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精选优质文档-倾情为你奉上管 理 评 审 报 告编号评审时间: 评审地点: 主持人: 参加人员: J评审内容：一、审核情况自2008年年底公司获得ISO9001质量管理体系认证证书以来，这是公司进行的第一次管理评审。在管理评审之前，公司于2009年9月份和10月份分别进行了一次内部审核和外部审核。内部审核共开出了9个不合格项，多数为文件和记录管理不规范、以及没有及时更新的问题。由中大华远认证中心对公司进行的外部审核开具了一个不合格项。从审核结果来看，虽然获得了认证证书，体系运行基本正常，但仍有部分文件及记录需要完善。在至管理评审时，所有不合格项全部已进行整改并验证结束。内部审核主要发现以下方面的问题：1. 没有部门文件清单或者文件清单不完整；2. 文件下发没有审批人签字；3. 缺乏标识或者标识不清晰或不明显；4. 供应商评价不完整或者超过评价期限，合格供应商清单没有更新；5. 记录不完整，不利于追溯；6. 审核时间间隔超过规定要求；7. 质量手册和程序文件没有根据各种变化及时更改；外部审核发现的不合格项：查2009.9.23日针对技术质量部的“纠正预防措施表”，描述了内审发现的不合格事实为“2000T和3000T塔没有参数设定文件”，经查对应的技术质量部“质量管理体系审核检查表”，却无上述不合格事实的记载。纠正预防措施：组织对标准条款8.2.2以及内审程序的培训（已完成）二、公司质量方针和目标的适宜性评价由JDM主持对公司的质量方针进行了一次回顾，基于公司外部及内部环境的变化，质量方针和质量目标作出了如下调整：原质量方针的第一条与第二条进行合并，并将第三条最后加上“持续降低质量成本”。并就第三条是“提供创新型的产品”还是“提供稳定性的产品”进行了讨论，最终确定为“提供创新型的产品”。将第一条，第二条中的“我们的”去掉，第四条中的“他们”改成“其”。建议2010年质量方针如下：1. 持续评估和改进业务和生产流程，确保产品达到质量标准；2. 确保所有员工理解自己工作职责，并第一次就做对，持续降低质量成本；3. 提供创新性的产品，满足市场需求，使客户利益最大化；4. 制定供应商、合伙人和承包商的质量标准，并促使其按照责任遵守。建议2010年质量目标如下（黄色的部分为更改或增加的指标）：部门质量目标目标值技术部1. 工艺文件编制下发准确及时（每月考核）0次2. 检验出错次数（每月考核）0次3. 客户抱怨数 （全年考核）全年4次4. ACR产品一次合格率（每月考核）98%5. 顾客满意率（全年考核）85%生产部1. 严格执行工艺文件，记录生产情况准确、及时（每月考核）3次/月2. 等外品（黑黄点料、落地料及因生产原因造成的废料）（每月考核）总产量的0.8%3. 产品产率（每月考核）98%工程部1. 预防性维修计划执行率（每月考核）执行率95%2. 计量仪表装置的有效和准确（每月考核）校准计划执行率100%3. OAU报告中的设备维修造成的停机时间（每月考核） 50小时物流部1. 库存精确度98%2. 客户发货及时率（每月考核）98%采购部1. 供应商及时交货率（每月考核）98%2. 供应商供货质量不合格率（每月考核）2%人事行政部员工业务技能培训时间（每月考核）2小时/每月安全环保部1. 职业伤害（每月考核）0次2. 工艺安全事故（火灾和泄露）（每月考核）0次3. 环境事故（每月考核）0次三、各部门质量完成情况及分析1. 具体指标完成情况详见附件：略2. 评价及分析：a. 工艺文件编制及下发符合要求；b. 无检测出错情况；c. 客户抱怨：达到目标要求。虽然有7起客户抱怨，但是只有2起确定为金哈斯的原因所造成，一起为3月份客户抱怨JHB-24粉末过细，由混合不均匀所导致，已经采取相应纠正预防措施，对混料工序加强控制；另一起为8月份关于KM-310的客户抱怨，由于掺混进去加工助剂530A所引起，事故根源在于未确认乳液储槽是否干净以及是否所应干燥物料。所采取的措施为加强确认，建立相关检查表和记录。10月份有一起韩国客户关于K-123的抱怨，具体原因由上海技术服务调查之中。另外有4起客户抱怨，2起关于包装袋破损，2起关于货物运输耽搁，非质量的投诉，并且不是金哈斯原因所导致的，但金哈斯将进一步提高其质量和服务管理体系；d. 一次合格率：到10月为止达到99.3，达到目标要求。各月出现的一次不合格品均已进行分析，相关纠正预防措施见附件。此指标从2010年起将由96改成98；e. 顾客满意度：未达到目标要求，具体情况见“顾客满意度分析”；f. 工艺文件执行及生产记录情况：合成K-123时出现过一次漏加小料的情况，已采取相关纠正预防措施。此指标将改成不超过3次/月；g. 等外品：达到目标要求。所进行的生产改进包括改进放料管线结构，改进周转袋形式等等。此指标从2010年起将由不超过总产量的1.2改成0.8；h. 产品产率：到10月份为止为99.1，达到目标要求；i. 预防性维修计划执行率：到10月份为止为93.0，未达到目标要求。主要原因有：1）满负荷生产时没有预留足够时间给工程部进行预防性维修和维护；2）部分停车时间安排在法定节假日期间，为了合理安排加班，造成工单延误；3）停产期间安排部分改造项目，占用了人力资源，导致工单延误；4）沟通问题导致的效率降低；5）无备件导致工单无法执行。需采取的行动包括：1）安排生产计划时要考虑预防性维修的时间，工程部要加强与计划以及生产的沟通；2）对于工程维修备件采购的问题要加强工程与采购的沟通；3）关于人员少的问题，如想采用外包的形式要考虑明年的PM的预算；j. 校准计划执行率：到10月份为止为100，但是需要重新去考虑一下实际的统计方法，如六月份时质检的部分仪器超出了校准期；k. 设备维修造成的停车时间：到10月份为止为20.75小时，达到目标要求。工程部针对停机原因进行了分析，做出的整改包括：改掉反应釜的釜底防摆架；收集阀门堵塞周期的数据，做PM计划定期更换阀门；车间加强了定期清理过滤器的工作；对造成停机的原因进行RCA分析，作针对性的整改。此指标将改成不超过50小时/月；l. 客户发货及时率：到10月份为止达到目标95%的要求，其中未达到100的月份需与上海贸易公司物流部沟通，确保纠正预防措施的有效性。此指标将改成98；m. 供应商及时交货率：到9月份为止为98.87，超过目标95的要求。具体完成情况分析见附件。此指标将改成98；n. 供货不合格率：到9月份为止为0.71，满足目标2的要求。具体完成情况分析见附件。o. 员工技能培训时间：到10月份为止平均为2.18小时/月/人，基本满足目标2小时/月/人的要求。但是公司在员工业务技能方面的培训还需要加强，尤其是没有开发出公司内部培训的效力。下一步行动点：人事行政部将在2010年与各部门一起做出员工在岗培训计划并真正执行下去，同时开发出多种培训方式，使员工真正从培训中受益，与公司一起发展；p. 职业伤害和工艺安全事故：保持0的纪录。良好表现的原因：1）高层领导的重视及身体力行；2）安全体系的建立；3）罗门哈斯及Dow的高标准要求；4）安全文化的逐步养成。四、顾客满意度调查及分析1. 具体客户调查信息详见附件：2. 评价及分析：总体上，客户对我们评价没有达到我们预订的目标要求：a. 具体来看，顾客对售后服务给了很高的评价，对于产品的外观及包装上也比较满意；b. 顾客对我们的交货情况以及价格水平不太满意。其中,交货情况平均分为7.9分（满分10分），对于价格水平，平均分为6.8分（满分10分）。其中，对于交货情况，我们需要作出很大的改善；c. 对于产品性能和技术含量以及质量状况方面，客户的评价也没达到我们的要求，需要对产品性能以及质量状况作出改进；d. 虽然产品外观和包装受到大多数公司的好评，但是河南皮革提出如下建议：不同牌号产品，用不同颜色标示，更醒目。K-123和K-418不要用一种颜色包装，使用很不方便。3. 行动点：a. 将客户调查结果发给上海物流，促使其对交货周期作出改善；b. 加快新产品引进的步伐，寻求研发部门对金哈斯产品的支持；c. 将客户调查结果发给销售以及市场服务部门，获取不同产品用不同颜色包装的反馈意见；d. 通知技术服务对佛山汉科及成都正和使用产品的情况进行跟踪，了解进一步的信息.五、产品质量及工艺改进情况：1. 质量稳定性：a. 主打产品K-123和K-418质量稳定性较好，比2008年有很大提高，到2009年第三季度，K-123和K-418的CpK值分别为2.92和1.05；b. K-385和530A由于冷却以及工艺摸索，导致粘度表现波动较大，需要将冷却造成的操作差异尽快消除；c. K-121稳定性比第二季度有所提高，但由于产品粘度指标范围较窄，导致CpK值不能与其他产品直接比较。总体表现能满足要求，但需避免与其他高粘度牌号产品发生污染。2. 产品性能：a. 高粘度K-418的开发：特性粘度由7.39.3提升至10.012.0；b. 新产品K-121的开发：不含苯乙烯的低粘度加工助剂。3. 工艺改进情况：a. 固含量的提高：i. K-385 (37% to 45%, 8.2 Mt to 9.9 Mt, 提高8.5%)b. 工艺参数的优化：i. 添加引发剂浓度的调整；ii. 放料温度及搅拌的调整；iii. 引发温度随季节的调整；iv. 混料时间的标准化；v. 消除残单方法的改进；vi. 夹套保温操作的标准化vii. 批次时间的缩短c. 凝胶量的减少：平均出胶量减少到2008年的50以下；4. 需进一步改进的地方：a. 优化配方及操作，进一步减少出渣，缩短反应时间，减少氮气用量；b. 标准化聚合操作，减少工艺波动，降低季节的影响；c. 优化干燥塔参数，最大化利用其产能，同时降低能耗；六、上次管理评审问题的追踪1. 体系主管负责对质量手册进行换版处理，在2008年9月20日前将公司组织机构调整的结果反映在质量手册及程序文件中（已完成）；2. 各部门负责对本部门的程序中有关组织机构调整的变化进行更改，也同样在在2008年9月20日前完成（已完成）；3. 各部门负责加强对本部门的文件及记录的管理（持续进行）。七、纠正预防措施的跟踪以及改进建议经会议上讨论,并经工厂经理批准,提出如下改进要求：1. 质量方针和质量目标均进行了更改，2010年开始实施新方针和目标；2. 关于产品在干燥塔乳液罐交叉污染的问题，工程部就是否需要在两个乳液罐之间添加双道阀门进行研究，给出一个解决方案；3. 关于客户满意度调查，技术部需将结果发给上海销售及技术服务部门，使其了解客户对产品的反馈信息，并跟踪行动点的完成；4. 物流部将客户调查结果发给上海贸易公司物流部，促使其对交货周期作出改善；5. 关于新进设备没有按照设备设施控制程序进行验收和登记，工程部负责给各部门做一次设备设施控制程序的培训，促使各部门按程序执行；6. 关于过程产品的处置问题，技术部需制定表格并对不合格的过程产品处置进行记录；7. 关于照明的改善，安全部需领导对各部分的照明情况进行评估，争取两年内将照明情况提高至一定水平；8. 关于机封漏油问题，技术部去咨询是否有可加入到产品中的油；9. 管理评审一年举行两次，上半年和下半年各举行一次，同时包括包括质量管理体系和EHS管理体系，如有可能，将邀请销售和技术服务参与；10. 关于钙粉及亚硫酸氢钠的储存问题，为防止原料结块，采购部负责采购一些密封性较好的桶，解决小料储存问题；11. 关于产品周转袋的使用，生产部负责周转箱的实施，尽快消除周转袋；12. 采购部需考虑是否能将备品备件纳入供货不合格率的统计计算之中；13. 物流部做出交货流程图，明确各部分的责任；以上改进要求将在下一次管理评审会议上进行跟踪，请各部门配合完成。 编制： 审核： 批准：专心-专注-专业