公司物资管理制度 .docx

精品名师归纳总结物 资管 理制 度1 目的： 确保物资从选购、保管、耗用到余料处理的全过程处于受控状态，以保证其符合规定的要求。2 范畴： 用于规范工程物资的选购、标识、防护、耗用等工作， 对业主供料和不合格物资的掌握提出了明确要求。3 术语1） 物资：也称“材料” 、“料具”，指用于我公司工程的除施工用机械设备、大型周转工具以外的工程建设物资。2） 重要物资：对工程质量和交付影响大的物资。如三大材、的材、商品砼、外加剂、防水材料和装饰装修、安装工程主要材料等。3） 一般物资：对工程质量和交付影响不大的物资。4） 分包商选购物资：指工程劳务分包商为完成我公司工程所选购的物资。5） 随货技术资料：合格证、质量证明书、出场试验报告、说明书、保修书等用于证明物资合格或说明如何使用、爱护物资的各种资料。6） 质量证明号：合格证等证明物资合格的证件上的唯独性编号。4 职责4.1 公司工程部： 负责监督执行本制度，收集、储存全公司的合格供货方名册。4.2 区域公司（事业部） / 专业公司： 负责所属各工程的物资控制工作，按规定做好供货方评判、物资选购等方面的工作。4.3 工程部1） 工程经理： 负责本工程的物资掌握工作，按规定做好材料方案、材料选购、不合格物资处理等方面的工作。2） 工程材料员： 按规定做好供货方评判、材料方案、材料选购、物资进场和验证、 物资标识和防护、 不合格物资处理等各项材料工作。3） 工程主管工程师： 为工程物资掌握工作供应技术帮忙，按规定做好材料方案审核或审批、主持物资验证以及储存物资质量证明材可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结料等工作。4） 工程工长： 负责掌握物资消耗，按规定编制材料方案、协作材料员办理耗料手续。5） 工程预算员： 按规定编制材料方案、协作材料员办理耗料手续。6） 工程质检员 / 安全员： 按规定参与物资验证。7） 工程试验员： 负责物资取样、送检等试验方面的工作。5 工作程序5.1 物资分类： 按供应责任为三类：业主供料、自购物资和分包商选购物资。按对工程质量和工程交付的影响程度为两类：重要物资和一般物资。5.2 物资标识5.2.1 物资标识牌（ CL-08）有两种：料牌和料卡。露天存放的物资用料牌标识，仓库储存的物资用料卡标识。5.2.2 物资标识牌的内容：物资名称、规格型号、验证状态。验证状态有合格，不合格，待验和待定四种。5.2.3 材料员负责物资标识牌的标注和放置。5.2.4 为便于识别， 对不同的物资： 1料牌上可增设肯定的内容， 如石材增设“花色” 。2对同一处、同品种的物资，部分工程的标识 量较大时，可以用一个标识牌标识内容相同的工程，内容不同的工程用其它形式标识。如安装件的不同规格、石材的不同花色，可以用小料牌 / 卡标注，也可以用粉笔等直接标注在物资上，包装上标识内简单于辨识的就可直接利用。5.3 对供货方的挑选： 自购物资和分包商选购物资的供货方，要在本公司合格供货方名册中选用。5.4 对供货方的评判与重新评判5.4.1 评判范畴：自购物资和分包商选购物资的供货方，必需评判。业主供料和一般物资中量少、价低的零星物资的供货方，可以不评判。5.4.2 评判内容：供货方是否具备相应的生产经营资格、基本的生产经营条件， 质量经管现状和服务才能是否能保证供应的物资为合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结格产品，并满意环境爱护和职业安全卫生有关要求。5.4.3 评判部门 / 人员：对供货方的评判由材料主管部门或工程材料员（简称评判组织者）负责组织，在选购前进行。参与供货方评判 者不得少于 3 人。对重要物资供货方的评判，同级技术质量人员必需参与，对安全防护用品供货方的评判，同级安全经管人员必需参与。5.4.4 评判权限： 重要物资供货方的评判由各区域公司（事业部）、专业公司组织，一般物资供货方的评判谁选购谁组织。外的工程的供货方由工程部评判。公司提倡各区域公司（事业部）、专业公司统一组织各工程全部供货方的评判。5.4.5 评判方法有验证证明材料、现场考察、供货情形评判、样品观感和试用评判等。评判人员依据物资的性质适当选用。5.4.6 评判程序及要求1） 评判组织者组织有关人员对供货方进行评判，收集、整理证 明材料、填写供货方评判表（CL-01 ，简称评判表）并组织评判人员会签。2） 评判组织者依据评判情形分析、比较后挑选合格供货方、填写合格供货方名册（ CL-02）。同种物资可挑选多个合格供货方。3） 合格供货方名册经材料主管部门负责人/ 工程主管材料员审核，报分管领导批准后发给本公司物资选购人员和自行选购物资的劳务分包商。发放合格供货方名册要做好发放记录。4） 每年的第一季度，评判组织者对在册合格供货方进行年度审核（即重新评判） 。5） 依据审核结果填写评判表（评判表上注明年度审核），并附证明材料或证明材料沿用说明。对经审核确认为不合格的供货方，取消合格供货方资格。6） 年度审核后建立的合格供货方名册，用“年度” 编号（如 2003） 后按 5.4.6 3）的规定建立发放。7） 需在两次年度审核期之间增加合格供货方时，除对补充名册用“次序号年度”编号（如01 2002）掌握外，其它均按5.4.1至 5.4.6执行。8） 年度审核时，对年度合格供货方名册和补充名册中的供货方可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结一起审核，经审核合格后一起编入新的年度合格供货方名册。9） 对供货时显现不合格的供货方，要重新评判，确认合格后方可再用。同一供货方三次供货显现不合格，要取消其合格供货方资格， 但因本公司的缘由造成的不合格不在此列（如方案变更）。10） 评判组织者负责对已到期的证明材料准时更新，以保证证明有效。5.4.7 各单位的合格供货方名册要按时上报至公司工程部备案。年度合格供货方名册于4 月 10 日前报送，补充名册于第2、3、4 季度的季后 5 日内报送。5.5 选购文件的形式和内容： 选购文件有材料选购方案、选购合同、质量保证协议等形式。选购文件应包括选购物资的信息，如：物 资类别、规格型号。物资的质量要求、验收要求。物资价格、数量、 交付等方面的要求。适当时，仍可包括：对供货方的物资、程序、过 程、设备的要求。对供货方人员资格的要求。对供货方的质量经管体 系的要求。5.6 材料方案1 各工程部要准时编制材料方案。材料需用情形变更时，要准时变更材料方案。编制、审批材料方案时，工程技术人员应充分考虑、尽量采纳绿色建材并合理掌握物资数量。2） 单位工程预算材料方案 / 备料方案：预算员负责编制单位工程预算材料方案。预算员不到位时，工程经理先指定主管工程师或工长编制单位工程备料方案。单位工程预算材料方案/ 备料方案要在工程开工后 15 日内供应应材料员。3） 工程材料需用 / 选购方案：工长（或预算员）依据工程进度及时编制单位工程材料需用方案（CL-03）交材料员。工程材料需用/ 选购方案（ CL-03 ），由材料员依据单位工程材料需用方案，结合库存、市场、 资金等情形， 按不同的供应方式 （分业主供、 上供、 工程自购、分包商选购四种情形）分类编制，或由工长（或预算员）结合各种情况直接编制，经主管工程师审核、报工程经理审批后执行。单位工程材料需用月方案、当月补充方案，分别于每月23 日、 8日前交材料员。工程材料需用/ 选购月方案、当月补充方案，分别于可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结每月 25 日、 10 日前确定。紧俏物资、外委加工物资等选购所需时间较长的物资，应提前编制材料需用方案。4） 对业主供料，工程部按施工进度方案或材料方案准时通知业主，并储存记录（如经业主或其代表签收的方案或通知等）。5）因实行招标选购和集中供应需工程部上报材料方案时，由区域公司（事业部） / 专业公司对方案的上报要求做出规定。5.7 物资选购合同1） 全部自购物资的选购合同必需经评审并报单位领导审批后签订。2） 物资选购合同评审谁签合同谁组织。评审人员至少3 人。评审组织人员负责填制物资选购合同评审表（CL-04 ）、组织评审人员会签，并将评审表附在选购合同上储存。5.8 对物资选购的其它规定5.8.1 物资选购招标（简称招标） ： 1）原就：公开、公正、公正和诚恳信用。 2）组织机构：各区域公司（事业部） 、专业公司及工程部要成立招标工作小组（简称招标小组） ，以负责本单位 / 本区域的招标工作。招标小组人员名单由本单位材料部门/ 人员储存。3） 资料经管：各招标小组负责记录、整理、留存及上报招标活动有关资料。4） 其它规定见材料选购招标规定。5.8.2 工程比较集中、有条件统一选购供应物资的的区，应积极实行物资的统一选购供应（简称集中供应）。5.8.3 分包商选购物资，按分包合同的商定选购。任何单位和个人不得擅自为分包商供应本企业的资信证明、印章、印件、购销合同书及联系信函等。5.9 物资验证1） 进货检验和试验全部物资进场后，由工程材料员负责组织验证，仔细核对物资的规格、型号、数量、标识，检查物资的外观质量和运输损耗情形，收集并验证随货技术资料。需要时，通知主管工程师和质检员参与。验可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结证安全防护用品时，通知安全人员参与。按国家、 行业或当的建设主管部门的规定必需进行进货试验的物资的清单和取样要求，由主管工程师供应应材料员。对这类物资，材料员要准时通知试验员进行试验。试验员按有关规定取样， 做好编号、标记和记录， 准时送本企业试验室或当的主管部门认可的其它试验室进行试验，并将试验结果准时通知材料员。2） 除量少且价低的零星物资外，形成工程实体的全部物资均应 做好物资进场验证记录（CL-05 ）。业主供料，全部并单独做好物资进场验证记录。3） 物资体会证合格后方可办理材料验收单（ CL-06 ），并据以登记料具保管帐（ CL-11 ）。材料验收单上至少要由 2 名验收人签字。材料人员人数不足时，工程经理指定有关人员帮助验收。随货技术资料交主管工程师储存。4） 当业主要求参与物资验证时，工程部应帮助业主进行物资验证，但业主的验证不能代替本公司的验证。5） 对分包商选购物资， 工程材料员也应进行验证， 并按 5.9 2） 的规定做好物资进场验证记录。5.10 物资搬运5.10.1 对于易燃、 易爆、易损、有毒和易腐蚀性物资： 选购阶段， 选购人员负责对供货方提出搬运要求，有选购合同的，把搬运要求明确在合同中。使用过程中，工程工长、主管工程师进行技术交底时，应交待有关留意事项 （如人工搬运要轻拿轻放， 机械吊装要稳起稳落， 吊点、支点位置要精确等） ，并配备适当的搬运工具。5.10.2 对供货方的环境行为要求：1) 对易燃、易爆、易损、有毒和易腐蚀性物资要明确搬运方法。必要时，实行适当措施防止发生火灾、爆炸、破旧、遗洒、渗漏、泄漏。如运输易燃物资进场要配备消防器材。2) 运输砂、石、水泥、白灰等散装颗粒或粉状物资进场，运输车辆要有环卫部门办理的准运手续，物资进入现场要掩盖或包装良好， 防止遗洒。3) 车辆要车况良好，车容干净，尾气、噪声和冲洗水符合国家、可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结的方政府机动车的排放规范。4) 车辆进入现场要减速慢行，不乱鸣喇叭，听从现场经管人员的指挥。5) 运输、装卸、码放过程中，尽量削减噪音和粉尘，严禁野蛮装卸。6) 车辆上如有泥浆、渣土等污物，应清洗后再退场。5.11 物资包装对易损、易变质、有毒、有害物资，必要时在选购合同中明确包装要求，防止物资因包装不当而损坏、变质和对环境造成污染。对供货方的环境行为要求： 进入现场的油漆、 粘结剂等化学产品， 必需包装、标识完好，防止遗洒、渗漏。5.12 对供货方提出环境行为要求的方式5.12.1 自购物资， 谁选购谁向供货方提出搬运、包装环境行为要求。1）合同订货的，有关要求在合同中商定。2 非合同订货的，将有关要求以书面形式（参见CL-10）通知供货方，并经对方签收。5.12.2 业主供料或分包商选购的物资，由工程材料员负责参照5.12.1 2）的规定执行。5.13 对供货方环境行为的监控1） 供货方违反环境行为要求时，工程材料人员负责督促供货方改正，并将有关情形反映给业主、劳务分包商或区域公司（事业部）物资选购部门和相应的供货方评判部门。因供货方违反供货合同有关条款而造成经济缺失的，按有关合同条款办理。2） 供货方关于环境和职业安全卫生方面的合理埋怨，由工程经理负责答复并储存记录。假如答复不了，就向分公司经理反映，直至问题圆满解决。3） 对于连续三次违反环境行为要求、经训练或惩罚无明显改进的供货方，供货方评判部门 / 人员要取消其合格供货方资格。5.14 物资储存和爱护1） 露天存放适用于钢材、木材、的材、构件等大宗和不易丢失、可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结损坏的物资。其它物资应储存于仓库中。2） 露天存放场的应平整、夯实、排水良好、道路畅通，必要时应实行适当措施防雨、防晒、防潮、防尘、防污染和防铺张。仓库内要通风、照明良好，清洁卫生，并符合防火、防雨、防潮、防盗等保管要求。3） 物资进场后， 由工程材料员负责依据施工现场平面布置图和物资的特性确定储存的点和储存方式（如怕压物资掌握码放高度，散装物资有拦挡措施，易燃、易爆、有毒物资分类存放并实行适当的隔离措施等等），将物资分类分规格码放整齐。有储存期限的物资，应以不同出厂日期的物资能便利的区分开为原就码放，确保先进先出。露天存放的物资，应堆放整齐，成垛成方，长形材料要一头齐。仓库内应设置适量货架，以提高空间利用率。4） 材料员每月要对库存物资进行盘点，检查物资的规格型号、 数量、质量等，发觉问题要准时处理。业主供料丢失、损坏时，先由材料员填写业主供料丢失损坏报告单（CL-09），经工程经理同意后报业主，并留存一份，然后由工程经理组织，与业主商定处理方法。材料员负责记录处理情形并储存。5.15 物资消耗1） 工程工长负责依据工程进度所需对物资的消耗情形进行掌握，负责监督指导工人用料，确保用料精确并杜绝铺张。2） 仓库储存的物资，由材料员凭工长签发的领料单（CL-07）发料。现场储存的物资，月末由工长、预算员协作材料员依据现场物资库存情形办理领料单耗料。已下料钢筋和构件难以盘点时，可依据施工进度按预算用量耗料，但工程部至少一个季度对钢筋半成品、构件盘点一次，以调整偏差。材料员要依据领料单准时登记料具保管帐。3）对于可周转使用的材料、工具，如电缆、电动工具等，新品一经领用，办理领料单的同时要准时登记在用周转料具保管帐（ CL-12）。4） 物资耗用要坚持先进先出的原就。5） 未验证或体会证确认为不合格的物资不得用在工程上。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结5.16 工程余料、废旧物资处理1） 对工程余料、废旧物资，要以公司整体利益为重准时利用、调剂和处理，能合理利用、内部调剂的不得对外处理，能准时处置的不得推诿拖延。2） 报废物资及对外处理工程余料、废旧物资价值超过 2 万元的， 要报公司工程部审批备案。 2 万元以下的，由各区域公司（事业部） 、专业公司审批，各工程部不得擅自处理。3） 1 ）、2）中的“内”“外”，指区域公司（事业部）、专业公司以内、以外。5.17 不合格物资的掌握1） 不合格物资主要有两种：进场验证时发觉的不合格物资（包括因方案变更造成规格型号不符而形成的不合格物资）和储存、使用过程中发觉的不合格物资。2） 不合格物资的评审和处置，按不合格品掌握程序执行。5.18 记录的掌握1） 除合格供货方名册（ CL-02 ）的责任部门及人员应包括工程部材料员以外，记录的储存期限、责任部门及人员见公司经管体系 程序文件 103 页第 48 至 55 项。2） 记录的编号、书写、修改、爱护、处理等，见经管体系程序文件第 6、7 页记录掌握程序有关规定。6 相关 / 支持性文件1) 不合格品掌握程序2) 记录掌握程序 3）材料选购招标规定7 记录表格1) 供货方评判表（ CL-01）2) 合格供货方名册（ CL-02 ）3) 材料需用 / 选购方案（ CL-03）4) 物资选购合同评审表（ CL-04）5) 物资进场验证记录（ CL-05 ）6) 材料验收单（ CL-06）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结7） 领料单（ CL-07 ）8） 标识牌（ CL-08 ）9） 业主供料丢失损坏报告单（CL-09 ）10） 致供货方的信 CL-1011） 料具保管帐（ CL-11）12） 在用周转料具保管帐（CL-12 ）供 货 方 评 价 表 （ CL-01 ）编号：评判时间：年 月 日企业名称企业的址物 资 名 称规 格型 号计量单位负责人姓名联系电话备注价格评判情形：评判结论：评判单位：（盖章）评判人员：（签字）注： 1、应附供货方营业执照、经营许可证、资质、样品监测报告、试用结果、为本公司供货情形或其它单位使用情形等有效的评判支撑材料。2、依据需要，备注栏中可填生产厂家、品牌、花色等内容。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结合 格 供 货 方 名 册 （CL-02单位：（盖章）年 月 日编号：第页序号企 业 名 称企 业 的 址联系电话负责人主 要 产 品审批：审核：制表：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结材料需用 /选购方案 （CL-03 ）单位：（盖章）制表日期：年月日第页序物 资 名 称号规 格型 号计量单位其它数 量质量要求审批：审核：制表：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结物 资 采 购 合 同 评 审 表 （CL-04 ）编号：评审日期：年月日供货方名称工程名称物资名称规 格型 号计 量单 位单 价数 量金额合评审部门及人员计工程部门项目材料员技术质量部门 *项目技术负责人合同预算部门项目预算员 *财务部门项目会计 *项目部有关人员单位领导审批：项目经理审批：经办人：年月日年月日注：参与评审部门 /人员栏、审批栏中，斜体部分为项目部评审表项目， 非斜体部分为区域公司 事业部）、专业公司评审表项目。注 * 的为非强制性要求的项目。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结物 资 进 场 验 证 记 录 （CL-05 ）年进场时间物资名称规格型号计量单位数量车号来源验证状态质量证明号计量器具及编号月日制表：材 料 验 收 单 （ CL-06 ）收料单位：年 月日第号物资名称规格型号计量单位数量购入价应收实收单价金额质量证明号来源：交验说明：验收时间：月日材料负责人：验收人：经办人： 说明：本单为 3联单，包括“存根”、“会计”、“仓库”3联。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结领 料 单 （ CL-07 ）年 月 日领用单位：单位工程名称：物资名称规格型号计量单位签发数量实发数量备注签发：发料：领料：说明：本单为 3联单，包括“会计”、“仓库”、“领料”3联可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结标识牌格式 （CL-08）一、现场用料牌：物资名称：规格型号： 验证状态：（其它）建议尺寸： 40cm×30cm二、仓库用料卡物资名称：规格型号： 时间验证状态：计量单位：月日进出存备注说明：本卡下方反映库存动态的部分，为建议性要求，各单位可依据自身情形敏捷运用，制作料卡时答应删改。按月填制这部分内容的， 可视为仓库物资月盘点记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结业主供应物资丢失、损坏报告单（ CL-09 ）编号：物资名称规格型号计量单位丢失数量损坏数量备注处理看法：业主代表：项目经理：项目安装负责人：材料员：专业工长：年月日可编辑资料 - - - 欢迎下载