施工现场管理制度 材料设备管理制度.doc

【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流施工现场管理制度 材料设备管理制度.精品文档.施工现场管理制度 材料设备管理制度 材料(设备)采购管理制度第一章 总 则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。第二条：本制度中所称 “公司”是指 有限公司。第三条：本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。第四条：公司未设采购部情况下的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。第六条：材料(设备)采购的具体流程和细则在材料(设备)采购实施细则中予以明确。第七条：单宗采购总额预计 300 万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计 300 万以下(不含)由分公司实施采购工作。第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。第二章 组织机构和职责第八条：材料(设备)采购组织架构：公司材料(设备)采购领导小组公司采购管理中心分公司材料(设备)采购领导小组分公司采购部(工程部)专职采购人员第九条：公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。第十条：分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长，其它人员为组员。第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。 第十二条：公司材料(设备)采购领导小组职责：、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理;、依据材料(设备)采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴;、负责对分公司权限之外的材料(设备)采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定;、对分公司权限之外的材料(设备)采购招标工作实施监督;负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定;、对采购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复;、监督采购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发;、其他必须由公司材料(设备)采购领导小组完成的工作。第十三条：分公司材料(设备)采购领导小组职责、对分公司的材料(设备)采购工作实施指导和管理;、对分公司采购人员所上报的招标主持人请购单做出批复;、分公司权限内的招标采购工作的监督和实施;、委派专职的采购人员和具体的材料(设备)采购领导小组采购招标主持人;、对分公司权限范围内的材料(设备)采购招标形式、正式投标人、招标文件及定购合同的初步评审;、对分公司采购人员所上报的文件和报告做出批示;、对分公司采购人员的工作情况进行考核评定;(8)、对供应商依据供货质量、供货能力、履约情况等做出每年度的诚信评定;(9)、其他必须由分公司材料(设备)领导小组完成的工作。第十四条：材料(设备)采购涉及到招标时，招标主持人的职责参照工程项目招投标管理制度的规定。第十五条：公司采购管理中心职责：、监督各分公司对采购管理制度及其实施办法的执行情况，并做出客观评价;、负责材料(设备)信息库的建立和维护，并依据分公司提供的供应商年度评定结果，对库内供应商进行客观评价并按制度优胜劣汰;、负责对长期战略合作供应商的沟通、管理及供货质量、服务等实施监督;、对各分公司材料(设备)采购提供咨询和指导;、负责合同范本制定和对分公司招标文件的评审;、采购管理中心权限内的招标工作的实施及招标文件的制定;、对分公司采购人员上报的有关材料(设备)文件做出批复;、物资材料市场行情和新型、节能、环保、高效材料(设备)的收集、了解、分析工作。、对分公司采购人员反应的情况和问题及时给予答复和解决，不能解决的应及时向工程部主管领导汇报;、定期与各级采购人员做思想沟通，了解现场基本情况;、定期向主管领导汇报工作情况，以便于解决工作中存在的问题，提高工作效率;、完成上级领导交给的其它任务。十六条：分公司采购人员职责：、采购管理制度的执行和实施;、配合公司采购管理中心信息库的建立;、根据工程进度和工程部材料使用计划书制定采购计划;、根据采购计划要求，提前做出材料(设备)请购单;、在材料(设备)采购招标主持人的指导下完成分公司权限范围内的采购招标文件的拟定;、负责甲供材料的现场验收;(7)、负责认质认价材料(设备)的质量、数量、资质证明、价格等方面的核实和确认;(8)、有责任对乙供材料(设备)是否符合质量要求和设计要求情况的监督;(9)、在工作过程中发现对公司或工程质量不利的问题和情况(如材料(设备)质量不合格，施工单位不按操作规程安装材料(设备)等)及时向主管领导上报相关情况;(10)、负责对供应商诚信度初步审核;(11)、协助工程部、预算部进行材料(设备)询价工作;(12)、拟定月采购计划，并上报公司采购管理中心;(13)、完成上级领导交给的其它任务。第三章 工作准则第十七条：在材料(设备)供应商纳入信息库前，采购人员必须对供应商进行综合考评，对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较，并以报告形式上报公司材料(设备)采购领导小组批准，方能入库。第十八条：公司所有员工均有权推荐优秀的供应商，经公司采购管理中心审核，由公司材料(设备)领导小组批准，可纳入公司材料设备信息库。第十九条：采购方式主要以邀请招标、议标、寻价采购、直接签订合同(长期战略合作伙伴)四种采购方式;必要时可以采用公开招标形式。第二十条：分公司采购人员根据材料(设备)采购实施办法要求，必须提前做好采购计划和单项材料(设备)请购单。第二十一条：分公司采购人员制定的单项材料(设备)请购单无论金额大小，经分公司材料(设备)采购领导小组批复后必须提交公司采购管理中心。第二十二条：分公司在选择供应商时，应在公司信息库中提取，但区域性较强的材料(设备)除外。第二十三条：采购人员在洽谈某项材料(设备)时，原则上供应商不得少于三家。如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低公司的投资成本。第二十四条：公司或分公司采购人员与供应商洽谈时，必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，并做好记录，以报告形式上报;单宗采购总额预计 300 万元以上(含)报公司材料(设备)采购领导小组;单宗采购总额预计 300 万元以下(不含)报分公司材料(设备)采购领导小组。报告中包括产品技术参数、质量、价格、特点及特性等进行比较(技术参数、价格、特点以表格形式体现)。第二十五条：报告得到批复后，依照公司领导批示意见，综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题，确定供应商。第二十六条：公司或分公司采购人员必须坚持“五不购”和“三比一算”的原则。包括分公司的零星采购。五不购：没有提供书面采购计划且未经材料设备采购领导小组批准不购;材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购;无材质证明和产品合格证的不购;凡考评不合格的产品不购;就爱阅读网友整理上传,为您提供最全的知识大全,期待您的分享，转载请注明出处。