郴州市计量测试检定所2017年部门整体支出绩效自评报告(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上郴州市计量测试检定所2017年部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况郴州市计量测试检定所是郴州市质量技术监督局下属的二级财政全额拨款的事业单位，经湖南省质量技术监督局考核颁发计量授权证书的检定事业单位，是郴州市唯一的市级法定计量检定机构。其主要职能：依法对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具实行强制检定；依法承担计量器具的检定、校准、检测和仲裁检定；承担计量标准的技术考核、技术培训等工作。全所定编58人（其中全额编20人，差额编38人）。现有在编职工54人（全额编19人，差额编35人），临聘人员3人，退休职工22人。内设机构有行政服务部、业务联络部、技术服务部、质量保障部和纪检督察室五个职能部门，其中技术服务部设5个专业检测室。（二）部门整体支出情况部门整体支出管理及使用情况。2017年收入：全年总收入1220.25万元，其中：检定收入199.04万元，返回收入386.59万元（含16年非税返回款154万元），财政按人头拨款266.78万元（含公用经费18.20万元），专项拨款413万元（财政补助强检经费240万+医疗专项款50万元+计量器具免费检定专项款50万元+计量认证专项款30万元+省局专项43万），其他收入153.88万元（含市质监局补助资金86万元）。支出：全年总支出1086.28万元，其中：人员经费813.48万元，公用经费支出512.08万元。按我所财务报表来看，2017年度我所收支相抵后，该年存在资金短缺收不抵支现象，我所编制结构（全额编20人，差额编38人）决定本级财政经费投入严重不足，2017年8月财政补助强制检定工作经费240万元，占总收入19.7%，该年度收支才得以持平，无资金结余。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出（一）基本支出：主要为保障我所检定事业正常运行，完成日常工作任务，根据编制的年度基本支出预算计划，结合单位收支情况，采取合理安排的支出。其内容是人员经费支出、公用经费支出。2017年度财政拨款基本支出421.69万元，其中：在职人员经费支出404.49万元，占总支出支出的37.23%，比上年减少29.6%。在职人员经费372.77万元,退休人员经费31.72万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助；公用经费支出17.2万元，占总支出的1.58%，比上年下降60.9%主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。（二）项目支出（二）项目支出664.58万元：其中财政补助支出552.44万元，占总支出50.86%；其他支出112.14万元，占总支出的10.32%。财政补助支出552.44万元，主要用于弥补财政拨款不足开支。我所编制结构（全额编20人，差额编38人）决定2017年财政拨款基数远远无法满足我所正常检定事业正常开支。其中：工资福利支出274.61万元、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出84.23万元；对个人和家庭的补助118.43万元；另外一部分用于其他资本性支出75.17万元，其中办公设备购置5.74万元，检定设备购置费68.22万元，其他资本性支出1.21万元。其他支出112.14万元，主要用于弥补财政拨款不足开支。其中：人员开支24.75万元；公用经费1.29万元，主要包括：水电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出；专业设备购置86.1万元，用于我所检定设备购置费。三、市本级其他财政性资金实施情况 市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。（一）组织情况分析无市本级其他财政性资金（二）管理情况分析四、资产管理情况1、固定资产增加情况：购入柱式测力传感器1套1.8万元、电气安全分析仪1套5万元、PH计检装置1套3.9万元、八一多参数监护仪检定装置1套25.3万元、温湿度检定装置1套26.9万元、党建空调、电脑、电视机、桌椅5.4万元、标准砝码、油水隔离器、装订机等1.31万元，共计69.61万元。2、固定资产减少情况：本年度没有报废处置固定资产。五、部门整体支出绩效情况1、医疗专项款50万元，支出33.03万元,。2、计量器具免费检定专项款50万元，支出50万元。3、计量认证专项款30万元，支出11.11万元。4、财政补助强检经费240万，支出240万元。六、存在的主要问题我所近几年财务工作状态以及现在财务管理体制来看，难以适应现行事业发展需要，资金短缺现象存在。首先单位正常开展各项检定业务受到影响；其次无从积累项目资金储备量，设备更新改造又势在必行，设备得不到更新，直接涉及到检定业务开展质量好坏，也就造成征收困难，如此恶性循环，资金短缺更为严重，深度影响制约着我所检定事业发展的前景与未来。七、改进措施和有关建议附件2部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入10预算配置10在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5.00“三公经费”变动率5“三公经费”变动率0,计8分；“三公经费”0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数×100%5.00过 程60预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。5.00预算控制率5预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。5.00新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5.00新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5.00预算管理40公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8.00“三公经费”控制率7100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。7.00政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%6.00过 程预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8.00资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6.00预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5.00产出及效率30职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*88.00履职 效益10经济效益10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。10.00社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6.00社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6.00专心-专注-专业