关于工资发放工作的制度规定.doc

关于工资发放工作的制度规定关于工资发放工作的制度规定为使公司的工资发放工作更加规范、严谨确保员工能及时、如数、安全地领取工资特制定本制度：一、职责及流程 项目部内务主管（或考勤员）上报月考勤表、补贴申请表项目部经理审核、签字原件或传真件交行政人力部经理审核、签字行政人力部经理负责编制每月全体员工考勤汇总表、扣社会保险明细表、扣餐费明细表、司机的补贴明细表、本月员工工资变动表（含新员工）、项目部补贴表（须先交总经理审批）出纳员编制工资表财务部经理审核、签字总经理审批、签字出纳员向银行提交工资表代发工资（同时做工资条备员工查询）。 每一环节责任人须在表格相应位置签名方有效。 二、时间规定 1、项目部内务主管（或考勤员）向项目部经理提交月考勤表（补贴表）时间：每月1日； 2、项目部经理审核考勤表（补贴表）、签字并交行政人力部经理时间：每月2日前； 3、行政人力部经理编制每月全体员工考勤汇总表、扣社会保险明细表、扣餐费明细表、司机的补贴明细表、本月员工工资变动表（含新员工）、项目部补贴表（须先交总经理审核）并交出纳时间：每月5日前； 4、出纳员造好工资表并提交财务部经理时间：每月8日前； 5、财务部经理审核工资表并提交总经理审批、签字时间：每月10日前； 6、总经理审批工资表、签字返给出纳员时间：原则上每月14日前特殊情况另行处理； 7、出纳员提交公司开户银行代发工资时间：每月15日准时发放上月1-30日的工资遇节假日顺延(春节除外)。 三、员工工资计算公式 员工月工资=基本工资_当月出勤天数/当月全勤天数。 四、   工资、奖金的发放 (一) 银行代发的工资及奖金： 1、出纳员根据审批手续完整的工资表在每月15日前将员工工资表交公司开户银行发放。 2、新人职的员工由出纳员根据行政人力部提供的员工个人资料及身份证复印件向开户银行申请办理工资代发工资卡；或由新入职员工自行办理指定的银行卡于每月10日前将交至公司出纳员。 3、工资卡原则上禁止他人代领如有特殊原因确需他人代领的,代领人必须在领取时出具被代领人的书面委托书、代领人及被代领人的有效身份证原件出纳员将双方身份证复印后留存。 4、员工可在每月16-18日到出纳员处领取工资条。 + (二) 现金发放的员工工资及奖金: 1、工资、奖金原则上应由银行统一代发因特殊情况无法办理银行代发手续的员工工资由出纳员按照工资表用现金发放。 2、员工应在每月规定的工资发放日到财务部出纳员处签名领取自己的工资。 3、员工在领取现金发放工资的同时可以领取工资条。 （三） 离职员工工资的计算与发放 1、离职员工凭审批手续完整的员工离职表到财务部结算工资。 2、离职员工工资发放日期按公司统一的发放时间。 3、员工离职工资经财务经理审核、总经理审批后生效。 4、未办理离职手续擅自离职的员工将扣发其未领工资。 （四）工资资料的查阅及保管       1、如员工对自己的工资存有疑问原则上应在工资发放后的三日内持工资卡或工资条到出纳员处查询。特殊原因不能及时查询的可在半个月内到财务部申请查询。 2、员工只可以查询自己的工资,不可以任何理由代他人查询。 3、每月的工资发放资料由财务部经理编制凭证进行相关的账务处理。 4、财务部经理月末进行系统的审核后将工资发放资料在财务部长期保存。 五、其他规定 1、各环节提交时间如无合理原因每延后一天对责任人予以50元/天罚款依次累计。 2、如行政人力部结合日常抽查考勤情况发现部门上报的考勤有虚假、可疑之处有权返回部门核查并暂停该部门工资审批流程；经证实考勤确实有误因此造成部门工资延误的对第一责任人内务主管（或考勤员）予以100元罚款第二责任人项目部经理予以50元罚款。 3、财务部经理在审核工资表时如有疑问应及时查清并予以更正因此造成的工资延误对责任人的处罚方式同上一条。 4、在工资审批流程中如有疑问每一环节责任人有权向上一环节责任人提出要求确定答复并解决。任何环节出现疑问暂停工资审批流程原则上哪个部门出现疑问暂停哪个部门的工资审批流程因此造成的延误每延误一天对相关环节责任人予以50元/天的罚款并通报全公司罚款按延迟天数累计。 5、公司各部门所开的的罚款单原则上以现金形式现场缴纳部门记现金账遇特殊情况需从工资中扣除的须以书面形式于每月5日前告知行政人力部经理再提交财务部从工资中代扣。 本规定从发文之日起执行解释权归公司财务部和行政人力部。 公司监事会对整个工资发放流程有审查及监督权。 第 5 页 共 5 页