组织及相关方控制程序(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上目 录1 目 的2 适用范围3 职 责4 术语及定义5 程序内容6 相关文件7 使用表格8 附录及附页修订历史版本修订内容修订日期修订者编制批 准日期受控章会签综合管理部生产部财务部工艺部 技术中心物流部销售公司采购部财务部质保部收文部门1 目的/Purpose识别组织环境及与组织活动有关的相关方，确定与本公司目标和战略方向相关并影响质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，并对其进行控制；并明确内部各相关组织的职责权限及相互关系，以确保公司的经营活动正常开展。2 适用范围/Application Scope本程序适用于对本公司经营的内外部环境因素及相关方的识别、评价和管控。3 职责/Responsibility部门/岗位职责描述综合管理部确定内外部环境因素及相关方的期望和需求；质保部组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别和评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理；各部门配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求识别和评价，拟定应对措施，并按照拟定的措施实施管控；4 术语及定义/Term and Definition术语定义组织环境组织环境(organization environment) 组织环境是指所有潜在影响组织运行和组织绩效的因素或力量。组织环境调节着组织结构设计与组织绩效的关系，影响组织的有效性。相关方与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。5 程序内容/Procedure5.1 组织环境管理 5.1.1 在建立与持续改进质量管理体系时，公司应充分识别、理解和考虑与公司的宗旨、战略方向相关并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境；5.1.2 内外部环境因素识别与评估：每年管理评审时，各相关部门负责人对与部门相关的环境因素的实用性进行评估，各部门应评估的环境因素，各部门应识别的具体内容如下：1) 综合管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、与劳务相关的法律法规和地方法规等、文化）；2) 技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律法规、技术、竞争对手、社会和经济环境等）；3) 销售公司/国际贸易部：内部（产品、活动、服务、业绩表现），外部（社会经济环境、国家法律法规和地方法规、竞争对手、技术、国际环境因素等）；4) 管理者代表：内部（发展战略、知识、文化、人员能力、公司的年度业绩表现、公司的经营目标和指标），外部（社会和经济环境、竞争、技术、法律、市场等）。5.1.3 各部门将识别的内容记录到组织内外部环境因素识别表（QR-QA-72），提交质保部进行汇总和整理；5.1.4 内外部环境因素监测与更新：在年度管理评审会时，管理者代表应对全面的内外部环境因素进行识别和评审；各部门在获得内外部环境因素信息发生变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表组织对组织内外部环境因素识别表（QR-QA-72）进行修订；5.2 相关方要求或期望管理5.2.1 相关方要求和期望的识别与评估：5.2.2 相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、股东、竞争对手会社会团体或行业协会等；在每年度的管理评审会前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，各部门需识别的项目具体如下：1) 管理者代表：所有者、股东、竞争对手或社会团体；2) 综合管理部：所有者、政府部门、工会、员工、附近的企业、社会团体；3) 采购部：供应商、外协加工方、竞争对手或社会团体；4) 财务部：合作的银行；5) 销售公司/国际贸易部：客户、所有者；5.2.3 质保部负责收集合整理各部门提交的相关方需求和期望清单（QR-QA-96），并报管理者代表批准；5.2.4 相关方需求及期望的评审：在每年度的管理评审会时，各部门先队各自部门的相关的方的需求和期望进行评审，管理者代表负责对这个公司的相关方的需求和期望进行评审，并根据评审结果调整相关方需求和期望清单（QR-QA-96）；5.2.5 各部门在获得相关方需求和期望发生变化时，应及时向管理者代表和质保部反馈，由质保部对相关方需求和期望清单（QR-QA-96）进行修订，然后报管理者代表进行批准；5.3 组织内部各部门职能及权限职能及部门职责权限总经理1. 对公司质量管理体系的建立、实施和持续改进负领导责任，并通过发布质量方针、目标，开展质量体系策划，主持管理评审，提供资源配备等活动实践“向公司全体成员强化满足顾客及法律、法规要求的意识及推行质量管理”的承诺；2. 制定和颁布质量方针和质量目标；批准质量手册和程序文件；组织开展质量策划活动；明确规定组织结构、职责权限、相互关系；建立内部沟通渠道。3. 掌握质量管理体系的运行情况，关注实现过程和支持过程效率并负责资源配备和管理。4. 任命管理者代表，并在内部职能部门中指定顾客代表。授权质量管理部负责人及时通报不合格信息并有权要求暂停生产以纠正质量问题。5. 主持管理评审活动，督导质量改进工作，以确保质量体系持续有效的运行。管理者代表1. 负责质量管理体系的建立、完善及保持；确保全体成员满足顾客要求意识的提高；2. 负责质量手册及程序文件的审核，组织管理评审、质量管理体系策划及内审活动的实施；3. 向总经理报告质量管理体系的运行情况，以供管理评审和作为改进质量管理体系的依据；4. 代表总经理负责就本公司质量管理体系方面的事务与外部机构的联系。销售公司1. 负责市场调研和开拓、市场信息收集、外部数据分析整理和定期报告；2. 作为公司的顾客代表，负责与外部顾客有关过程活动（包括顾客财产管理）的组织实施和协调；3. 负责与交期保证有关的横向协调和与合同修改有关的纵向跟进控制；4. 负责售前、售中、交付和售后服务的组织实施及将相关信息在内部沟通；5. 负责与外部顾客的沟通，组织实施顾客满意度调查、分析、评价和改进。技术中心1. 负责产品/过程设计开发，包括策划、输入、输出、评审、验证和确认的控制；2. 负责组织并参与多功能小组开展APQP，FMEA，PPAP活动；3. 组织新产品样件试制和试生产控制，性能测试及技术标准、接受准则的制订；4. 负责控制计划及工艺流程和作业指导书的制订并监督实施；5. 负责生产过程中的技术支持和设计更改控制；6. 负责技术文件的编制、审核和批准；7. 按试验室范围进行产品的功能和性能试验，独立出具试验报告；8. 负责公司外委的商业/独立试验室的管理；9. 负责试验室设备的管理；10. 负责工厂布局方案的设计与调整方案的提出。采购部1. 负责外包过程的管理；负责合格供方名录的建立及其业绩统计分析，供应商的开发；2. 根据采购周期确定各类物资的安全储备，制订并实施采购计划，包括采购信息发出，供方进料质量、数量、交期的控制与异常处理；3. 负责采购物质的报检和确保合格物料入库。生产部1. 负责生产过程中的环境和员工安全管理，必要时启动应急计划；2. 负责生产动力、设备及工装的归口管理，包括标识、建帐、使用、维护、修理、记录和资料管理等； 3. 负责生产计划编制与下达，生产组织及生产进度的督促与控制； 4. 负责生产过程的标识和可追溯性管理和控制； 5. 负责组织实施生产过程监控、不合格改进、统计技术运用与报告；6. 对生产过程中的人、机、料、法、环、测等影响产品质量的因素进行控制； 7. 对生产过程中产品的标识和可追溯性负责； 8. 负责实施对生产过程的材料、半成品、成品、设备、工装的防护和保养； 9. 对生产现场的清洁和环保负责，并确保产品和员工安全； 10. 负责按计划生产，对生产过程、制造质量和所承担的服务质量负责。质保部1. 负责对产品的监视和测量的控制（包括进货、过程、最终检验并覆盖到所有班次）和相关状态标识管理； 2. 负责对监视和测量装置进行控制和开展测量系统分析(MSA)； 3. 负责公司计量检测室的管理；4. 负责组织开展制造过程和产品的审核，不合格品控制及相关数据的收集整理和统计分析(SPC)； 5. 负责组织、参与产品质量策划运行有关的管理，包括开展APQP，FMEA，PPAP；6. 协助管理者代表进行监视、测量和改进活动策划，实施过程的监视和测量、内审活动，实施持续改进； 7. 负责质量体系文件的控制和质量记录的统筹管理。财务部1. 参与业务计划的编拟和各相关成本指标的确定，实施效果评定； 2. 建立质量成本控制系统并实施监控，包括对合同的审定，APQP中有关质量成本的评审，库存周转期和储备定额核定，不合格率/投入产出率监控，额外运费、退货、索赔、售后服务费用的审批等； 3. 负责资源提供的财务保证； 4. 负责产品价格的审计；物流部1. 负责公司产品实现全过程中产品防护的归口管理，包括库存物质的储存环境、库存周期、出入控制等2. 配合检验员做好物资出入库检验工作，物资出入库必须有出入库手续和凭证；3. 负责出入库记帐和库存物资盘点，保证帐、物、卡相符；4. 做好次品、废品隔离工作，凡检验发现次品、废品不得入库；生产中出现次品废品不得重新回库，均应专用区域隔离存放，并报请上级处理；5. 保持适宜的贮存环境，预防物资、材料生锈，变质等不适用的现象发生；6. 盘点物资的质量状况，识别可疑产品报质保部复检；7. 负责仓库内易燃、易爆、有毒物品及电源、火源的安全管理。 工艺部1. 负责产品的工艺设计和开发和改进；2. 负责内部制造的工装设计和制作，负责外发工装的采购与验收，负责所有工装的维护保养和相关记录的保存；3. 负责设备采购的技术协议的制定以及设备采购的考察、挑选、验收；4. 负责刀具的采购型号的确定和验收；5. 负责工艺文件的编制和更新；综合管理部职责1. 确定各部门职能，组织编制公司业务计划，实施目标管理和考核；2. 确定岗位技能要求、职责与权限，组织岗位结构分析并提出改进建议； 3. 协助总经理组织管理评审活动及内外部沟通工作； 4. 负责公司年度人力资源发展计划、员工培训计划的拟订、实施与效果评价；培训记录保存，员工培训档案的建立，员工胜任岗位能力的确认； 5. 负责内部顾客满意度的调查、分析、改善和提升，确保员工激励机制的有效作； 6. 负责公司级数据的收集、汇总与分析整理，并定期报告；7. 负责公司基础设施的统筹管理。5.4 内外部及相关方的沟通5.4.1 综合管理部是内部沟通和外部政府机关及周边企业的归口管理部门，应确保通过各种/各级、强制和限制的方式，保持组织内部和外部沟通的有效性。具体的沟通方式包括但不限于：5.4.1.1 外部沟通：通过关注政府机关的官宣和网站，学习发布的法律法规的等政策或者通过邮件、电话等方式进行外部沟通，并及时将发生的变化反馈给内部；5.4.1.2 公示沟通：公示公司的质量方针和目标以及目标和指标的完成情况，确保针对质量管理体系的有效性和效率在内部达成共识；5.4.1.3 会议沟通：通过例行或非例行的会议就公司的重要问题进行沟通。各种会议召开之前，由办公室负责通知，与会者在会议通知及签到单（QR-GM-91）上述名，会议主持者指定专人记录会议的重要议程和结果；1) 职工园地；2) 内部顾客满意度调查；3) 内部审核；4) 管理评审。5.4.2 供应商管理课负责与供应商的沟通和交流，并及时将供应商的反馈信息传递到内部，并将内部的反馈结果与供应商进行沟通；5.4.3 销售公司负责与客户沟通和交流，并及时将客户反馈的信息反馈给内部，并将内部的反馈结果与客户沟通。6 相关文件/Support Document文件编号文件名称/7 使用表格/Record记录名称记录编号保存部门保存期限相关方需求和期望清单QR-QA-96质保部3年组织内外部环境因素识别表QR-QA-72质保部3年会议通知及签到单QR-GM-91组织部门1年8 附录/Appendix8.1 附录1 专心-专注-专业