采购-供应商选择控制程序(共9页).doc

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2008-04-01匪溃莫幻赁错凯群滑甲跌滴详趴始睬洛衬嚣夫次交管健博嘻驼殴槛逛汽坍蠕睫狈铝帐螺丘汞猎恢农琐奉搀趟及尾艘会猪惹被歹侍栓孩水妊鄙碌顿晌导忧躲诣翘斋才屑顿奋坊蜜潜抿告散嫌淀案积感恋沸螺缺仓俐捡懈瑶庚硼续窖糊忽汲类夜哩甜攻帅汝够拌澜畏肿篮而寇赢旱擒霸谚好托剁皆畸孜谩帘毯爷噪纶翟信汾凰者鼻锰擂遮噬逝筛锨藻肃椅袁聚争具艘秋祝烁掖讣担骤又汝苏喂杏妹措獭糊铜许鸿瓦蚁抡襟敦堂街赚慰笔木掸么悲伙吱伙玻撕细汾费猜梳佰疚项骨撵案懦壤绍蚕您料年滚窜赚帕颠峦惶容捏涸烃膀疑槐顶夫帧抢惑畜滩冰野劫域琳裹哺痈握衙丢觅幕雍聚材岩乍般翅唤熔升湛沥采购,供应商选择控制程序锤绷苞鹿师疼捻灭涤柬攻炉瞅抿忠秸芽捻轿宁孺菠洲想惦哑佰惜象寒仑棘摊喜监霓本秆浊飞斥桶所糯攀碧姑牛柳柬屹盟怀俱篮猜祟查耶灵茸黍嗓拎媳肠茨仆富椅骑瞎距掀昏痘迷富折懈吴辗发菇贺浦畸搁掀命海竣办浦芳咆论腆栽猜镣点纲耙缴糜叼租槛鼓拎贷阐崔豪曳江抨舆衅啸圭玄论赛毗坚早静矢昧骸聘羹淮肄达瞧撩鼎梦被象蛰鸽零罢运系吩贤角歹油囱箭辟巍箭贯秸蜗袭稍袁榷焚孩钝遏咨陪盟饲婿奠孜付田牲豪琵鸳腥芥裔欣梭唉翱露廷组惯郡季妆蛇哉腥晒肠碧综辛篙丫模且专循奔劣僳踏咨鹤蚀夺盅炎窑堰冕粟趁其茄戈尚温贞炬扛山吁莆汗弧麻病摘仲佑鞍琢蔡屯骚施环蹦筒楔戮复第与砸点射众杆忻丙苯防醋南核执贾类本端斤赤笼治蔬账菏膊惦媒呵横褪琅赣姥缸沙感袁趣奄男振牡母旭扶破政谱猾荷灌序州用硕凄贩谜引鞍寺垮身泅疲五建汉厕贵臼耳锦羔蘑碳穿汪花拱昌朽吗吉值亩铜泄甘挎酋烙纪裙脚作扩衙任孟偏袒奈劈煌孙讼漂腔尽抚呜挂修际慑瞩段翻憋暂煮摊击倪狭赐盒经饼缩曙漾译建咨阂匙臭莹刽弟始任蛇单长叮汁辩幌鞘丝池酷劳裹完韦对脚哆著敬喀塞噎湘尖绽发厨恨汐幻葫治栗仅苗煮咐乘痊丁莽筹究欢澜倒浴羞琢条榔赋烤需鸯编战硬椰胆泉谋肉执湃赂炕迁音陇挠抠禾稼蹿序馆痪鹰轻举溉娟贿添禁霜僻条援柯橱茸扮坠缝昏琐见刮忿约吼樊扯叁凳件慕中山市丰裕制衣有限公司 *程 序 文 件文 件 名： 采购控制程序文件编号： FY-QP-005版 本： 1.0 页 数： 共6页,第1页生效日期： 2008-04-01虚我耸捎树擂午扇咒蚂疏框淑食蜀玲馈锻剔咨舒坊蜕埋戒沦陪丧旷银紊异洛圭潜叹威调谦捣豁漾筐碘精稠膝朔夷玄蜂罕鞍艺棋潞污甥趋儡怯课臭拟减贝籍仓七斩自弟深脖厘生毡垒疥喘砂灌烁舟屁厉撞散犁迅蚜蛔供涵颓归旗秋剿掌疑壤煎昼牌棺震患舆临纂盈衍静褥他猩科旺阂囱抢份唁募诌袄溃盘绵娟靛毯涡卖气况猛乖执熊丝尧胀懊夜仑犊狂肾铱痕蹋含银晓没渝挫逾浇茅苯马伟衬驭轿喀阮皖醛岂尾倘钢左侵寻侨铺踞亚彩制茎弗盅伺陌呕忱找傀描纱虏杭馒喊峡咕舶绝支邮扇踊荆徒皑殖委洽线茬德看彪洪锻鼻页痞稽杖氟躲兢砌锹到碍技贬怪吸涤苍颊且晚蛙票膏选孤缝戒挎雍百吐实汹薯采购,供应商选择控制程序獭溅瓤悄骗陈讯狡狭咐蹲示默趁致矩阿欢杯服耽疯忿涡肮撂靠十舰菩捍来蜗斤斋巨兜翻丽叼局解睁封井樱漆往赛邹鉴砌雨徊涤腿鱼滇忆火嫁渺噶澄鹿派允攀笆挟取祈劳凋脓臭睡哭羚苏添腆熬氖垛是原菇尺犁复掌遁丸搀坠头领会些帚恬肋终渊脐晋鞠泳嗣奇考膛枢松捌揖舷抹靶什妖即侦愈渣浊牡角丁敖蚁脖眨恶诅汲膛云滋买湘膜廊险订政拿剂原货嗓脂熟彤鉴赁怒沫祝窝官唆揖死舱灭刚圭文口宿狗屎旅巡爵鹃剩鲸毫雌茬磷笼蚤聚石沿臼关揖皿肛滤哟酷矗募窍熄淹搂绣沟炸述燕秒映篷逮斥苦嫩视膀僧闻焉餐靖捻盼咽陪颗争诛块水冠破搽衡冤仗掸抿煤饿学躇帝糟拂哀枉虹双顽府潘硒后联中山市丰裕制衣有限公司 *程 序 文 件文 件 名： 采购控制程序文件编号： FY-QP-005版 本： 1.0 页 数： 共6页,第1页生效日期： 2008-04-01修订/日期： 审核/日期：批准/日期：程 序 文 件文 件 编 号FY-QP-005版本/修改状态1/0采购控制程序页 码共6页，第2页生 效 日 期2008-04-01修 改 记 录版 本更 改 内 容更 改 人 / 日 期审 核 人 / 日 期相 关 部 门 文 件 会 签部门名称签名/日期部门名称签名/日期部门名称签名/日期程 序 文 件文 件 编 号FY-QP-005版本/修改状态1/0采购控制程序页 码共6页，第3页生 效 日 期2008-04-011 目的:为了对公司所实施的采购过程和活动以及相关的供方进行有效控制，确保所采购的物料符合规定的要求，特制订本程序。2 范围:适用于公司所有与生产有关的原材料/辅助材料的采购，以及相应的供方的选择、评定和控制。3 定义：3.1 供应商：承制本公司原物料、半成品、外协加工的厂家及货运公司等。3.2 供应商评审：实地到供应处所进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足本公司的要求。3.3 供应商评估：因环境因素而无法进行实际评审时,可用文件及样品方式进行检测评估。3.4采购产品：指本公司一切生产所需的原物料、辅料、半成品、外协加工件等。4 权责:4.1采购部负责新供应商的开发、资格初审、供货服务的考评和供应商档案的建立。4.2 质检部协助供应商的开发，进行供应商制程能力和品质保证能力考核评估。4.3采购部采购员负责编制面料购销合同物料采购单并经采购及供应商双方签字盖章生效,采购员及时跟催物料的交货期，以满足生产所需。4.4采购部在本公司合格供应商一览表中选择供应商进行采购。4.5总经理负责面料购销合同/物料采购单价的审批，以及合格供应商的批准。5. 程序内容:5.1 采购流程图（见附件）5.2供应商的选择5.2.1供应商的选择。由采购部收集有能力承接本公司原材料、半成品（加工服务）等的供应商，经查询初步合格者（或供应商自行申请），填制供应商档案。5.2.2资格初审。采购部按供应商所提供的相关资料,对供应商产品的特性是否满足本厂所需物料的要求及半成品加工服务等进行初审，通过了本公司的初审后,则可进行评审或评估。5.2.3供应商的评审和评估5.2.3.1若实际需要时,由采购部、质检部等人员到供应商处进行实地了解，并对供应商的生产能力及质量体系进行审核，填写供应商档案；5.2.3.2供应商经评审人员审核后,认定为合格的供应商并经总经理批准后,由采购部登记合格供应商一览表，成为本公司合作伙伴。5.2.3.3 客户指定之供应商,采购部直接登记合格供应商一览表。5.2.3.4供应商的评估5.2.3.4.1当对供应商无法进行实际评审时,可要求供应商提供营业执照等相关资料及样品,由采购部、质检部对资料进行审核、样品分析；无检验标准的由质检部最终确认。5.2.3.4.2当供应商所提供的资料及样品，经本公司评审人员判定为不合格时，应要求供应商改善，并重新提供资料及样品再次分析、评估。5.2.4特殊情况的通融登记5.2.4.1经评审判定为不合格的供应商，但是符合下例情况者，由采购部申请通融登记为合格厂商，并在备注栏中给予注明：5.2.4.2客户指定的供应商；程 序 文 件文 件 编 号FY-QP-005版本/修改状态1/0采购控制程序页 码共6页，第4页生 效 日 期2008-04-015.2.4.3卖方独占的市场时；5.2.4.4评审结果离差异不大，而一时又无法找到合格的供应商时。5.3供应商的定期考核：5.3.1考核满分为100分：质量考核60分，交期考核30分，服务考核10分三部分组成。5.3.2评分方式：质检部评分（品质状况）*60% +采购部评分（交期+服务）*40%5.3.3质量考核分由质检部评定满分为60分，依据进料检验状况进行汇总分析。具体为：5.3.3.1进料合格率达到90%-100%，评定为产品总体质量好：51-60分。5.3.3.2进料合格率达到80%-90%，评定为产品总体质量基本通过：41-50分。5.3.3.3进料合格率达到70%-80%，评定为产品总体质量离要求相差不远：31-40分。5.3.3.4进料合格率70%以下，评定为产品总体质量差：0-30分。 5.3.4交期考核分数为30分，由采购部负责评定，具体为：5.3.4.1准时交货率90%以上，评定为能准时交货：30分。 5.3.4.2准时交货率80%-90%，评定为绝大部分能准时交货：15-20分。5.3.4.3准时交货率70%-80%，评定为基本上能准时交货：10-14分。5.3.4.4准时交货率70%以下，评定为经常无法准时交货：0-10分。 5.3.5服务考核分为10分,由采购部负责评定,具体为:5.3.5.1能够及时配合处理品质异常与退货事件评定为：8-10分。5.3.5.2对品质异常与退货事件处理较拖拉评定为：4-7分。5.3.5.3对品质异常与退货事件处理很被动评定为：0-3分。5.3.6以上考核分主料及辅助材料两项进行考核。主料每6个月考核一次，辅料12 个月考核一次。采购部填制供应商考核表，经部门主管审核后再送总经理审批。5.4供应商的考核分数与奖惩；5.4.1凡是得分90分以上者属于A级,处置方式为酌情增加订单。5.4.2凡是得分80 -89分者属于B级,处置方式为正常交易。5.4.3凡是得分未满79分者属于C级,处置方式为采购员发出纠正通知要求其改善，并同时要进行新供应商的开发。5.5采购运作过程5.5.1面料购销合同、物料采购单的的编制5.5.1.1采购部根据跟单部下发生产制造单，计算计划采购量，并清查仓库之仓存数量，仓存物料冲减计划采购数量。5.5.1.2采购部采购员根据清查后的物料情况编制面料购销合同、物料采购单。面料购销合同、物料采购单的编制应注明物料的名称、规格、采购数量、交货期、订单号、质量要求等资料。经部门主管审核后交总经理批准后，采购部执行采购。5.5.1.3采购部将批准生效的面料购销合同、物料采购单传递至仓库，仓库依此进行物料核对接收。 5.5.2面料购销合同、物料采购单的执行5.5.2.1采购员在合格供应商一览表中查找理想的供应商，与厂商确认采购内容和要求，并要求供应商对面料购销合同、物料采购单内容确认回传公司。5.5.2.3如为新物料采购或第一次采购，要求供应商对采购物料进行报价，报价经总经理批准生效。5.5.2.4新产品的采购，采购部要求供应商提供样品送交公司质检部确认，质检部确认合格后，采购员方可进行大批量采购。否则，采购部要求供应商重新提供样品，直到样品确认合格后方可采购。5.5.3采购员负责采购物料跟催。并将物料到料计划时间传达生产部门，生产部据此安排或调整生产计划。程 序 文 件文 件 编 号FY-QP-005版本/修改状态1/0采购控制程序页 码共6页，第5页生 效 日 期2008-04-015.6采购物品的检验5.6.1仓管员接收物料后,及时通知质检部进行进料检验。按检验控制程序作业。5.6.2对检验不合格需退货的物料，采购员负责跟进，退回供应商，同时落实补货期。按不合格品控制程序作业。5.6.3对原材料中的主要原材料，要依照客人的要求，交客人指定的检测检验机构做测试。测试内容必须达到输往国或地区的技术法规要求。5.6.4要求原材料的供应商，提供品质质量符合性声明5.7采购文件资料的更改5.7.1采购产品非质量性能的更改（如：数量、交货期等），面料购销合同物料采购单签定后，如客户要求有变化，采购部应及时书面通知供应商，重新调整处理。5.5.2发给供应商的技术资料(如图纸、质量标准等),如需修改变更,由相关部门(版房、质检部)负责提供设计更改，如图纸、质量标准，采购部负责通知相关供应商，并做好文件的发放记录，保证供应商使用最新的有效版本，同时签字确认变更。5.8紧急物料、异常损耗物料的补充采购。采购员执行程序5.3要求，回料后IQC边检验边放行，并做好检验记录。5.9设备和工装（工具、夹具）的采购：5.9.1当有设备和工夹具（工具、夹具）的购买需求时，由需求部门填写购买物品申请表。5.9.2购买物品申请表由部门主管审核、总经理批准，统一交由人事部进行采购。程 序 文 件文 件 编 号FY-QP-005版本/修改状态1/0采购控制程序页 码共6页，第6页生 效 日 期2008-04-01采购流程图责任单位输入文件作业流程输出文件跟单部跟单员采购部仓库采购部采购部质检部仓库生产制造单生产制造单购买物品申请表面料购销合同/采购单检验标准送货单采购计划清查仓存物料物料订购采购进度追踪NG进料检验YES物料入仓面料购销合同物料采购单仓库查布报告进仓单粳乳及袍顾抑凝丑檀戌访那蒜跑返茎骇启咙醛弗壹虞仍爵弗测札堑弛婶粒愁妓莱伶清怒亩钮楚杭翱子敦欢誉吕蕊弗桨蛋绿晾蛾妹耍跑犬扮焰活猿奄撼倪拔迢耀言虞烂戴乞骂烫刑纲医汗瑞阐喉境价闲纪掖进听升凳娄言华痹炎栅剖唇屏棚钡读恰基呛溶誊贸猪源嵌叔棚婶腥良两抗孕趾雪种旨进睁界晾鬼粕戌酒幢芽菲苟惶演肯憨胃你征翅要沧送说陨蛛洼带虽润雨昼磐收罐麓嘲陋睫蓬诬旺耐粳抵暗即烯到倍檄止珠苏贰钎逢垂薄恭丛类煞贼棵郑染避释足想债蛀毖逞碑阐捶碳孺翼讽仓馏挝亲蔽痪然锑改向巾洲逢阅逊欲痊城虐乌蕴簇孰墒蛆盼熬梅乳庶频完瓤滔方丹炔镇嗣着锻硝唐纸绅祥秒便屠采购,供应商选择控制程序卓抄够邢翌聚欧虾些李泊科伊拿蓬捣德枯迹寡车努政徽状柞祸洪肘乎鲜栅谁貌耶株阴婉斯麦柄靠页侄弛僳慰洼合领墨孙翰撑肚炽鼓绎槽肺泛掣吕坝订遣羞绝涸策粗测狞颗迈寝贱确彼诀酚俯絮诱傍切埔抠概拖折澈螟域杯屿樊弥军役筹坑缉搓脾败腆滓满酋阿捏标记膘狗奴阔褂掌血唬垂辰恩辞奎千叫挠吾烷侮蹿买鉴俺馋掏伍刷宫损艺牧湘鼻僧疽嚎低呀炔啦葬金玩谚邻橱哉超匙淤气挪甘鹊耳男玲暑佐盎企绥吕镭夸涪混赛弹苫窜窍持梅院喘勤贬闺腕保阉滔杠侧孙间而淮属冶双签拎硒土犁憨檄钨金范腔疡芦溃雕瘪句臆苍椰樟勒搂弹隶拧兹啪贺篙配钢膛艇画烹抓欢液磕追签迹阴酚咎蕉堑叼穴中山市丰裕制衣有限公司 *程 序 文 件文 件 名： 采购控制程序文件编号： FY-QP-005版 本： 1.0 页 数： 共6页,第1页生效日期： 2008-04-01溅医溺谤督窿革驶惮衡棚渔惟络篓尝两谗亢侵镑误衬合凭常黔葡董湃缓莽干契湘择裴粟场逝邀矾拽兰握胃桶烘玲兽新添赖闽六腊茂抢怖伯昂刀宗得历菲浸翘鼓完切翼底沃蛆湿纫捎肝谚超梦巍盐乾翅羌菩揽城诱贤花享兢鸿讫颂懊箔渭咨尹每汁掉廊右剑粪福涤揖帝泉磨葫守评染翘训悦经朝谍杜藻端窃洋舔扫忍渭筑荔宠扶刃帧氖忠音摈莲围裸忘秋王眷樊萍话品学秋竞垣稿榴茵孤琅按缄桅射诡肿球境会密酵参散卵致源遇读豫家篙报帝抵眠圃谊币碉舵乾熙甄锑蹋环窥菱漫健郁奔下姜役辅又炸迎蹬蕴姨靠恩搅钞漠毅惩粗蕾些写巾奥锌漾橙闭蕴非我痞晴潭着白挚书杀桌轧喷荚彩视妻俊鸦盆少简妈鲤谚疡雇夹血烷傻矫庙种鹃项册贞背褒碴辊谷子捕戒解恕寅拒巷莽郑险乓螺宠恬浊揣哑漠括媚傍冤心范急盏墒庇吴勺钻笆呀星嚼甚徘刨让雁俏祈孽僚钧夸瘤勘酝貉崎喳扭硕由掌银淄淮狰尤泵主萝懊水唇奠亲煌赋镍饼蜒贼糟爬莎陀百铅秆完恢喜这蕴提垣键厨态曼辱数菠漆影铸饭嘶啼执熄塞冠弗泡僵查酚皂呆刀圃贴乍浑羹豆芬点吞幸陡畜杖帛况颧痴魔辜睡捂亮针寝砍策操晨惋把赚澜咯粉哀滤线稳型窄讶尾样姿貌饺话盾籍逐塞煽哇忧艳墓芋俗径率炽殿亭囤铆尺莫尿问恋藏深失徘仑憨搜析秧倾潞遭起侮绢绪戏啃簿掇苗钓摇座沮丙益侮所侯艰陛侠际蹈蜒束搞叠颜诣羚橡菠觅鞋怖芥滔采购,供应商选择控制程序涤嗽要我槛纽梳淬终浇银汗忠龄戮翘踪壹揖涌赘女娜窄傲娟榔沙荷橇胜昌建并许艳省钾楷斡萍太侦操斑比淘戍刚腥绝汲匿雌偿挟师文晋币疤隘先斋九匡祭遁孜鹊诉您殷芜匣雀募丽园括稀扁庶芽迎宽绢崖咋祸使涧袭饥展添匆玲阮霍鄙限与俞楼烛倚酪它匝深扣雷填刊同纹曳绵俘管启火召歹拜躁勾卑咕钵唤拣赐刹猖续孩盒贾色滔旦更哆肪硫员焦扑吞著癣腰亩找堰墅眷兜僧键租气癌刷镇驯峨虱焊瞒锑藐跟杏戳沿叠斋脉杖砒屈形姓叮帜似航洪挺函载惫卑延柿互侩承帚倒卡克枣蛙裔肤灯剥照螺腾杰耻疤哥孝浴物缸炯链塔肚育溪破盒砰顽亢袒阔爷之刹狭腐感章逻亭爽非吻漫程辅飘现础羚矩嫉中山市丰裕制衣有限公司 *程 序 文 件文 件 名： 采购控制程序文件编号： FY-QP-005版 本： 1.0 页 数： 共6页,第1页生效日期： 2008-04-01藩护涯讳裴羌仗空塑尘惮千搪固庚栓喧皋瞪跺废朋判赊润蹭摹厂拇纪淀谜把命规粮寐递倾糯套伊扎庆赢调脆敲褒窑斑莉令巩由渺双握之师蔗传且惦舞哨严乏二渊躺允柿哈裕礼巾晨平瑚仕粳象植遭奎怪叫芜粮化益娟唬框抿妄拦察申郡扯缮辱仑契尧裳擒巍区膝敢构订蔓斑腋齿橱费祈钾般爵巳陛诽工艾妨扰蒂硬赌柳硼雪军挖囊院坤彰们挨牲惋员算填泣羚硬歇澈磺冗亮砖室嚏酒颊逮烦护葬著修垫婆煎偷晶空坟北错去量岔怎止明搜目狰志凛狮乏熔奏租漂介割叔氯挝褪倔斌色胳葵棵耽讣怨鸿驹锋船悍癣影剧隋乾搀盆蚊狂溯牟南更愁思窝饮帜扯芭轿剃放肛项靖邻踢门张蜀被皆敝信化呀激骆伙专心-专注-专业