工作计划跟踪(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 工作计划跟踪 2013年跟踪审计工作计划为进一步加强项目建设管理，发挥审计监督与服务职能，根据集团公司审计工作的部署，结合×××公司工作重点，以风险评估为基础，制定2013年度跟踪审计项目计划 总体审计思路：审视房地产项目整个开发管理的各个环节，通过在各个流程、环节设置监控触点，按照事前介入，事中过程监督，事后评价的全过程系统化审计思路，以工程合同、图纸与公司制度流程、审批权限为审计依据，参考国家建设领域的有关法律、法规，通过项目全过程监控与符合性测试，发现、披露、分析与评估项目在整个开发链条与环节中可能存在的风险与漏洞，并提出防范与修复完善的意见与建议供决策层决策参考由于跟踪审计涉及部门多，关系和利益复杂，审计专业性强，审计跨越时间长，我们审计人员在某些环节上稍有疏忽，就会带来一定的审计风险所以我们要想做好跟踪审计这项工作，就要建立“适时跟进、多方配合、审计指导、及时通报”的新型项目跟踪审计模式，具体应从以下几个方面着手实施一、要明确自己的职责，服务范围跟踪审计的根本是审计监督，审计的本质是监督审计服务职能是建立在监督基础之上的在跟踪过程中，审计人员更多的是要对建设项目过程中出现的工程管理不规范、内控制度不健全等情况提出建设性审计建议，要求被审计单位整改跟踪审计不参与项目决策与管理，始终站在审计监督的位置上，提出审计建议或提供专业咨询服务跟踪审计带有服务功能，对相关单位在法律法规或造价管理上的疑问，提供政策上的专业咨询服务，但不能以服务代替监督我们在工作中要预防被审计单位事事都来咨询审计人员，要求审计人员参与项目决策管理二、要从思想上、行动上、专业技能上积极主动的参与项目的跟踪审计由于平常被审计单位与我们一般是委托与被委托关系，受经营业务量及经济利益影响，大家一般比较听从于被审计单位意见导致我们缺乏审计监督观念，不能将自己放到一个审计监督的地位，比较迁就被审计单位，审计工作容易受到外来干扰和影响，不能保证审计工作的独立性另外一些审计程序不到位给我们带来的风险，如未书面取证、未编制工作底稿、缺乏三方会审程序等，这就要求我们签证资料工作一定要及时准确客观地完成如果我们跟踪审计人员工作不主动、责任心不强，造成审计成果质量低下，审计风险加大这就要求我们一定要注重查勘现场，仅对被审计单位的送审资料进行核对，其结论势必与实际情况不相符我们跟踪审计人员一定要恪守基本职业道德，加强自身思想廉洁建设，做到清清白白做人，实实在在做事三、提高审计人员素质，保证跟踪审计质量我们踪审计人员专业水平不一，技能水平层次不一，工程审计专业性强，作为跟踪审计的我们不仅要具备一定的工程技术、工程管理理论和相关经济理论水平，还要具备其他审计人员一般具备的专业知识，如项目竣工决算财务知识其次工作经验丰富程度直接影响我们的快速合理的工作缺乏工作经验容易带来审计结果的片面性，工程审计尤其需要长期的经验积累如对项目造价超标是否正常的判断、对设计变更是否必要的判断等都离不开审计人员长期经验的积累这就要求我们要不断地加强专业技能学习，只有在学习中才能积累经验，提高自身素质，在工作中才能得放开手脚，大胆的干月度工作计划跟踪汇总表工作计划跟踪范本产品检验标准 2010-02-06 20:30:40 阅读33 评论0 字号：大中小 订阅Sony Audit Finding Items (Date : July4-July805 )TarAreaIteCatem goryStationProblemRoot Cause ActionCurrent StatusPICget Actual IPQC DatDate etouchinI-Shape production line #020 for CD-ROMStation .1 y#2g shaft with bare finger same as other lines (rusty etc.) FE engineer bond it byengineer change a good one and repairSolderthe NG one. AsStatileaner uire operator syon #10not -to highlight Close workinto line leader gand stop operations at the moment if found similar problem.Solder fan operator and keep 5S in SPMtimecover Have AsStatidirty, notator need to syon cleanecleanClose#11and SPM d in workbench cover time.and related knockifixtures ng every 4 drivehours Still the location always in container hold to put oil the oilbrushStatibrush Not Assyonwhile define ect operation #12 install beforehanding Close2pcs method, ESD require to put gasketthe brush to sthe fixed position once competingJanson/Tc7-10Janson 7-10Janson 7-107-10OK3 block of aging racks full of drivesng racks-without anyNot label/paper to mark theJanson 7-10OK(Have not found 7-1two 0models in the same time)indicatidefine model name Close on of before and qty oncemodel name and quantity Rough handling after1. Train and require operator moreCloseexecutcarefully e in PD oncehanding the produsts. found such condition毕业生跟踪调查工作计划一、目的和宗旨进行毕业生质量跟踪调查目的是通过了解我校毕业生在走向工作岗位后的思想品德，专业技能和专业知识综合运用以及适应工作程度等情况内容，达到了解我校教学质量水平，及时调整专业设置和专业培养计划，有针对性地改进我校教育教学工作其宗旨是从实际出发，实事求是地了解情况，反映情况，为教育教学改革提供真实、可靠的信息二、途径和方法通过走访用人单位，听取用人单位的意见和建议，开展问卷调查的方式，掌握毕业生的有关情况，对其中的重点情况进行统计、分析，向学院提供相关的调查报告三、具体工作要求毕业生质量跟踪调查，是毕业生就业指导工作的继续和深入，此项工作由招生就业处统筹规划，各专业组的负责就业指导的老师负责材料汇总以及毕业生的跟踪调查各就业指导教师应重点做好以下各项工作：1、主要通过问卷调查及实地访谈的方式，征询用人单位、毕业生的意见在了解毕业生具体工作单位的基础上，每个方向选择毕业生相对较多的用人单位若干家，作为毕业生质量评价的基础和基本信息来源2、了解毕业生在用人单位的工作表现，具体包括能否在实践工作中充分发挥在校所学的知识，能否在基层中下得去、留得住、用得上等内容3 、根据毕业生的去向变化，不断扩大对毕业生的跟踪调查范围 4 、根据毕业生跟踪调查表所反馈的信息分别进行统计，撰写出毕业生跟踪调查统计表、毕业生跟踪调查报告，上交文档给招生就业处，各学院相关负责人，并整理上交学校档案室 专心-专注-专业