质量手册(2011年正式版)(共44页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上晋中胜泽益建筑节能检测有限公司质量手册文件编号：ZS-SZY-04-2011第1页，共1页第B版，第0次修订主题：目录颁布日期：2011年3月1日目录批准令修订页第一章 概述1.1 单位简介21.2 公正性声明31.3 保护客户机密信息和所有权的承诺31.4 实验室员工守则3第二章 质量方针和质量目标2.1 质量方针42.2 质量目标42.3 管理者承诺4第三章 手册说明3.1 目的53.2 引用文件53.3 术语和定义53.4 条款适应性说明53.5 手册的适用范围6第四章 管理要求4.1 组织74.2 管理体系124.3 文件控制144.4 检测和/或校准分包（不适用）164.5 服务和供应品的采购164.6 合同评审174.7 申诉和投诉184.8 纠正措施、预防措施及改进194.9 记录214.10 内部审核224.11 管理评审23第五章 技术要求5.1 人员255.2 设施和环境条件275.3 检测和校准方法285.4 设备和标准物质305.5 量值溯源325.6 抽样和样品处置335.7 结果质量控制355.8 结果报告36附件6.1 量值溯源图 6.2管理要素职能分配表 6.3程序文件目录晋中胜泽益建筑节能检测有限公司质量手册文件编号：ZS-SZY-11-2011第1页，共2页第B版，第0次修订主题：概述颁布日期：2011年3月1日1.1单位简介晋中胜泽益建筑节能检测有限公司成立于2007年8月23日，是根据中华人民共和国公司法及其它法律、行政法规的规定由陈益林等6人共同出资成立的，注册资本为人民币240万元。经营范围为：建筑工程检测、建筑能效测评、建筑技术咨询。公司现有职工18人，其中高级职称人员3人；中级职称人员8人，试验检测工程师持证人数18人, 多名人员具有2个以上专业，测试人员持证率100。占地面积1200平方米，建筑面积500平方米。公司设经理、技术负责人、质量负责人、办公室、检测室、质控室、财务室等职能部门。公司拥有仪器设备八十余台，主要有：万能试验机、压力试验机、水泥试验设备、渗透仪、混凝土、砂浆试配设备、土工击实、容重等仪器、防水材料试验仪器、冻融试验设备、磁砖、地砖等装饰材料试验设备、导热系数测定仪，燃烧性能检测仪，压缩性能检测仪，电子万能试验机，拉拔力检测仪，泡沫材料切割机，振动台，抗冲击性能试验机，恒温恒湿养护仪，低温试验箱，电热鼓风干燥箱等。检测室水、电齐全，并配备空调，符合试验环境要求。公司特别重视人才素质的提高，积极开展各种形式的培训，提高检测水平及质量，加强科学化、规范化、制度化和标准化管理。所有检测行为及工作状态均受控于“质量手册”。经过试运行，我公司完全具备独立开展建筑节能检测的能力，能够保证及时为委托方提供公正、准确、科学的检测数据。 “科学、严谨、公正、热忱”为全体工作人员的行为准则，全心全意为社会搞好建筑节能检测及技术咨询服务是我们的目标。通讯资料实验室名称: 晋中胜泽益建筑节能检测有限公司通信地址:晋中市经纬北路5-11号邮政编码:电 话:0354-传 真:0354-电子信箱:jzszy晋中胜泽益建筑节能检测有限公司质量手册文件编号：ZS-SZY-12-2011第2页，共2页第B版，第0次修订主题：概述颁布日期：2011年3月1日1.2公正性声明 1.2为实现检测工作的公正性，特声明如下：1.2.1本公司是依法成立的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，能独立完成各种检测任务，保证一切检测行为不受外部干扰。1.2.2 本公司维护质量检测工作的科学性、公正性，能及时地为委托部门或受检单位提供服务。1.2.3 本公司严格执行有关收费标准，收费主要用于业务工作的开展和企业的发展。1.2.4 本公司检测工作以国家、省、市现行的技术标准为依据，对产品进行检测，出具的检测报告真实、准确。1.2.5 本公司严格保守受检单位样品、资料、数据等技术秘密和商业机密，除检测外不做它用，任何无关人员不得查阅。1.2.6 本公司工作人员遵纪守法，恪守职业道德，不接受任何形式的馈赠，不参与任何有损检测行为公正性的活动。1.2.7 本公司工作人员通过多种渠道认真学习，努力提高业务水平和思想素质，保证工作质量。1.2.8 本公司的工作质量接受社会公众及受检单位的监督。1.2.9 检测人员不向非委托单位泄露原始记录、检验报告等有关资料。1.3保护客户机密信息和所有权的承诺公司承诺保护客户的机密信息和所有权。客户提供的检测方法、技术要求和图纸、工艺文件、说明书以及委托合同和协议等与检测有关的所有文件及受检实物、检测结果均列入实验室保密范畴，由专人逐一登记控制为其保守秘密，以保护客户所有权的完整性。在主持能力验证和分包检测时，也为参加实验室及客户的检测数据及结果保密。1.4实验室员工守则1.认真学习和贯彻国家关于检测活动的法律和法规，自觉执行公司的检测程序和规章制度；2.努力推进实验室质量方针的贯彻；3.坚持公正、诚实、及时为客户服务的宗旨；5.刻苦钻研技术，提高检测质量，做好本职工作；6.不得从事有损实验室名誉和利益的活动；7.抵制一切背离质量方针的行政干预和压力。晋中胜泽益建筑节能检测有限公司质量手册文件编号：ZS-SZY-21-2011第1页，共1页第B版，第0次修订主题：质量方针和质量目标颁布日期：2011年3月1日2.1 质量方针科学、严谨、公正、热忱。2.2 质量目标 2.2.1总休目标不断完善管理体系，规范检测过程，提高试验员素质，保证检测质量，确保检测数据准确无误。2.2.2控制性目标2.2.2.1检测数据、结果准确率100%；2.2.2.2检测（任务）合同按期完成率100%；2.2.2.3顾客满意率90%以上；2.2.2.4人员年度培训考核合格率100%；2.2.2.5客户申诉、抱怨有效处置率100%。2.3管理者承诺2.3.1遵循评审准则，将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织；2.3.2认真贯彻质量手册和程序文件，确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，持续改进管理体系，维持管理体系的完整性；2.3.3确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性，为管理体系质量目标的实现做出贡献； 2.3.4保证按规定的方法和客户的需要进行检测，确保检测数据真实、准确；2.3.5对客户提交的物品以及技术资料严格保密；2.3.6积极与客户合作，对所有客户一视同仁，严格履行合同或协议。 晋中胜泽益建筑节能检测有限公司经理：王姝雅晋中胜泽益建筑节能检测有限公司质量手册文件编号：ZS-SZY-31-2011第1页，共2页第B版，第0次修订主题：手册说明颁布日期：2011年3月1日3.1目的3.1.1本质量手册是阐述实验室质量方针、描述其管理体系的文件。编制质量手册的主要目的是对管理体系进行系统、准确、有层次地充分描述。3.1.2本手册所描述的管理体系满足实验室资质认定评审准则中规定的适用要求。3.2引用文件实验室资质认定评审准则 国认实函2006141号3.3术语和定义3.3.1检测实验室：从事产品检测工作的实验室。3.3.2检测：是指按照规定程序，由确定给定产品的一种或多种特性、进行处理或提供服务所组成的技术操作。3.3.3检验员：指从事检测活动的人员。3.3.4技术人员：从事技术运作活动的人员，包括技术负责人、检验员及管理层具有技术职称或技术岗位资格的人员等。3.3.5内审员：是指经过相应培训合格并由经理聘任或授权，执行实验室管理体系内部审核活动，及纠正和预防措施实施情况验证活动的人员。也包括临时聘任的具有资质的非本实验室人员。3.3.6部门：指实验室设置的机构，例如：综合管理室、检验室等。3.3.7质量监督员：是由经理聘任，对实验室涉及管理体系各要素的检验全过程实施监督检查的人员。3.4条款适应性说明3.4.1通过分析我公司工作和实验室资质认定评审准则内容要求，评审准则以下条款内容在我公司的工作中没有体现，因此，在质量体系文件中不进行描述：4.1.1非独立法人的实验室需经法人授权，能独立承担第三方公正检验，独立对外行为和开展业务活动，有独立帐目和独立核算。4.1.12对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质保量按时完成（适用于授权/验收的实验室）。4.4检测和/或校准分包如果实验室将检测和/或校准工作的一部分分包，接受分包的实验室一定要符合本准则的要求；分包比例必须予以控制（限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目）。实验室应确保并证实分包方有能力完成分包任务。实验室应将分包事项以书面形式征得客户同意后方可分包。5.1.2从事特殊产品检测和/或校准活动的实验室,其专业技术人员和管理人员还应符合相关标准、行政法规的规定要求。晋中胜泽益建筑节能检测有限公司质量手册文件编号：ZS-SZY-31-2011第2页，共2页第B版，第0次修订主题：手册说明颁布日期：2011年3月1日5.1.7 依法设置和依法授权的质量监督检验机构，其授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称，熟悉业务，在本专业领域从业3年以上。5.3.4 需要时，实验室可以采用国际标准，但仅限特定委托方的委托检测。5.3.5 实验室自行制订的非标方法，经确认后，可以作为资质认定项目，但仅限特定委托方的检测。5.4.3 如果要使用实验室永久控制范围以外的仪器设备（租用、借用、使用客户的设备），限于某些使用频次低、价格昂贵或特定的检测设施设备，且应保证符合本准则的相关要求。5.4.7 若设备脱离了实验室的直接控制，实验室应确保该设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行检查并能显示满意结果。5.4.9当校准产生了一组修正因子时，实验室应确保其得到正确应用。5.4.10未经定型的专用检测仪器设备需提供相关技术单位的验证证明。5.5.4 实验室应有参考标准的检定/校准计划。参考标准在任何调整之前和之后均应校准。实验室持有的测量参考标准应仅用于校准而不用于其它目的，除非能证明作为参考标准的性能不会失效。5.8.5 检测报告中含分包结果的，这些结果应予清晰标明。分包方应以书面或电子方式报告结果。 3.5手册的适用范围3.5.1本质量手册对公司内部作为质量管理的依据性文件，是全体人员必须遵守的活动准则。3.5.2本质量手册对公司外部作为质量保证的承诺性文件，以持续保持客户对本公司检测工作质量信心。3.5.3本质量手册适用于全公司工作范围内的活动晋中胜泽益建筑节能检测有限公司质量手册文件编号：ZS-SZY-41-2011第1页，共5页第B版，第0次修订主题：管理要求 组织颁布日期：2011年3月1日4.1组织4.1.1 目的本实验室是一个能够承担法律责任的实体。为了实施质量方针，实现质量目标，必须确定其组织机构，使组织内部人员职责、权限和相互关系得到有序的安排，保证其质量活动协调和有效；同时明确各部门的职责和相互关系，保证检测工作的科学、公正。4.1.2 范围适用于公司机构设置、职能分配和关键岗位人员的任命及授权。4.1.3 职责公司经理负责组织机构的设置、职能的分配和资源的配置，任命关键岗位人员，指定关键管理岗位代理人；办公室、检测室、质控室在各自职责范围内有效实施。4.1.4.要求4.1 4.1法律地位：公司是依法注册的独立法人，是完全独立于开发、生产、使用、销售单位及主管部门承担第三方公正检验的机构。4.1.4.2公司对本单位所辖部门人、财、物和检验活动有独立管理权力，不受上级部门和协作部门对单位业务活动的干预。保证单位及其人员不会受到任何可能影响其技术公正性的商业、财政和其它方面的不正当压力、干扰。4.1.4.3公司的职责：本公司依据实验室资质认定评审准则建立公司质量体系。保证公司的检验活动符合实验室资质认定评审准则和中国国家实验认可委员会认可要求，并满足客户要求和国家法律的要求。4.1.4.4 质量体系覆盖本公司质量、技术活动及相关场所。4.1.4.5 公司组织机构图 组 织 结 构 框 图 山西省技术质量监督局晋中市建设局 晋中胜泽益建筑节能检测有限公司 经理 质量负责人技术负责人财务室检测室办公室质控室晋中胜泽益建筑节能检测有限公司质量手册文件编号：ZS-SZY-41-2011第2页，共5页第B版，第0次修订主题：管理要求 组织颁布日期：2011年3月1日4.1.4.6公司各室设置质量监督人员，对质量体系运行符合性的工作人员的公正行为、检测人员的技术能力和操作规范性运行监督，质控室监督人员每年制定监督人员监督活动计划。4.1.4.7本公司制定公正性声明确保本公司工作人员不受到任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。4.1.4.8制定保密和保护所有权程序，保护客户机密和专有权。4.1.4.9关键管理岗位人员的代理人4.1.4.9.1经理因故外出时，授权技术负责人代行其职责。4.1.4.9.2质量、技术负责人因故外出时，由经理代行其职责。4.1.4.9.3当只有一位领导在单位时，由其主持全单位工作，并代行其经理（技术负责人、质量负责人）职责。4.1.4.9.4各部门负责人不在时，由经理指定一人代行其职责。4.1.4.10质量监督员由质量负责人以文件形式确认。4.1.4.11授权检测报告签发人员的识别和签发区域：4.1.4.11检测报告签发人员应熟悉管理体系，熟悉检测室业务，具有较高的本专业检验技术水平和较丰富的检验经验，了解国内与检验相关的法律、法规，具有大专以上学历。4.1.4.11.2签发区域见授权签字人识别（见附件一）4.1.4.12关键岗位的质量职责岗位职责见管理要素职能分配表以及手册和程序文件中职责条款的规定，其中关键岗位的质量职责如下：经理职责(l）根据国家、山西省和晋中市的有关文件规定和要求，组织审定公司各项工作计划、指标、任务，协调检查落实情况。(2）主持质量体系的策划与建立，制订质量方针、质量目标，保证质量体系的有效运行。(3）负责对人员和资源配置的决策。(4）主持质量体系的管理评审。(5）批准质量手册的发布实施。技术负责人职责(l）组织制订和审核公司发展规划和年度工作计划，保证公司各业务部门和管理部门正常运转。(2）加强质量控制，开展检测（检验）质量保证工作，及时解决检测（检验）工作中的重要技术问(3）负责大型仪器设备的配置决策(4）组织新项目、新技术工作的研究和应用，批准非标准方法的应用。晋中胜泽益建筑节能检测有限公司质量手册文件编号：ZS-SZY-41-2011第3页，共5页第B版，第0次修订主题：管理要求 组织颁布日期：2011年3月1日(5）负责重大事故及检测（检验）质量申诉、投诉的调查处理。(6）签发检测（检验）报告单。质量负责人职责(l）负责质量体系的正常运行和检测（检验）结果的质量保证。(2）主持策划程序文件作业指导书的编写，保证质量体系文件的有效性。(3）负责审定全公司质量管理工作计划，并组织实施(4）负责检查全公司计量仪器设备的使用与检定。(5）负责检测（检验）不符合工作的控制和纠正、预防措施的实施。(6）负责检测（检验）工作的申诉、投诉和质量事故调查，主持各类专业技术人员的培训、考核(7）负责组织质量体系的内部审核、监督检查。(8）负责质量体系管理评审的组织和准备。签发检测（检验）报告。授权签字人职责(l）对检测（检验）依据和结论进行审核，负责检测（检验）报告的签发。(2）对检测（检验）工作及检测（检验）报告的可疑问题和关键问题做最终裁定。(3）审核签发授权范围内的检测（检验）报告。(4）不得签署不合格的检测（检验）报告。内审员职责(1）接受公司的委派，实施内部审核；维护质量体系的正常运行。(2）协助公司质量负责人解决检测工作中的质量问题。(3）负责编制内部审核检查表 。(4）负责对纠正措施进行审核和跟踪验证。(5）协助公司质量负责人编制审核报告。检测（检验）人员职责(1）遵照检测室资质认定评审准则，依据标准、法规、规程等有效技术文件完成检测（验）工作。(2）严格执行质量体系文件和各项规章制度。(3）掌握所用仪器设备的性能和操作规程，填写使用登记，定期做好维护保养。(4）填写原始记录，编制检测（检验）报告。(5）参加业务培训和继续教育，提高检测（检验）技术水平。(6）遵守实验室内务管理规定和安全管理制度。(7）坚持检测（检验）工作的公正性和客观性，不得擅自对外公布检测（检验）数据，不参加所从事检测项目的技术咨询工作。(8）实验中出现的差错，认真分析，及时纠正并做好记录晋中胜泽益建筑节能检测有限公司质量手册文件编号：ZS-SZY-41-2011第4页，共5页第B版，第0次修订主题：管理要求 组织颁布日期：2011年3月1日 (9)仪器设备购置后由本室负责人、质控室人员一起进行仪器验收。确认无误后，方可向财务部门报帐，并由办公室建卡建帐，安全检定，合格后方可使用。(10）凡未经检定，不在检定合格期内及检定不合格的计量器具不得使用。对到期后暂时不使用的强检仪器设备向办公室及时提出封存申报，由办公室在帐卡上注明并向该仪器设备粘贴封存标志，封存后的仪器设备再用时应先到办公室办理解封手续，安排检定，合格后才能使用(11）本室专人负责所用仪器设备的维护保养工作。经过检定的仪器，未经授权的人员不得随意调整。仪器设备使用及保管人员要加强责任心，确保仪器设备使用前后保持清洁。仪器保管人员，按规定定期做好仪器保管维修工作。在检测时，检测人员认真记录仪器运行状态，有异常清况及时报办公室维修处理。(12）凡损坏后无修复价值的拟报废的计量器具由本室和办公室共同提出报废申请，经站经理审批同意后，交办公室统一收回处理。质量监督人员职责(1）监督检查检测（检验）工作的质量活动是否按程序和要求运行，遇违反程序并可能造成严重后果时，可决定临时停止工作，并立即向质量负责人报告。(2）负责检查检测（检验）所依据的标准、规范、规程等是否现行有效。(3）对发现的质量问题及时向检测室负责人和质量负责人汇报并提出改进措施，并对实施情况进行跟踪验证。样品管理人员职责(1）对送来的样品要认真核对，对样品性状、数量、包装不能满足检验及各类表格不规范的，应拒绝接收。(2）收样后认真登记、编号、留样，及时送往检测室，并与检测室做好交接手续。若不能及时送检测室，在保证不影响检测结果的前提下，妥善保存。(3）做好留样样品的登记、保存、使用、处置的管理。(4）对于过期样品，需由相关检测专业负责人及收样员共同处理，并做好处理记录。仪器管理人员职责(1）负责编制仪器设备年度检定计划，提出计划外仪器设备检定申请，经公司技术负责人批准后实施(2）负责仪器设备一览表的动态管理。(3）负责1000 元以上仪器设备档案的建立与归档。(4）参与仪器设备的验收工作。(5）办理仪器设备报废手续。(6）负责张贴、检查仪器设各的标识。(7）负责供应商的评价、考核及建立合格供应商一览表。报告发放管理人员职责晋中胜泽益建筑节能检测有限公司质量手册文件编号：ZS-SZY-41-2011第5页，共5页第B版，第0次修订主题：管理要求 组织颁布日期：2011年3月1日(1）负责检测报告副本及原始记录的保存工作。(2）在收到检测（检验）报告单、原始记录、送检单后，认真核对，建立三合一档案。三合一档案要按月登记、装订、存档，确保检索快速、方便。(3）负责于每年12 月完成本年度检测（检验）报告的存档工作。(4）负责每月对检测（检验）报告的质量进行一次检查(5) 凡归档材料均应准确、齐全、无缺页破损现象、书写格式符合规范要求，字迹清楚、工整、用钢笔书写。文件管理人员职责(l）负责质量管理体系文件的管理。(2）负责文件资料的编号、发放、登记、归档工作。并做好防火、防盗、防蛀、保密等安全工作。现场检测人员的职责(1）现场检测用仪器设备应有准用标识，处于检定周期内。(2）仪器设备现场检测前，应对仪器的运行状态进行检查，如规定每次使用前需校准的，必须在现场使用前用标准物质或专门仪表校准装置进行校准。(3）携带仪器设备到现场检测时，先将仪器设备放置于稳固的储运箱内，在运输中要避免晃动、振动，到达现场后要放于平稳的工作台（或场所）上，检查环境条件。符合规定要求后开机，检查状态并记录。确认工作状态良好后，才能进行正式检测。(4）在现场检测过程中，如果发生停电或仪器故障时，应立即停止检测，并详细记录现场隋况，先前的检测数据作废。(5）现场检测工作结束后，应对设备进行检查，装入储运箱内，做好运输准备，回单位后及时送回原存放位置并与办公室工作人员办理仪器交接手续。4.1.4.13经理、技术、质量负责及授权签字人变更需报发证书机关。4.1.5 相关文件保密和保护所有权程序晋中胜泽益建筑节能检测有限公司质量手册文件编号：ZS-SZY-42-2011第1页，共2页第B版，第0次修订主题：管理要求 管理体系颁布日期：2011年3月1日4.2 管理体系4.2.1 目的建立、实施并保持文件化的质量体系，建立本公司的质量方针和目标，确保其被本公司全体人员理解、可获得并执行，以保证本公司的检测工作质量符合规定要求。4.2.2 范围适用于公司质量管理体系。4.2.3 职责经发布质量方针和目标；质量负责人负责建立、实施和保持质量体系，促进体系的持续改进；办公室在质量负责人领导下，确保质量体系的正常运行，负责质量管理体系文件的控制。各室负责人负责本部门活动，按质量体系文件规定有效实施。4.2.4 要求本公司依据实验室资质认定评审准则建立质量体系。4.2.4.1 质量体系的建立由经理主持策划质量体系，根据公司检验工作范围及发展方向，制定本公司的质量方针和总体目标（见质量方针、目标和服务承诺）。质量负责人按照实验室资质认定评审准则和公司的质量方针，组织有关人员建立文件化的质量体系。经理负责质量体系的策划，批准质量手册和程序文件。4.2.4.2 质量体系的文件结构本公司质量体系文件由三层文件构成：第A层文件：质量手册；第B层文件：程序文件；第C层文件：管理制度、操作规程、标准、规范等作业指导书、记录表格。晋中胜泽益建筑节能检测有限公司质量手册文件编号：ZS-SZY-42-2011第2页，共2页第B版，第0次修订主题：管理要求 管理体系颁布日期：2011年3月1日4.2.4.2.1质量手册是本公司质量体系运行的纲领性文件，它规定了本公司的质量方针和目标，并对照实验室资质认定评审准则各要素，系统地描述了本公司质量体系的管理要求和技术要求。明确了应进行的质量活动和质量要素的控制，确保质量方针得以贯彻执行，是保证质量体系运行必须遵循的文件。4.2.4.2.2程序文件是质量手册的支持性文件，详细、明确地描述了质量体系运行中的各项质量/技术活动程序，是公司开展质量技术活动的依据。4.2.4.2.3 作业指导书、记录表格是完成某项质量技术活动所规定的方法，以及各项质量/技术活动的操作文件和证据。4.2.4.3 质量体系的运行质量负责人通过采取以下有效措施，确保本公司质量体系有效运行。4.2.4.3.1 制定实施质量活动的目标、规程和细则；4.2.4.3.2 建立检测活动控制过程，对合同评审、样品抽取接收、样品管理、检测过程、检验报告审核和发放中各环节进行有效控制；4.2.4.3.3 配置相应的仪器设备和设施，制定仪器操作规程，保持符合标准要求的检测环境；4.2.4.3.4 配备能够胜任岗位的工作人员，确保检测工作质量，通过上岗培训、专业知识培训、不断更新知识、提高检验技术水平；4.2.4.3.5 对质量/技术活动的结果进行记录并保存。4.2.5 相关文件文件控制和管理程序记录管理程序人员培训程序晋中胜泽益建筑节能检测有限公司质量手册文件编号：ZS-SZY-43-2011第1页，共2页第B版，第0次修订主题：管理要求 文件控制颁布日期：2011年3月1日4.3 文件控制4.3.1 目的对与质量体系有关的文件进行有效控制，确保各相关部门均能得到和使用文件的有效版本。4.3.2 范围适用于本公司质量管理体系文件的编制、审批、发放、修改和管理等各个环节，包括外来文件的控制。4.3.3 职责经理负责质量手册和程序文件批准；技术负责人负责管理体系文件的控制，包括外来的技术标准、技术法规、计量检定规程及本公司的质量手册、程序文件和作业文件的管理。质控室、检测室负责人负责本部门技术性文件的审核；办公室负责质量管理体系文件和外来文件的管理并负责所有文件的存档。4.3.4要求4.3.4.1 文件编制4.3.4.1.1质量手册、程序文件、作业文件等管理体系文件由质量负责人组织编制，应符合实验室资质认定评审准则和相关法律法规的要求；4.3.4.1.2其他文件由形成文件的部门编制，应与质量手册相协调，不得与质量手册的要求相抵触；4.3.4.1.3文件的文字表达应简明、准确、易懂，所有的符号、代号应符合有关规范，编制格式应统一。4.3.4.2质量管理体系文件以文件编号作为唯一性标识，文件编号按文件代号、文件顺序号、年代号顺序进行。4.3.4.3 文件审批4.3.4.3.1 质量手册和程序文件由质量负责人审核，经理批准；4.3.4.3.2 作业指导书、技术性文件由技术负责人审核并批准。4.3.4.3.3 其它管理性文件由经理审批。4.3.4.4 文件发放4.3.4.4.1 对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，均应做到及时发放到位，保证有关人员使用现行有效文件；4.3.4.4.2 文件发放应建立发放记录，并注明受控状态；4.3.4.4.3 作废文件要及时从所有使用场所收回，因特殊需要所保留的任何已作废文件，都要进行醒目标记，防止误用。4.3.4.5 文件修改4.3.4.5.1 遇下列情况之一时，文件应予以修改：文件不适应质量体系运行；晋中胜泽益建筑节能检测有限公司质量手册文件编号：ZS-SZY-43-2011第2页，共2页第B版，第0次修订主题：管理要求 文件控制颁布日期：2011年3月1日文件与国家有关法规不相适应；本公司的组织机构及其职能发生变化时；其他需要修改的情况。4.3.4.5.2 文件修改的申请、编制、审核和批准与该文件原编制、审核、批准程序和部门相同；4.3.4.5.3文件修改后，应将修改的文件或文件修改通知按规定发放范围及时发放到位。对于非受控文件，不作修改；4.3.4.6 保存在计算机系统内的文件按数据保护程序实施控制。4.3.5相关文件文件控制和管理程序记录管理程序数据保护程序晋中胜泽益建筑节能检测有限公司质量手册文件编号：ZS-SZY-45-2011第1页，共1页第B版，第0次修订主题：管理要求 服务和供应品的采购颁布日期：2011年3月1日4.4 检测和/或校准分包（不适用）4.5 服务和供应品的采购4.5.1目的为确保检测的数据准确、可靠，应对检测质量有影响的服务和供应品进行有效的采购控制。4.5.2 范围适用于本单位对检测有影响的供应品和服务的选择、购买、验收、存储等过程的控制。4.5.3 职责检测室负责本室服务和供应品需求的申请及对其使用的评价和反馈；办公室负责编制采购计划；质控室负责服务和供应品采购中对供应商的评价、购买、验收、存储、发放。4.5.4 要求4.5.4.1 服务和供应品的识别仪器设备的搬运、安装、维修、保养；检测中所需的汽油、酒精、防锈脂、油料、化学药品、试剂、零配件及其他消耗材料；本手册有关章节中未涉及的与检测有关的其他服务和供应品。4.5.4.2 制定服务和供应品采购控制程序，对与检测有关的服务和供应品、试剂、消耗材料的选择、购买、验收、存储、使用进行严格的控制。4.5.4.3 严格按程序文件，确保所购买的服务和供应品经过核验或证实符合规定的要求之后投入使用，并保存符合性检查活动的记录。4.5.4.4对影响检测质量的物品在采购前编制采购计划，采购计划的内容包括：采购形式、物品类别、等级、精确的标识、规格、查验证明以及其他技术要求、质量要求，并经质控室负责人批准后发出。4.5.4.5对影响检测质量的重要的消耗品、供应品和服务的供应商进行评价，并保存评价的记录及合格供应商名单。4.5.5.相关文件服务和供应品采购控制程序 仪器设备维护、保养程序量值溯源控制程序 记录管理程序晋中胜泽益建筑节能检测有限公司质量手册文件编号：ZS-SZY-46-2011第1页，共1页第B版，第0次修订主题：管理要求 合同评审颁布日期：2011年3月1日4.6 合同评审4.6.1 目的为确保检测室能够明确客户的要求，减少不必要的工作误会，对常规的和特殊的检测合同应进行评审，理解客户意图，保证检测工作质量。4.6.2 范围适用于本单位评审客户要求、标书和合同过程的控制。4.6.3 职责质控室负责常规检测合同的评审；技术负责人组织对特殊合同的评审；办公室负责各种评审记录的存档。4.6.4 要求4.6.4.1客户要求、合同的评审由技术负责人全面负责。4.6.4.2单位应按照客户要求、合同评审控制程序要求，对客户的要求以及与客户签定的合同进行评审。4.6.4.3客户的要求、合同的内容如在履行工作过程之中发生变更，应及时通知客户和技术负责人，并应得到解决。每项合同的内容应真实有效，并得到客户和公司的共同接受和认可。4.6.4.4特殊合同的评审、变更的任何记录，应予以长期保存。4.6.5 相关文件客户要求、合同评审控制程序晋中胜泽益建筑节能检测有限公司质量手册文件编号：ZS-SZY-47-2011第1页，共1页第B版，第0次修订主题：管理要求 申诉和投诉颁布日期：2011年3月1日4.7 申诉和投诉4.7.1 目的建立监控体系，及时收集、分析来自客户和其它方面满意和不满意的信息，正确处理客户或其它方面的抱怨，找出差距，作为质量改进的依据。4.7.2 范围适用于本公司对来自客户或其它方面对检测报告、检测工作质量等方面提出申诉和投诉的受理、调查和处理过程。4.7.3 职责办公室负责客户抱怨的受理、处理；相关责任部门制定并组织实施纠正、预防措施。4.7.4 要求4.7.4.1当收到投诉和申诉的信息时，办公室应根据客户申诉、投诉处理程序认真进行受理、处理。4.7.4.2相关责任部门在确认申诉、投诉事实后，应主动配合办公室组织制定并实施纠正和预防措施。4.7.4.3办公室经调查核实，因本公司工作质量原因造成的客户损失，与其商谈，给予必要的赔偿。4.7.4.4当申诉涉及本公司质量管理体系的适应性、有效性时，相关责任部门应报告质量负责人，必要时组织审核或建议管理评审。4.7.4.5办公室应将所有申诉和投诉的受理、处理资料、记录整理存档、妥善保管。4.7.4.6办公室对收集的信息进行分析，确定需要改进的方面，提交管理评审。4.7.5相关文件客户申诉、投诉处理程序纠正/预防措施控制程序不符合工作控制程序管理评审程序晋中胜泽益建筑节能检测有限公司质量手册文件编号：ZS-SZY-48-2011第1页，共2页第B版，第0次修订主题：管理要求 纠正/预防措施及改进颁布日期：2011年3月1日4.8 纠正措施、预防措施及改进4.8.1 纠正措施4.8.1.1 目的本公司在确认不符合工作、偏离质量管理体系或技术运作中的方针和程序时，实施纠正措施，防止不符合再次发生。4.8.1.2范围适用于消除已发现的不符合所采取的措施。4.8.1.3职责质控室负责纠正措施的要求、监督实施、跟踪验证；责任部门负责纠正措施的制定、组织实施；质量负责人负责纠正措施的审批。4.8.1.4要求4.8.1.4.1出现了不符合项后办公室应按照纠正/预防措施程序采取纠正措施。4.8.1.4.2纠正措施的程序应从确定问题的原因开始。4.8.1.4.3纠正措施应切实有效，又经济合理，由纠正措施而导致的任何变更应形成文件并加以实施。4.8.1.4.4对纠正措施进行监控，以保证纠正措施对克服已发现的问题是有效的。4.8.1.4.5记录结果，包括不符合产生的原因，纠正措施的内容以及采取的措施的完成情况。4.8.1.4.6出现对组织是否符合自身的质量管理体系要求或符合标准、规范要求产生怀疑情况时，有必要实施附加审核或管理评审。4.8.1.5 相关文件纠正/预防措施控制程序内部审核程序管理评审程序4.8.2 预防措施4.8.2.1 目的防止不符合的发生而采取预防措施，确定不符合的潜在原因和所需的改进。4.8.2.2 范围适用于消除潜在不符合或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。4.8.2.3 职责质控室