪金收入明细表“并保存。（1）首先在“个人所得税收入明细表”模板中把“外籍人员工资薪金收入明细表”的内容按规则填写完整。（2）点击“导入”点击（3）点击“导入数据”点击（4）点击“打开”，选择“个人所得税收入明细模板”（5）点击“数据检查”确定”。（6）点击“导入”“确定”“退出”。点击（4.11）外籍人员全年一次性奖金收入明细表（1）点击“外籍人员全年一次性奖金收入明细表”“确定”点击方法一：单个纳税人逐个申报（1）点击“添加”选择所要申报的纳税人”确定”选择所要申报的纳税人点击（2）选择纳税人，双击此行纳税人信息。双击纳税人此行信息（3）填写完毕申报信息，点击“保存”“确定”“下一条”，继续填写下一个纳税人的申报信息。记得选择所属月份点击（4）操作步骤与（3）相同。方法二：批量纳税人申报先填写完整“外籍人员全年一次性奖金收入明细表“并保存。（1）首先在“个人所得税收入明细表”模板中把“外籍人员全年一次性奖金收入明细表”的内容按规则填写完整。（2）点击“导入”点击（3）点击“导入数据”点击（4）点击“打开”，选择“个人所得税收入明细模板”（5）点击“数据检查”确定”。（6）点击“导入”“确定”“退出”。点击（4.12）外籍人员解除劳动合同一次性收入明细表（1）点击“外籍人中解除劳动合同一次性收入明细表”选择相应的数据导入方式”确定”选择相应的导入方式点击方法一：单个纳税人逐个申报（1）点击“添加”选择所要申报的纳税人”确定”选择所要申报的纳税人点击（2）选择纳税人，双击此行纳税人信息。双击纳税人此行信息（3）先填写完毕申报信息，选择适用公式，点击“保存”“确定”“下一条”，继续填写下一个纳税人的申报信息。点击第一步先填定申报内容第二步选择所适应的适用公式（4）操作步骤与（3）相同。方法二：批量纳税人申报先填写完整“外籍人员解除劳动合同一次性收入明细表“并保存。（1）首先在“个人所得税收入明细表”模板中把“外籍人员解除劳同合同一次性收入明细表”的内容按规则填写完整。（2）点击“导入”点击（3）点击“导入数据”点击（4）点击“打开”，选择“个人所得税收入明细模板”（5）点击“数据检查”确定”。（6）点击“导入”“确定”“退出”。点击（4.13）无住所个人取得数月奖金收入明细表（1）点击“无住所个人取得数月奖金收入明细表”选择相应的数据导入方式”确定”。选择相应的导入方式点击方法一：单个纳税人逐个申报（1）点击“添加”选择所要申报的纳税人”确定”选择所要申报的纳税人点击（2）选择纳税人，双击此行纳税人信息。双击纳税人此行信息（3）填写完毕申报信息，点击“保存”“确定”“下一条”，继续填写下一个纳税人的申报信息。点击（4）操作步骤与（3）相同。方法二：批量纳税人申报先填写完整“无住所个人取得收入明细表“并保存。（1） 首先在“个人所得税收入明细表”模板中把“无住所个人取得收入明细表”的内容按规则填写完整。（2）点击“导入”点击（3）点击“导入数据”点击（4）点击“打开”，选择“个人所得税收入明细模板”（5）点击“数据检查”确定”。（6）点击“导入”“确定”“退出”。点击（4.14）非工资薪金收入明细表（1）点击“非工资薪金收入明细表”选择相应的数据导入方式”确定”。选择相应的导入方式点击方法一：单个纳税人逐个申报（1）点击“添加”选择所要申报的纳税人”确定”点击（2） 首先选择“纳税人”选择“所得项目”选择“所得项目类型”填写金额“保存”。4、填写申报金额3、选择所得项目类型2、选择所得项目1、选择纳税人（3）下一个纳税人申报操作步骤与（2）相同。方法二：批量纳税人申报先填写完整“非工资薪金收入明细表“并保存。（1） 首先在“个人所得税收入明细表”模板中把“非工资薪金收入明细表”的内容按规则填写完整。（2）点击“导入”点击（3）点击“导入数据”点击（4）点击“打开”，选择“个人所得税收入明细模板”（5）点击“数据检查”确定”。（6）点击“导入”“确定”“退出”。点击四、 生成申报数据上传（1）点击“导出非外籍数据”或“导出外籍数据”选择数据存放的路径确定选择数据存放的路径点击或 （2）提示“导出非外籍数据成功” （非外籍人员的导出数据）（外籍人员的数据）（3）通过网上申报或到办税服务大厅前台把申报数据文件进行上传申报。专心-专注-专业