湘潭市工业贸易中等专业学校(共14页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上湘潭市工业贸易中等专业学校2016年度部门预算公开说明一、 部门职责及机构设置情况 (一)总体概况湘潭市工业贸易中等专业学校是国家级重点中等职业学校和湖南省示范性中等职业学校，是湖南省省农村劳动力转移培训骨干基地和外派劳务培训基地，是湘潭市职业技能鉴定中心。学校位于湘潭市北二环线，毗邻九华经济示范区，居湘潭“两型”社会建设核心区。校园占地150亩，环境优美，设备齐全，学习生活设施达到省内一流。建成了数控加工实训基地、电子电工实训基地、汽修实训基地、商贸旅游实训基地、计算机中心5个校内专业实训基地。（二）、人员情况学校根据编委核定我校编制数为304人，现有在职在编教职工256人，招聘教师47人。离休2人，退休职工164人，现有学生3000余人。（三）、部门预算单位构成我校为一级预算单位，隶属于湘潭市教育局。（四）、部门职责及机构设置情况1、办公室负责学校日常行政管理；全局性行政文书起草，审核、修改各部门起草的有关文稿；对内对外宣传、校园网站建设、校报编辑；综合性会议会务；外事接待、信访；学校公章管理、综合档案管理；党务、统战工作；校长、书记交办的其它工作。2、人事考核科负责教职工的政审、鉴定、考勤、考核与奖惩、调动、退休、人事档案管理等日常人事管理工作；教职工职称评审、聘任及聘后管理工作、临时用工聘用管理工作、待聘人员管理分流与安置工作；离退休人员管理工作；部门绩效考核方案制定及组织实施。3、教务科负责组织教学计划的实施，教学过程管理，教学纪律监管；教研工作管理；学生学籍、毕业证管理；图书、报刊收发、借阅和管理；教材及各类教学资料、文件的管理；协调系部专业设置及各专业课程建设；校内实训场所及设施设备管理；技能竞赛组织培训；职业资格证培训及技能鉴定；社会培训的组织管理；信息化建设及机房管理维护。4、总务科负责负责学校办公用品、教学设备、生活设备的采购和保管工作，食堂供餐、校园绿化及基建工程的管理，师生日常工作、学习及活动开展的后勤服务工作。5、财务科严格执行财政制度，严格执行物价部门核发的收费许可证收取各项费用，及时入库，坚持实行收支两条线的管理办法。学费收取严格按“三家”文件标准制定收费并按规定张榜公布，实行会计监督，严格维护财经纪律，严格执行预算制度。编制会计报表，会计凭证的合法性、真实性、准确性。6、学生科负责负责学生日常管理、思想教育、班主任管理、寄宿生管理及有关德育活动的组织等工作。7、保卫科负责管理、检查、监督、指导学校的安全保卫工作；对全校师生员工进行法制、安全、治安方面的宣传教育；安排学校节假日期间的值班值岗工作；配合行政执法机关开展校园周边治安综合治理工作。8、团委负责学校共青团工作、团队活动组织管理、学生社团的组织管理等工作。9、招生就业科负责招生计划的组织实施，新生各种数据的统计、分析及材料整理；学生顶岗实习工作的组织管理；毕业生就业指导及就业工作的组织实施。10、纪检监察室负责督查学校党委、行政有关决议、决定的贯彻执行 情况； 抓好党风廉政建设和反腐败工作，监督检查党 风廉政建设责任制执行情况； 受理对学校党组织、党员及监察对象的检举、控告和申诉；查处违 反党纪、政纪的案件； 完成上级纪检监察机关和学校党委、11、技能鉴定站负责学校技能考证的组织；协调人社部门，办理职业资格证。12、女职工委员会教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，为“办人民满意的教育”建功立业；代表女教职工参与学校民主管理、民主监督，维护妇女儿童的合法权益，并为他（她）们办实事；抓实抓好学校计划生育工作；完成学校党政交办的其他工作。13、对口升学部负责本专业部教育教学综合管理及所属各专业的专业建设。14、汽车运用部负责本专业部教育教学综合管理及所属各专业的专业建设。15、机械电气部负责本专业部教育教学综合管理及所属各专业的专业建设。16、经贸旅游部负责本专业部教育教学综合管理及所属各专业的专业建设。（四）、由于对报表理解有误，导致政府采购表漏填，实际发生明细如下表格：2016年需要进行政府采购的支出,2016年政府采购工程维修及改造301万元，设备购置89万元.湘潭市工贸中专2016年政采购支出预算表单位：万元序号摘要工程维修及改造设备购置1、教学楼装饰工程尾款16.602、消防管道工程尾款8.003、实验室改造工程尾款20.004、学生公寓2栋装修改造工程尾款29.805、室外给水管道改造工程尾款18.906、九中校区墙体隔断工程9.207、原九中校区宿舍楼维修改造工程9.408、垃圾池改造工程尾款4.209、实训楼实训室装修改造工程尾款37.0010、办公楼、学生宿舍装修改造工程尾款7.7011、校园防水维修工程9.8012、无负压供工程23.0013、食堂、安装维修改造工程款88.6014、校园景观灯安装工程9.8015、不锈钢门窗维修9.00小计301.00序号摘要工程维修及改造设备购置16、购排椅一批5.617、购电脑0.4518、数控专业CAXA数控软件8.819、电器安装与维修设备33.2520、创业者沙盘系统专业实训平台软件2321、网络实训设备16.822、电脑购置1.1小计89.00二、部门预算收支概况 （一）收入预算：2016年年初预算数3283.87万元，其中：预算内拨款2881.28万元，非税收入402.59万元。 （二）支出预算：2016年年初预算数3283.87万元，其中：基本支出3276.19万元（预算内拨款2873.60万元，非税收入402.59万元）、项目支出7.68万元（预算内拨款7.68万元）。 具体安排如下： 1基本支出：2016年年初预算数为3276.19万元，其中：人员支出1835.88万元（预算内拨款1835.88万元）；公用支出402.69万元（预算内拨款0.1万元、非税收入402.59万元）；对个人和家庭的补助支出1037.62万元（预算内拨款1037.62万元）。 2项目支出：2016年年初预算数为7.68万元，业务性支出7.68万元系预算内拨款安保经费）。 （三）"三公"经费预算：2016年"三公"经费预算数17万元，其中：2016预算因公出国（境）费为0，2015年因公出国（境）费为0，与上年持平，无增减变化。2016年公务用车购置为预算为0，2015年公务用车购置为预算为0，与上年持平；2016年公务用车运行费为4万元，2015年公务用车运行费为3.91万元，与2015年基本持平，无增减变化，在财政控制数之内。2016年公务接待费预算为13万元，2015公务接待费12.91万元，与2015年相比基本持平，无增减变化，在财政控制数之内。三、2016年度部门预算表2016年度部门预算公开表格见附件：2016年度部门财政拨款收支总表（表1）填报单位：湘潭市工业贸易中等专业学校单位：万元 收 入 支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款2881.28一、本年支出2881.28 经费拨款2881.28（一）一般公共服务支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款（二）国防支出二、政府性基金收入（三）公共安全支出（四）教育支出2881.28（五）科学技术支出（六）文化体育与传媒支出（七）社会保障和就业支出（八）医疗卫生与计划生育支出（九）节能环保支出（十）城乡社区支出（十一）农林水支出（十二）交通运输支出（十三）资源勘探信息等支出（十四）商业服务业等支出（十五）金融支出（十六）国土海洋气象等支出（十七）住房保障支出（十八）粮油物资储备支出（十九）其他支出二、结转下年收 入 总计2881.28支 出 总 计2881.28 2016年度一般公共预算支出表（表2）填报单位：湘潭市工业贸易中等专业学校单位：万元 功能分类科目预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项205教育支出2881.282873.67.6820503职业教育2881.282873.67.68中专教育2881.282873.67.68合 计2881.282873.67.682016年度一般公共预算基本支出表（表3）填报单位：湘潭市工业贸易中等专业学校单位：万元 经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1835.881835.8830101基本工资952.8952.830199其他工资福利支出79.479.430104社会保障缴费173.08173.0830106事业单位岗位绩效工资630.6630.6302商品和服务支出0.10.1离休人员特需经费0.10.1303对个人及家庭补助支出1037.621037.6230301离休费10.0810.0830302退休费758.16758.16离退休人员春节慰问费33.0833.0830311住房公积金233.55233.55离休人员护理费1.921.92离休人员健康疗养费0.070.07乘车费0.040.0430399其他对个人和家庭的补助支出0.720.72合 计2873.62873.50.12016年度一般公共预算“三公”经费支出表（表4）填报单位：湘潭市工业贸易中等专业学校单位：万元上年预算数本年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费17413174132016年度政府性基金预算支出表（表5）填报单位：湘潭市工业贸易中等专业学校 单位：万元 功能分类科目本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项无无000合计000我校没有此项指标2016年度部门收支总表（表6）填报单位：湘潭市工业贸易中等专业学校单位：万元 收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款2881.28一、本年支出3283.87 经费拨款2881.28（一）一般公共服务支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款（二）国防支出二、政府性基金收入（三）公共安全支出三、纳入专户管理的非税收入拨款402.59（四）教育支出3283.87四、上级补助收入（五）科学技术支出五、其他收入（六）文化体育与传媒支出（七）社会保障和就业支出（八）医疗卫生与计划生育支出（九）节能环保支出（十）城乡社区支出（十一）农林水支出（十二）交通运输支出（十三）资源勘探信息等支出（十四）商业服务业等支出（十五）金融支出（十六）国土海洋气象等支出（十七）住房保障支出（十八）粮油物资储备支出（十九）其他支出二、结转下年 收入总计3283.87支 出 总 计3283.872016年度部门收入总表（表7）填报单位：湘潭市工业贸易中等专业学校单位：万元 功能分类科目合计一般公共预算拨款政府性基金收入纳入专户管理的非税收入拨款上级补助收入其他收入科目编码科目名称小计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入拨款类款项中专教育3283.872881.282881.28402.59合计3283.872881.282881.28402.592016年度部门支出总表（表8）填报单位：湘潭市工业贸易中等专业学校单位：万元 功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称类款项中专教育3283.873276.197.68合计3283.873276.197.68专心-专注-专业