东南公司标准化监理站管理办法.doc

【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流东南公司标准化监理站管理办法.精品文档.东南沿海铁路福建有限责任公司标准化监理站管理办法二八年八月目 录：第一篇 管理制度标准化11 总 则12综合管理制度22.1 开工报告审批制度22.2 劳务分包单位资质审查制度32.3 施工组织设计（方案）审核制度32.4材料、构配件及设备进场复验制度42.5设计文件图纸审查制度52.6技术交底制度62.6工地例会制度82.7日常检查、巡查制度102.8旁站制度112.9安全质量事故报告和处理制度122.10安全质量责任追究制度132.11监理工作报告制度142.12监理日记和文档管理制度162.13监理“三集体”制度182.14工程竣工验收制度203质量管理制度223.1施工测量复核及抽检制度223.2隐蔽工程检查验收制度233.3工程过程检验验收制度243.4平行和见证检验制度254投资管理制度274.1变更设计管理制度274.2验工计价审查制度285安全管理制度305.1 安全专项检查制度305.2 安全专项检查制度305.3 安全教育培训制度315.4 安全专项例会制度325.5 安全重大方案审查制度325.6 从业人员资格审查制度335.7 应急救援预案审查制度345.8 安全技术管理制度346进度管理制度377环保工作制度398技术攻关创新制度409监理试验室管理制度4110监理站考核制度4310.1 人员、设备配备及履约情况4310.2 制度建设及内业管理4410.3 安全监理行业自律4510.4 服务质量及工作效果4610.5 监理行为及评价47第二篇 人员配备标准化551 总则562 监理人员和组织机构562.1 监理人员562.2 监理机构573 监理站文明建设管理593.1 监理站选址要求593.2 监理站硬件设施要求603.3 监理站标识标牌624 监理人员任职条件和岗位职责634.1 任职条件634.2 岗位职责645监理人员的职业道德与纪律675.1 职业道德守则675.2 工作纪律686.监理人员管理697监理人员管理体系职能分配73第三篇 现场管理标准化761 总 则772 监理管理目标773 监理管理依据804 监理工作内容804.1 施工准备阶段804.2 施工阶段844.3 竣工验收阶段885 合同管理885.1 合同管理目标895.2 合同管理依据895.3 合同管理内容896 风险管理916.1风险管理目标916.2风险管理依据916.3风险管理内容917 标准化工地管理937.1标准化工地管理目标937.2标准化工地管理依据937.3标准化工地管理内容938 试验室管理948.1监理站试验室建设948.2对施工单位工地试验室管理979 工程信息管理1039.1 信息管理目标1039.2 信息管理依据1039.3 信息管理流程1039.4 信息管理内容1051. TA1表1072. TA2表1073. TA8表1074. TA14表1085. TB表1086. TC表10810 工程材料10810.1 工程材料施工监理10811. 测量监理工作11111.1 测量监理工作流程图11211.2 交桩检查11411.3 工程复测114 第四篇 过程控制标准化1171总 则1182过程控制依据1183过程控制原则1194过程控制流程1194.1 监理工作流程1194.2 施工组织设计（方案）审批流程1224.3 工程停工、复工流程1224.4 变更设计流程1234.5 竣工验收流程1244.6 保修阶段监理流程1255质量控制1265.1 质量控制目标1265.2 质量控制依据1265.3 质量控制流程1275.4 质量控制措施、方法和手段1336.1 安全控制目标1366.2 安全控制依据1366.3 安全控制流程1376.4 安全控制措施、方法和手段1406投资控制1466.1 投资控制目标1466.2 投资控制依据1466.3 投资控制流程1476.4 投资控制措施、方法和手段1497. 关于变更设计 1518.进度控制1528.1 进度控制目标1528.2 进度控制的依据1538.3 进度控制工作流程1538.4 进度控制措施、方法和手段1549.环境保护管理1569.1 环保控制目标1579.2 环保控制依据1579.3 环保监理控制流程1589.4 环保控制措施、方法和手段15810. 技术创新16510.1 技术创新目标16510.2 技术创新依据16510.3 技术创新过程控制工作标准165第一篇 管理制度标准化1 总 则1.1监理站管理制度标准化是根据工程建设法律法规和铁道部、东南沿海铁路福建有限责任公司有关管理制度，结合建设项目特点制定的监理管理规范性文件，构建结构清晰、职责明确、内容稳定、体现“六位一体”管理要求，实施有规范、操作有程序、过程有控制、结果有考核的监理站管理制度。1.2本篇规定了监理站须建立的工程建设监理管理制度，监理站应不断查找管理缺陷、堵塞管理漏洞，及时修订管理制度，形成“执行检查改进提高”的封闭循环链，制度不断完善、工作不断细化、程序不断优化的持续改进机制，实现监理管理规范化、标准化。1.3监理站应将各项管理制度汇编成册，发放到每一个监理人员并报项目管理机构。总监应加强对制度执行情况的动态检查，纳入对监理人员的日常考核。对造成安全质量事故的，依据国务院建设工程质量管理条例（国务院令第279号）、生产安全事故报告和调查处理条例(国务院第493号)、铁道部关于印发<铁路建设工程安全生产管理办法>的通知（铁建设2006179号）、铁路建设工程质量管理办法（铁道部25号令）、铁路建设工程安全质量事故与招投标挂钩办法（建建【2007】64号）等有关规定进行处理；涉及营业线的，还应按照营业线有关规定进行处理。2综合管理制度2.1开工报告审批制度2.1.1工程开（复）工报告的审批1. 总监理工程师应在开工前10天，审查施工单位提报的合同标段和特大桥、长大隧道、跨营业线铁路、跨高速公路、跨国道、省道、跨深水、跨航道、桥梁等重点关键工程的开工报告，5天内完成审查、签发，并报项目管理机构。其它单位工程的开工报告由施工单位在开工前7天报监理站，由总监工程师组织3天内完成审查、审批工作，报项目管理机构（公司在现场成立的项目管理机构，以下同）备案。2. 专业监理工程师应在接到施工单位提交的开工报告后，审查实施性施工组织设计（方案）并提出意见；同时，现场核对是否具备开工条件，签认施工单位提交的主要进场人员申报表、施工组织设计报审表、进场施工机械报验单、进场材料报验单和施工测量放线报验单。审核其图纸会审及施工技术交底资料，具备开工条件后，报总监理工程师审批。2.1.2工程开（复）工应具备条件1.施工组织设计已获总监理工程师签认； 2.项目经理、技术负责人、其他技术和管理人员已经到位，主要施工设备、施工人员已经进场，主要工程材料已经落实； 3.进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求； 4.经审核合格的施工图已到位；5.工程复测或施工放样工作已完成； 6.涉及营业线的，检查承包单位与铁路运营单位签订的营业线施工安全协议。2.2劳务分包单位资质审查制度2.2.1 总监工程师应按规定审查劳务分包单位的资质，报项目管理机构。2.2.2 专业监理工程师应在劳务分包工程开工前审查施工单位报送的劳务分包单位资格报审表及相关附件，报总监理工程师审查（审批）。2.2.3 审查主要内容：1. 劳务分包单位的营业执照、资质等级证书；2. 安全生产许可证及安全生产管理制度；3. 劳务分包单位的业绩；4. 劳务分包工程的内容和范围；5. 劳务分包单位的主要管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。2.2.4 对审查发现资质不符合要求的劳务分包单位，监理站须及时向项目管理机构报告，不得隐瞒事实。2.3 施工组织设计（方案）审核制度2.3.1 总监理工程师应在约定的时间内，组织专业监理工程师审查施工组织设计（方案），提出审查意见后，由总监理工程师审批。需要施工单位修改时，由总监理工程师签发书面意见，退回施工单位修改并重新报审。2.3.2 审查主要内容：1.质量、安全、投资、进度、环保及水保控制目标； 2.施工场地布置及文明施工； 3.施工方案、施工方法、施工工艺； 4.投入现场的施工机械设备、人员； 5.质量、安全、环保水保管理体系； 6 .安全、消防措施； 7.施工过渡方案； 8.工程承包单位内部签认制度。2.3.3 监理工程师负责监督施工单位按批准的施工组织设计（方案）组织施工。2.3.4 施工组织设计（方案）随工程进展若需修改或补充，应按照原审批程序，分别报送监理工程师和总监理工程师重新审核批准后，按修改或补充后的方案组织实施。2.3.5 对规模大、结构复杂或属于新结构、特种结构的工程，监理站应在施工组织设计（方案）审查后，报送监理单位技术负责人审查。必要时，与项目管理机构协商，组织有关专家会审。2.4 材料、构配件及设备进场复验制度2.4.1 监理站应对所有拟用于工程中的建筑材料、构配件及设备，在进场时必须按规范、规程、验标进行检验。严格控制不合格建筑材料、构配件及设备进场及使用，禁止先用后检。2.4.2 专业监理工程师应督促施工单位按规定对进场的建筑材料、构配件及设备按规定进行检验、测试，自检合格后，填报拟进场工程材料、构配件和设备的“进场材料、构配件、设备报验表”及其质量证明资料（出厂合格证和质量保证书等）。并督促施工单位按规定对进场特种设备安全监定、机械设备标定。2.4.3 专业监理工程师应对施工单位报送的“进场材料、构配件、设备报验表”及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物材料，按照委托监理合同约定或验收标准规定的比例采取见证取样或平行检验方式进行检验、复验。2.4.4 专业监理工程师对经检验符合要求的建筑材料、构配件及设备，及时签认“工程材料/构配件/设备报审表”，批准进场使用。2.4.5 监理工程师应拒绝不符合要求的材料、构配件和设备进入工地和投入使用，并签发监理工程师通知单，通知承包单位，严禁在工程中使用安装。已进场的不合格材料应坚决清离施工现场。2.5 设计文件图纸审查制度2.5.1 监理站在收到施工图纸后应及时组织专业监理工程师进行熟悉和预审施工图。2.5.2 专业监理工程师应了解工程特点，设计意图和关键部位的工程质量要求。2.5.3 审查各专业施工图纸时，应核对建筑、结构、水电、通讯、设备安装等各种图纸相互有无矛盾，是否有错、漏、碰、缺等情况。2.5.4 在熟悉和预审施工图纸的基础上，监理站及时组织施工图纸会审，做好会审记录，并将提出的问题提交项目管理机构和勘察设计单位。2.5.5 在施工图会审的基础上，监理人员应参加由项目管理机构组织的设计技术交底会，并由总监理工程师会签会议纪要。2.6 技术交底制度2.5.1 参加、监督施工单位技术交底1. 监理工程师应在分部、分项工程和关键的工序施工前对施工单位编制的该分部、分项、工序工程技术交底书进行审查；2. 监理工程师应参加施工技术交底会议，监督施工技术交底的全过程。重点应注意以下几个问题：1) 交底的内容是否涵盖了该分部、分项工程或关键工序的所有工作；2) 是否详细阐述了控制质量的依据、规定和标准要求；3) 是否规定了施工工期或用时；4) 是否清楚地交代了安全注意事项和应急处置预案；5) 是否明确了该项工程的第一责任人、质量责任人、安全责任人、进度责任人。6) 是否准备了交底纪要（或技术交底书），交底双方是否都在交底纪要（或技术交底书）上签字确认。3. 监理工程师应积极支持、配合、监督施工单位认真进行施工技术交底工作，将该项工作自始至终地坚持下去，确保施工过程始终处于良好的受控状态。4. 如条件具备，监理人员应监督或审查施工单位对特种作业人员的技术交底工作。2.5.2 监理机构向施工单位的交底1. 技术交底文件：监理规划、监理细则、安全监理细则等；2. 参加人员：总施工单位和劳务分包单位项目管理主要人员、监理机构有关人员、现场项目管理机构代表。3. 技术交底应由总监理工程师或受委托的监理工程师主持。4. 总监理工程师或受委托的监理工程师介绍监理规划的主要内容；专业监理工程师就各自所属专业向施工单位做监理细则交底。5. 技术交底意见经各方会签形成会议纪要。6. 各单位工程开工前，监理站均应向施工单位做监理细则交底，并形成会议纪要。2.5.3 监理站内部技术交底1. 总监应组织监理站全体人员进行设计图、技术标准和质量验收标准、施工方案等技术交底。2. 技术交底主要内容：1）设计要求2）应用的技术标准和质量验收标准、规程等3）施工措施4）监理检查、验收应该注意的问题等3. 技术交底会议应认真记录，其内容包括：时间、地点、出席人员、交底内容、澄清情况等。形成会议文件，监理站存档。2.6 工地例会制度2.6.1 工地例会形式监理站应参加或组织有关工地例会。工地例会一般分为：第一次工地例会、日常工地例会两种。第一次工地例会应在工程开工前适当时间举行；日常工地例会应与各单位在第一次工地例会上约定后，在施工过程中形成制度定期举行。2.6.2 工地例会主要内容1. 第一次工地例会由建设单位主持，监理单位、工程承包单位、设计单位参加，监理站负责会议记录，形成纪要应由各方会签。会议主要了解工程准备及施工准备情况，明确各方职责、机构设置及主要负责人；介绍监理规划的主要内容及相关要求，商定今后各方参加会议人员及召开时间等。总监理工程师向施工单位介绍副总监理工程师、监理组长、专业监理工程师及监理工作基本程序、办法和手段等。2. 每月定期召开工地例会，就上月工程质量、施工进度、存在问题和下月工作计划及需要协调处理的有关问题等进行点评和安排。必要时，可邀请项目管理机构和设计单位有关人员参加，协调及处理工程施工过程中存在的问题。2.6.3 专业、专题会议监理站应根据需要，建立定期或不定期召开专业或专题会议制度，如：周（旬）汇报协调会、月工作计划总结会、专题研讨会等，监理站可根据工程实施过程需要，适时组织召开各类专题工作会议，对工程施工尚未明确的一些事情进行讨论。如涉及投资的，须邀请项目管理机构派代表参加，达到加强沟通和管理、明确标准、统一行动、交流经验之目的。2.6.4 会议记录整理1. 所有会议均应有会议记录、会议签到表并形成会议纪要；2. 会议记录应注明例会召开的时间、地点、参加人员、主持人、记录整理人、会议的主要议程、会议议定的主要事项及责任人、完成期限等。3. 有施工单位参加的会议，应及时形成会议纪要下发。其中：由监理站组织召开的会议，监理站办公室负责整理形成统一文号的红头纪要下发，办公室存档；监理组组织召开的，专业监理工程师负责形成会议纪要，下发施工单位，并报监理站办公室存档。4. 会议结束，应及时在监理日记中登记，并简要记录会议的内容和参加人员等。2.6.5 闭环管理在各类会议上，如对质量、安全、进度等方面提出要求或责令施工单位对存在问题进行整改的，应在规定的期限内，要求施工单位整改回复，作为附件装订于纪要后面。在下一期会议上，监理人员应对照上期监理会议纪要，核实上期会议落实情况，防止管理漏洞。对于处理时间较长的，要建立问题销号制度，将问题在网上或各级人员易了解的地方进行特殊标识，提醒注意，跟踪闭合。2.7 日常检查、巡查制度2.7.1 总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查，专业监理工程师至少两天巡视管段现场一次，监理组应每周对所管段集体巡视一次；总/副监理工程师每月至少一次对全管段在建工程进行巡视。2.7.2 总监理工程师或副总监理工程师巡视完工地，及时填写“总监理工程师巡视记录”（铁监监02），交办公室存档，对存在问题需整改上报的，将“总监理工程师巡视记录”下发监理组，要求在规定时间内，监督施工单位完成整改，填报“总监理工程师巡视记录整改回复单”（表格见附件1），经各级签认后，办公室存档。2.7.3 日常检查巡查主要内容1. 施工单位是否按照设计文件、施工规范、施工质量验收标准和批准的施工组织设计（方案）进行施工；2. 使用的材料、构配件和设备是否合格；3. 施工现场管理人员（尤其是安全质量管理人员）是否到岗到位；4. 施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求，特种操作人员是否持证上岗；5. 施工环境是否对工程质量产生不利影响；6. 已施工部位是否存在质量缺陷或安全隐患。2.8 旁站制度1. 监理旁站应严格按照监理规范、验收标准中明确规定需要旁站的工程部位和工序等进行现场旁站监理。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位以及工程关键部位关键工序，专业监理工程师应安排进行旁站监理。2. 监理组及时将要旁站监理项目工序或部位书面通知施工单位，并要求施工单位在该工序或部位施工前，提前24h通知主管监理工程师。3. 监理工程师应组织该旁站监理人员学习旁站监理要点。旁站监理人员无权更改、增减旁站监理的工序或部位。4. 监理人员接到施工单位的通知后，按时到达施工现场实施旁站监理，不得迟到、早退或离岗。5. 认真填写旁站记录，真实反映实际，不得弄虚作假。2.9 安全质量事故报告和处理制度2.9.1 安全质量事故报告工程安全质量事故发生后，监理工程师应及时通知监理单位及其它单位和项目管理机构。2.9.2 安全质量事故划分安全事故按其严重程度和损失大小，划分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故。质量事故按其严重程度和损失大小，划分为特别重大事故、重大事故、大事故和一般事故。2.9.3 安全质量事故处理发生工程安全质量质量事故时，监理站应及时采取如下措施进行处理：1. 责令施工单位立即采取措施保护事故现场，同时向项目管理机构和相关单位报告；2. 责令施工单位尽快组织进行事故调查分析，及时报送工程质量事故报告单及调查报告；3. 参加质量事故调查，研究事故处理方案；事故处理方案应经勘察设计单位等有关单位认可；4. 对工程质量事故的整个处理过程进行检查监督，对工程处理结果进行检查验收；5. 向项目管理机构及时提交由总监理工程师签署的质量事故报告，并将质量事故处理记录整理归档。6.工程质量事故的责任划分和处理，按照铁道部（铁建设200348号）关于印发铁路建设工程质量事故处理规定的通知办理。7.监理人员应本着认真负责的态度，加强对施工现场的质量和安全监控，出现工程事故，不得擅自隐瞒不报。2.10 安全质量责任追究制度监理站应建立安全质量责任追究制度，如发现以下行为的，实行责任追究，并按照内部奖惩制度进行处罚：1. 未认真审核施工组织设计（方案）和安全技术措施就同意施工的；2. 在工序报验前，未认真执行安全检查验收把关，施工作业不符合安全生产强制性标准，对施工人员未进行安全技术交底或施工现场安全技术措施、要求未落实到位，就同意转序的；3. 未认真执行巡查制度或对危险性较大施工项目未执行现场跟班监控或旁站监理的；4. 对危险性较大施工项目作业，施工、技术、安质负责人未到岗把关，监理人员未责令暂停施工作业的；5. 施工现场存在明显安全隐患问题，监理人员未提出处理措施的；对较大隐患问题未及时上报监理站或安全监理工程师的；6. 对项目管理机构或监理站提出的问题、要求，未督促落实或落实不到位，不制止、不上报仍继续施工的；7. 监理人员自身违反有关规定要求，违章指挥、不戴安全帽、失职或管辖区域内发生较大问题及事故未及时上报等行为；8. 管辖区域内发生较大问题或各类事故的。对造成较大影响或发生事故的，监理人员应给予清退；对负有重大责任的由司法机关依法追究刑事责任。对造成安全质量事故的，按照国务院、铁道部有关规定进行处理；涉及营业线的，还应按照营业线有关规定进行处理。2.11 监理工作报告制度2.11.1 监理报表格式和时间监理站按项目管理机构规定（或铁路建设工程监理规范规定）的报表格式统一上报，不得自行设计和采用其它表格；报表填写应做到：文字清楚，内容及签章齐全，不得漏页、漏项。编写时间段及提交时间：月报：为上月26日至本月25日，本月底前提交；季报：为上季度末月26日至本季度末月25日，季度末月底前提交；年报：为上年12月26日至本年12月25日，12月底前提交，基本内容有：1. 本月工程动态：施工单位人员、机械、施工情况的变化等。2. 工程形象进度：细化到每个单位工程、施工工点或施工区段。3. 工程质量情况：本月质量情况，存在的质量问题，工程质量控制采取的措施及效果。4. 安全文明施工：本月安全情况；存在的问题；本月安全控制的重点，采取的措施及效果；文明施工情况；5. 变更设计；6. 工程质量事故、安全事故和存在问题及建议；7. 本月监理工作情况，按监理工作统计表的相关内容详细阐述本月以来的主要监理工作；8. 监理人员上场名单。9. 下月工作重点及建议。2.11.2 当安全及试验内容较多时，监理站可以每月编写安全监理工作月报和试验工作专题报告，向项目管理机构通报工作的主要内容。当工程项目较小，可在监理工作月报中增加安全和试验有关内容，使安全和试验工作月报与监理工作月报合并进行。2.11.3 工程实施过程中，遇到难以解决的问题，需要向项目管理机构反映或提出合理意见和建议时，总监理工程师应组织编写专题报告，向项目管理机构汇报。2.11.4 工程竣工验收前，监理站应组织编写单位工程质量评估报告，作为监理意见纳入竣工资料整理范围。2.11.5 监理组应注意对日常资料的收集和整理，正常情况下将施工情况随月报一同上报监理站；遇到特殊问题，编写专题报告上报，由监理站汇总上报项目管理机构。2.11.6 监理站应不断总结，注意对自己工作的经验积累，定期向项目管理机构提交年度、季度或阶段性工作报告，以利于项目管理机构对监理站工作的了解和指导。2.11.7 及时填报项目管理机构要求的各类报告。2.12 监理日记和文档管理制度2.12.1 监理日记是监理站和监理工程师必备的专用记录手册，是监理工作的重要资料。监理人员应逐日逐项认真填写，特别是涉及变更设计、会议决定、上级指示，有关质量、安全、进度、投资、检查，机械设备进场，材料、设备、构配件、施工人员动态，发现各种问题及采取措施等有关事项，都应详细写入日记。2.12.2 文档管理。监理站应建立有关往来函件、电话处理、日常监理工作技术资料整理与归档管理的相关台帐。所有文件收发、文档资料均应严格按监理（咨询）公司工作的规定进行管理。2.12.3 工程监理台帐各类台帐是文件化的施工信息分类记录，监理站应结合工程特点和内容选择建立，以加强对内业资料的管理。1、开工报告审批台帐2、工程进度台帐3、见证取样检验台帐4、平行检验台帐5、见证检测台帐6、旁站监理台帐7、工程变更台帐8、总监理工程师巡视记录台帐9、验工计价台帐10、监理月报及总结（专题、阶段及工程竣工总结）台帐。11、质量、安全事故管理台帐。12、监理工程师通知书台帐。13、设计文件、技术交底会议纪要、图纸会审资料台帐。14、监理日志、日记台帐15、项目管理机构要求建立的其他台帐上述各类监理台帐必须定期记录，记录内容应符合各类台帐的记录要求和规定。监理站办公室必须认真对台帐进行检查，发现问题及时纠正，确保台帐资料的及时、完整和准确，具有可追溯性。2.12.4 各类监理台帐与监理日记、监理技术文件应能互相印证，主要内容一致，不得互相矛盾或无法对应。2.12.5 对于大型铁路综合建设项目，监理站应建立监理日志，记录监理站主要人员的动向和工作内容。监理日志由监理站办公室负责填写，总监理工程师定期审签。2.13 监理“三集体”制度2.13.1 监理站组建完成后，总监理工程师应及时组织开展集体学习、集体巡查、集体验收“三集体”活动。2.13.2 “三集体”活动内容及要求1. 集体学习活动内容、要求：1) 上级文件、指示（国家、铁道部、铁路局、公司、项目部、监理（咨询）公司、监理下发的文件、指令、要求或规定）；2) 验标、规范、规章、管理制度、设计图纸及技术资料；3) 上周检查发现问题的整改情况总结；4) 下周主要工作内容及监理工作重点，拟订下周集体巡查计划。5) 要求：每次学习前，由监理组长针对工作实际情况，列出学习重点。对检查发现问题的处理、本周工作小结、下周工作安排做好记录。每月25日将“集体学习记录表”上报监理站。2. 集体巡查活动内容、要求：1) 按照拟订的巡查计划组织检查；2) 对上周检查发现问题的整改情况进行复查；3) 根据时间，每次安排25个单位工程，对其主体结构、隐蔽工程、关键工序、重要部位施工情况重点进行细查。4) 简支箱梁、连续梁混凝土灌注，预应力初张拉、终张拉，孔道压浆，隧道开挖及支护、围岩监控量测、防水板施工、混凝土施工措施等，为必选检查项目。5) 监理工程师对巡查发现问题认真记录，并及时发出整改指令。监理组长将当日巡查情况填“集体巡查记录表”、“本周工作重点和落实责任人表”，于当日18时前上报监理站，总监理工程师（副总监理工程师）根据检查记录列出重点，指派专人现场检查整改落实情况。3. 集体验收活动内容、要求：1) 路基：基底处理、路基本体第一层填筑、基床表层第一层级配碎石填筑、第一段挡墙基坑检查、第一层土工材料铺设、过渡段基底检查及级配碎石第一层填筑；软土路基施工的桩基试桩验收。 2) 桥涵：明挖基坑、第一根钻（挖）孔桩、墩台身第一次绑扎钢筋、立模、灌注混凝土；梁场第一片梁模板钢筋波纹管安装、混凝土灌注、预应力初与终张拉、孔道压浆；简支梁支架模板钢筋波纹管安装；连续梁支架模板、底腹顶板钢筋、波纹管安装；移动模架第一孔梁模板拼装预压、钢筋绑扎、波纹管安装、混凝土灌注、预应力初与终张拉；第一孔移动模架过孔；悬灌连续梁第一个墩0#块支架预压、钢筋模板和混凝土施工、挂篮预压；第一次挂篮前移；第一个合龙段配重、刚性连接、钢筋、模板和混凝土施工；第一个悬灌连续梁直线段支架预压；连续梁线型监控；桥面系施工；3) 隧道：开挖及支护（锚杆、钢架、钢筋网片、喷射混凝土）、防水板安装、衬砌混凝土灌注、仰拱开挖与混凝土灌注。4) 其它需要集体验收的隐蔽工程、关键工序、重要部位。5) 参加人员：监理组长和现场监理工程师；监理组长安排的其它监理人员。对于重点工程，将由监理站组织进行。6) 集体验收由两人以上监理人员同时检查，共同决定该检查项目是否合格。检查合格后，由主管监理工程师在检验批上签字。集体验收的内容，在监理日记上明确记录，填写“集体检查登记表”上报监理站，并在监理月报中反映。除上述检查内容外，监理组还可根据现场实际情况决定集体验收的其他项目。2.14 工程竣工验收制度2.14.1 竣工验收的依据1. 经批准的设计文件、施工图纸及相应的技术说明书；2. 招投标文件和合同文件；3. 经主管部门审批、修改、调整的相关文件；4. 有关工程质量验收的标准、规程、规范等；2.14.2 竣工验收程序分为单位工程验收和工程验收1. 单位工程验收程序:1) 施工单位对已竣工的单位工程进行自检，自检通过后，向监理站报送“工程竣工初验报审表”（TA14）及按规定编制的全部竣工文件，申请工程验收；2) 监理站应对施工单位提交全部竣工文件进行审查；3) 总监理工程师组织专业监理工程师会同施工单位到现场对单位工程实物进行检查；4) 对检查中发现的问题，监理站应要求施工单位限期整改。整改完毕后由总监组织复查，认可后签发工程竣工初验报审表（TA14）。5) 施工单位按施工承包合同将工程全部竣工，并经监理站预验收合格后，方可申请竣工验收。2. 工程验收程序：1) 总监理工程师组织专业监理工程师参加项目管理机构组织的对本标段的工程检查，达到初验的有关要求； 2) 总监理工程师参加有关单位组成的验收委员会； 3) 专业监理工程师参加对本专业工程的检验或检查；4) 监理站应提交本标段工程质量评估报告和工程监理工作总结；5) 总监理工程师参加验收委员会对本标段工程进行的验收，会签竣工验收报告。3 质量管理制度3.1 施工测量复核及抽检制度3.1.1 开工前施工复测检查1. 监理工程师应督促施工单位按施工合同约定，进行标段中线复测，及时提交施工测量放线报验单及复测成果。复测精度要与设计定测精度一致；2. 监理工程师应监督检查施工单位的中线复测，并要求其测量记录、计算成果和图表规范、清楚，签署完备，并有复核和验算，复测成果低于定测精度或未经复核和验算的资料，严禁使用；3. 监理工程师应检查施工单位的复测资料。特别是两个相邻施工单位之间测量资料、桩橛等是否贯通，交接是否清楚，手续是否完备。并对贯通情况、中线及水准基点桩的设置是否准确、稳固、可靠等进行检查；4. 对重点工程或地形复杂地段，专业监理工程师应组织抽测或局部复测，确认测量数据正确性，审核并签认施工单位报送的施工测量放样报验单，报项目管理机构备案。3.1.2 施工过程复测检查1. 施工过程中，专业监理工程师应对施工单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查、复验和确认。审核并签认施工单位报送的施工测量放样报验单，对发现的问题应做好监理记录，并通知施工单位及时整改并进行复查；2. 对于有沉降要求的路基工程或隧道工程，监理工程师应定期对测量成果进行检查，确认路基或隧道的稳定性。有问题时，及时上报监理站处理。3.2 隐蔽工程检查验收制度3.2.1 监理工程师应督促施工单位编制报送隐蔽工程施工进度计划。根据合同约定，项目管理机构驻工地代表或质量监督站人员参与检查重点隐蔽工程。3.2.2 隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应按有关专业“验收标准”的规定，先行组织内部检查合格后，按规定填好各类隐蔽工程检查表，签认手续完备后，报专业监理工程师；3.2.3 施工单位技术负责人或质量检查工程师于隐蔽检查48h前或特别商定时间内，向监理工程师报验。对于工期较紧的工程，监理工程师可根据监理合同适当调整时间，以保证工程的顺利实施。3.2.4 专业监理工程师应在约定的时限内到现场进行检查、核实，施工单位质检人员配合检查。3.2.5 监理工程师确认隐蔽工程合格后，办理签证，并准许施工单位进行下一道工序施工。3.2.6 对于检查不合格的工程或检验批所填内容与实际不符的，监理工程师应在工程报验申请表上（TA8表）签署检查不合格及整改意见；严重的，可签发监理工程师通知单，责令施工单位限期对不合格工程进行整改，自检合格后，向监理站重新报验。3.2.7 特殊设计的、与原设计图变动较大的或监理认为需要设计单位参与检查的隐蔽工程，还应要求设计单位驻工地代表参加检查。3.2.8 隐蔽工程检查合格后，停工超过一定时间，未进行下道工序施工，则应重新检查验收；超过6个月的，需重新办理复工手续。3.3 工程过程检验验收制度3.3.1 检验批、分项、分部工程完成后，施工单位按工程质量验收标准要求，进行自检。3.3.2 施工单位自检合格后，填写工程报验单及相关检验批或分项、分部工程质量验收记录表，向监理工程师进行报验。3.3.3 监理工程师应按照验收标准规定，及时组织相关单位及人员，对施工单位提交的检验批、分项、分部工程质量验收记录表进行现场复核，对施工质量进行验收。对于地基处理、沉降观测、路堑开挖及支挡结构基坑开挖、桥梁地基及基础、隧道衬砌、线路基桩等分部工程验收，根据验收标准要求，请勘察设计单位参加，并在相关资料上签认。3.3.4 检验批、分项、分部工程质量经验收合格后，监理工程师应及时签认相关资料，方可进入下道工序施工。未经签认的工序，不得进行下道工序施工。3.3.5 如验收不合格，监理工程师应通知施工单位进行返工或修整处理，自检合格后，监理站重新组织验收。3.3.6 单位工程完工后，在施工单位自检合格的基础上，按验标要求向项目管理机构提交验收申请报告，由总监理工程师会同项目管理机构组织有关单位验收。3.4 平行和见证检验制度3.4.1 专业监理工程师应在开工前，根据“验收标准”要求，明确平行和见证检验的项目，并书面通知施工单位；3.4.2 监理站根据平行和见证检验的项目和要求，配备仪器和设备，指定有资质的监理人员从事平行和见证检验，并明确其工作内容和岗位责任；3.4.3 试验室或专业监理工程师定期制订平行和见证检验工作计划，报总监理工程师批准后，下发监理组实施；3.4.4 平行或见证检验中发现不合格时，专业监理工程师及时通知施工单位暂停工序施工或返修处理；经进一步核查或处理后，重新按照规定进行检验、验收，直到合格为止，以确保工程质量；3.4.5 平行和见证检验工作无论合格与否，均需保留真实的记录资料，统一归档管理；监理站配有试验室的，由试验监理工程师负责平行检验资料的收集和归档；现场监理负责见证检验资料的收集和归档。3.4.6 当平行或见证检验过程中发现施工单位多次不合格或施工质量控制不力时，应报请总监理工程师组织施工单位召开专题会议，督促施工单位制订措施进行整改和完善；3.4.7 监理站应不定期检查施工单位的取样、试验人员资质和仪器设备情况，发现问题及时督促其改正，并确保每季度不少于一