经营管理部2021年工作及2021年工作思路简述.doc

经营管理部2021年工作及2021年工作思路简述经营管理部2021年工作及2021年工作思路简述 一、2021年工作总结 2021年经营管理部按照部门工作职能重点做好了绩效考核、全面预算、降本增效、生产统计和合同管理五个方面的工作并且按照日常管理需要认真上报和完成各类总结报表下面将五个方面的主要工作总结如下： （1）绩效考核 年初按照公司绩效目标考核责任书下达的年度总体任务指标修订并下发了2021年洗选中心绩效考核管理手册将生产厂考核指标及权重进行适当调整并细化了机关职能部室考核指标制定了相应的考核实施细则具体指标调整见表1和表2. 表1  2021-2021煤炭洗选中心考核指标及权重对比表 类别 序号 2021年考核指标及权重 2021年考核指标及权重 对比 调整金额（元） 指  标 考核金额（元） 权重 归口考核 部门 指标 考核金额（元） 权重 归口考核 部门 考核指标 1 产  量 3500 50.00% 调度室 基础奖 2600 40.00% 300 产量 500 7.69% 调度室 2 优质煤 500 7.14% 调度室 优质煤 400 6.15% 调度室 100 3 洗选责任成本 600 8.57% 驻财务办 洗选成本 400 6.15% 驻财务办 200 4 成本统计 200 2.86% 经营管理部 全面预算 400 6.15% 经营管理部 200 5 单  耗 300 4.29% 经营管理部 单耗 300 4.62% 经营管理部 6 煤  质 300 4.29% 生产技术部 煤质 400 6.15% 生产技术部 100 7 系统效率 300 4.29% 生产技术部 系统效率 300 4.62% 生产技术部 8 机电延误 400 5.71% 设备管理部 机电延误 300 4.62% 设备管理部 100 9 班组建设 100 1.43% 党群工作部 班组建设 100 1.54% 党群工作部 10 党建工作 100 1.43% 党群工作部 党建工作 100 1.54% 党群工作部 11 安全 300 4.29% 安监部 安全 500 7.69% 安监部 200 12 质量标准化 300 4.29% 质量标准化 200 3.08% 100 13 洗选煤回收率 100 1.43% 生产技术部 ×合  计 7000 100.00% 合计 6500 100.00% 合计 400 2021年煤炭洗选中心机关职能部室考核指标及权重 类别 序号 2021年考核指标及权重 备  注 指  标 考核金额（元） 权重 归口考核 部门 考核指标 1 基础奖 3000 46.15% 2 业务保安奖 2000 30.77% 3 劳动纪律 400 6.15% 党群工作部4 综合管理 500 7.69% 经营管理部 综合办公室5 月计划和周计划 400 6.15% 经营管理部6 重点督办工作 200 3.08% 党群工作部合  计 6500 100.00% 合计经营管理按照考核办法严格考核每月按照时间节点报送综合办兑现绩效工资。通过日常调研各厂部也均能认真执行中心对厂部的各项考核制度并依此制订了本单位厂部对班组、班组对员工的详细考核细则厂部对班组的考核都能够按照考核办法严格执行班组对个人的考核虽然也制订了相应的考核办法但是大部分 看还是停留在员工出勤和工作量的考核上其它考核项目并未能够落实和执行。从各项指标完成情况来看考核工作能够体现出激励和导向作用但部分指标的设置还有待合理化。截止10月底公司共下发工资总额7248、23万元中心1-10月人均月工资收入9186.7元。 （2）全面预算 为积极应对当前煤炭行业的严峻局面贯彻落实平朔公司提出的“开源节流、降本增效”总体要求在做好各项具体工作的同时全面预算作为成本管控的重要手段是各项工作的总体指导也是降本增效各项工作落实分解的必经途径和最直接的反映。2021年初中心继续实施全面预算管理考核以预算为指导以成本统计为手段将全面预算工作做实做细经中心研究对全面预算考核实施细则进行完善和补充原有考核组织机构及流程保持不变全年预算指标及相关考核细则调整如下： 根据中心全面预算工作总体实施方案将中心重点管控的生产单耗（电、磁铁粉、絮凝剂、防冻液、水）、皮带修补类（含清扫器、缓冲床、裙板）、软管加工（含钢丝绳等）、溜槽衬板加工制作类、油脂、燃油、氧气乙炔、筛板、弧形筛板、筛篮、工具等主要消耗备件材料进行分解各单位全面预算考核员要在目前全面预算和成本统计的基础上根据上述分解指标结合本厂实际开展全面预算工作。 截止11月份各厂全面预算工作均正常开展全面预算工作也固化到了各厂日常管理工作中经营管理部按照考核实施细则考核各厂每月预算完成情况并兑现奖罚。整体上看上半年各厂预算执行情况较差每月预算量与完成量偏差浮动较大经过经营管理部组织的每月一次全面预算工作专题会对预算工作中存在的问题及时沟通交流并优化预算表格及梳理预算工作流程进入下半年后各厂预算计划执行情况明显好转预算完成率基本控制在预算计划±8%以内说明各厂对备件费、维修费的支出有了一定的计划性和前瞻性全面预算工作取得了阶段性成果。 （3）降本增效 2021年根据公司提出的降本增效十个方面五十条措施中涉及到洗选中心的六项任务指标中心认真落实分解各项工作都落实了责任部门和责任人制定了详细的措施及考核办法降本增效工作稳步推进截止11月底各项主要指标完成情况详见表3。 2021年煤炭洗选中心降本增效指标完成情况汇总表 序号 指标 年度计划 完成情况 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 累计完成 1 洗选回收率 70% 81.09% 80.77% 81.36% 81.74% 77.00% 70.29% 74.60% 71.70% 74.10% 71.20% 75.08% 76.26% 2 优质煤 优质煤比例45.5% 57.90% 52.24% 50.39% 50.02% 57.90% 51.53% 56.10% 61.50% 59.30% 64.30% 50.91% 50.89% 3 亏吨率 全年亏顿率控制在0.5%以下全年亏吨量控制在37.4万吨 亏吨4.17万吨 亏顿率0.67% 亏吨4.73万吨 亏顿率0.67% 亏吨2.76万吨 亏顿率0.41% 亏吨1.62万吨 亏顿率0.26% 亏吨1.96万吨 亏顿率0.34% 亏吨0.84万吨 亏顿率0.18% 亏吨1.0万吨 亏顿率0.24% 亏吨1.0万吨 亏顿率0.24% 亏吨1.33万吨 亏顿率0.24% 亏吨2.2万吨 亏顿率0.54% 亏吨1.89万吨 亏顿率0.52% 亏吨27.54万吨 亏顿率0.4% 4 装车质量 发热量稳定性指标不低于80% 91.65% 91.57% 82.06% 92.61% 87% 88.43% 88.60% 93.34% 90.40% 87.30% 92.32% 90.14% 5 防冻液单耗 在2021年基础上下降5%控制在1.38千克/吨 1.886千克/吨 1.788千克/吨 0.346千克/吨 本月未喷 防冻液 本月未喷 防冻液 本月未喷 防冻液 本月未喷 防冻液 本月未喷 防冻液 本月未喷 防冻液 本月未喷 防冻液 0.506千克/吨 1.30千克/吨（同比降低9.0%） 6 合同费用 续签合同价格平均下降5% 煤炭洗选中心2021年在续签所有合同时平均价格下降8.8%；续签合同谈判降价累计约2200万元。 下降8.8% 7 废旧物资回收 全年回收指标不低于400万元 55.44万元 3.25万元 27.77万元 42.54万元 50万元 58万元 24万元 32万元 27万元 15万元 90万元 405万元 （4）生产统计 2021年由经营管理部牵头组织相关职能部室完成了生产材料消耗库存盘点及各厂五项单耗的考核工作严格按考核结果兑现所对应绩效工资要求各厂继续加强单耗控制力争单耗成本指标在公司考核范围内。 2021年1-11月中心单耗指标完成情况： 清水实际单耗为0.019 M3/T同比增加了0.010 M3/T 。 安太堡选煤厂因为复用水杂质太多进入选煤厂影响生产故使用清水量较大且从3月中旬开始调蓄水库进行清淤区域内选煤厂生活消防用水、渣浆泵轴封水全部切换为清水故清水单耗一直高位运行。 介质实际单耗0.800 Kg/T,同比降低了0.082 Kg/T。 絮凝剂实际单耗为4.911g/T同比降低了0.69 g/T。 电力实际单耗为5.073 kwh/T同比增加了 0.520 kwh/T。 木瓜界选煤厂原煤欠量严重且入洗三号井原煤水分高泥化煤占比大造成厂房入洗困难。原煤水分大溜槽、筛下堵塞频繁造成系统效率下降入洗量减少；原煤煤质导致浓缩机沉降不好压滤周期长黑水高经常系统停车单拉煤泥造成电耗超标。 二号井选煤厂原煤欠量严重原煤401带煤井东、安太堡矿坑煤时皮带带量不足小时带量平均1500吨相应的原煤系统电耗增加。原煤煤质差末煤洗选加工比例增加加工优质煤时块末比例1:3一个系统备用造成厂房系统电耗增加。 从2021年12月份原煤提运中心划归煤炭洗选中心管理后原煤区域月度增加电量约为100万度左右直接影响吨煤单耗。 防冻液实际单耗1.188 Kg/T,同比降低了0.125 Kg/T。 煤炭洗选中心2021年主要材料单耗对比表 时间 项目 单位 实际单耗 去年同期 与去年同期比（+/-） 2021年11月 清水 （M3/T） 0.019 0.009 0.010 磁铁粉 （Kg/T） 0.800 0.882 -0.082 絮凝剂 （g/T） 4.911 5.601 -0.690 电 （KWh/T） 5.073 4.553 0.520 防冻液 （Kg/T） 1.188 1.313 -0.125 （5）合同管理 2021年为全面落实公司降低外委合同费用工作对洗选中心54项长协合同进行谈判降价并强化外委合同的管理定期不定期梳理对比同期合同费用从工作质量和数量上严格把关并加强各项考核保障合同结算金额的准确性。修订完善可行性合同条款确保考核项目不遗漏。与财务部门加强沟通与协作提前预测、分析各项承包费用的发生情况确保及时进帐以便更加真实的反映成本情况。 2021年中心反承包全年费用（不含东露天）预计发生30815万元比去年同期降低5147万元降幅17%。 2021年东露天预计发生费用16681万元系统运营承包费用9084万元水电费交纳动力中心约为4500万元矸石费用预计1332万元东露天负压除尘321万元防冻液1500万元。 二、目前存在的问题和合理化建议 1、考核方面基层管理人员及员工对考核的认识和态度不一建议开展专题培训加强基层管理人员和员工对考核的认识让员工从思想上发生转变将考核的目的和意义更加明确通过考核进一步规范员工行为提高劳动积极性树立成本意识将中心年度降本增效任务层层分解圆满落实完成。此外还应该进一步提高考核的透明度尤其是厂部对班组和班组对员工的考核考核结果一定要有据可依公开公正在兼顾公平的同时适当向技术岗位“苦脏累”岗位的员工倾斜。 2、全面预算工作方面目前全面预算工作主要还集中体现在备件费、维修费的预算和统计上其它费用的预算工作虽然也开展了一部分但是效果不佳并不能够直接反应现场的实际成本支出状况有一定的滞后性可参考价值不下下一步要继续推进全面预算工作实现分厂、分工艺环节、分区域核算重点单台大型设备备件费、维修费建立预算台账寻找进一步降低生产成本的关键环节和方法。 3、生产单耗方面因原煤煤质差同时优质煤量的增大需要增加原煤全入洗的比例影响选煤厂的生产效率和产品回收率增大了生产材料的消耗增加煤炭洗选的成本。需要进一步加强原煤质量的控制工作。此外由于井工矿的限产木瓜界选煤厂和二号井选煤厂开机率低电力单耗大幅增加。 4、成本管控方面中心目前把大部分的精力都放在了人工费、材料费、备件费、维修费等显性成本上却很大程度上没有关注员工工作效率不高、对口部门沟通不畅员工工作积极性下降等造成的隐性成本增加。 三、2021年工作思路 一、以顶层设计为指导 规范部门日常工作流程 顶层设计就是用科学的方法对企业未来发展做出系统性的规划即按照“以终为始”的原则基于对目标市场的理解对用户需求的把握对竞争格局的认知通过系统的分析把经营管理目标设定好把实现目标的关键要素和主要条件罗列出来把潜在的风险和问题预见到从而根据目标去配置资源最终完成经营目标的方法。 经营管理部的工作职能在中心八个职能部室和8个生产厂部（包括东露天）属于沟通和协调部门2021年经营管理部要根据自己对口职能部室、生产厂部及外包单位认真梳理本部门职能理顺和上下对口部门的工作流程各项报表和信息的报送时间节点负责人提前规划全年各项工作将日常工作固化突发性工作有预案有准备。将公司各项政策和考核办法准确、及时传达到各厂部各厂部的信息及时汇总并反馈到中心做好各职能部室的协调工作把外包单位的日常制度建设和管理也纳入到经营管理部的日常工作中实现外包单位管理制度和经营理念与中心的对接和同步。 二、以全面预算为手段 发现降成本的关键环节 中心全面预算工作从20_年5月开展以来主要经历了以下几个阶段： 1、成本统计 20_年5月至20_年5月中心根据公司要求开展全面预算工作但是员工及管理人员对预算工作的认识还不到位因此中心开展了成本统计工作通过对日常各项成本支出的统计来把握本单位成本支出规律还停留在记账阶段没有真正实现预算； 2、大项预算 20_年5月至2021年12月在成本统计的基础上中心各单位经过了一年多的成本统计初步对本单位各项支出情况以及每月备份消耗单耗情况尤其是大项的成本支出有了初步的预算概念因此20_年5月中心对全面预算考核实施办法进行了调整制定了全面预算重点管控项目考核办法（洗选办20_34号文件）对以备件费和材料费为主的重点项目进行管控。 3、全面预算 2021年初中心继续实施全面预算管理考核对全面预算考核实施细则进行完善和补充将涉及到成本支出的各项指标都进行了分解要求各厂开展全面预算各厂对各项指标进行分解全面预算工作经过一年多的运行效果良好职工和管理人员对预算工作的认识和理解达到了一个新的高度。 4、分区域、分工艺环节的成本预算和控制 进入2021年中心全面预算工作应该在现有基础和成果上要逐步实现各厂成本单独核算各工艺环节成本全面预算重点设备大型设备建立预算和维修台账将各厂成本支出中的大头重点部位实现全面掌控从这些重要环节入手寻找合理的方式和途径降低运营成本。 三、以合同管理为平台 转变经营管理部工作职能 经营管理部主要负责合同的谈判、起草和上网等一系列工作和外包单位是对口单位。2021年经营管理部要把对外包单位的监管也纳入到经营管理部的日常工作中对外包单位的各项资质、管理制度、人员出勤情况等等要定期不定期抽查对外包单位的管理和制度建设提供帮助和指导实现外包单位和中心各项管理制度和企业理念的对接和同步实时掌握包单位的日常运营状况在续签合同谈判以及各项考核制度的制定上也能更加贴近现场实际。 四、加强与对口部门沟通 降低隐性生产成本 面对现在市场低迷的大环境降低成本是首要任务也是难题目前各个单位关注的重点都是降低成本和增加效益前者是节流后者是开源。降低成本除了要降低材料费、人工费、备件费和维修费等“看得见的成本”即显性成本还要重点关注那些“看不见的成本”即隐性成本。目前我们通过全面预算对显性成本的管控已经比较到位但是很大程度上忽视了隐性成本即员工工作效率不高积极性差部门之间推诿责任出工不出力等等现象。这些隐性成本虽然不好度量但是它会通过方方面面反应到显性成本中因此如何降低隐形成本也是成本管控的重点。 2021年经营管理部要积极加强与对口部门及厂部的沟通将上下游的信息及时畅通传达在制定考核办法的时候兼顾奖罚最大程度调动员工及管理人员的积极性在管控好显性成本的同时尽量降低隐性成本支出。 五、稳步推进降本增效 完成年度经营任务指标 继续推进降本增效工作争取完成年度各项经营任务指标2021年主要从以下几个方面入手： 1、再次梳理外包合同结算。从工作质量和数量上严格把关保障合同结算金额不高于去年同期力争月均同比节约费用100万元。 2、采取有力措施确保洗选回收率和优质煤量生产计划。要求生产优质煤的各厂严格按照分解考核指标组织生产。中心对各优质煤生产厂的考核实行日通报、周总结、月考核的模式由调度室、生产技术部和经营管理部共同完成相关考核工作。 3、严格落实商品煤煤质及装车亏吨控制。加大商品煤质量控制管理考核力度与相关操作人员和管理人员绩效工资挂钩多次召开专题会议、培训工作提高生产和装车操作员的质量意识提高装车配煤技能。稳步提升了生产和外运产品质量。 4、加强对装车设备的管理。做好装车操作员的日常培训和考核工作提高操作人员的技能和工作积极性；严格执行“一键装车”制度将亏吨率控制在合理范围。 5、加强自修力度降低外委维修量。严格落实外委维修管理制度对于需要进行外委维修的项目进行详细论证能自行完成的自行完成确实自身不能完成的也要合理做好数量和质量的再次验证工作最大程度的降低外委维修量。全年可节约费用300万元。 第 14 页 共 14 页