三标一体管理体系评审报告(共8页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上三标一体管理体系管理评审报告 管理评审主持人一总经理评审时间2010.4.20 13：30-16：00管理评审参加人评审内容摘要(可另附页)：一、评审目的：本次管理评审的目的是评价体系自2010年1月1日份运行以来对质量和环境/职业健康安全管理的绩效，评价公司质量环境职业健康安全管理体系的适用性、充分性和有效性，同时提出改进方案，实现持续改进的目标。二、评审依据：1、 国际、国家和地方的有关法律法规要求、行业要求、顾客要求、其他相关方要求；2、 ISO9001：2008和ISO14001：2004 GB/T28001:2001标准；3、 本公司的质量环境职业健康安全管理体系文件；4、 质量环境职业健康安全管理体系审核的结果及目标、指标的实现程度；5、 公司质量环境职业健康安全表现情况及相关方的要求与期望。三、提供管理评审的资料：见管理评审资料四、评审内容摘要；本次评审覆盖了公司的全部活动、产品和服务的各个质量、环境方面及职业健康安全管理体系的全部要素。同时针对各个部门的评审资料进行了热烈的讨论，在此基础上确定了本年度下一阶段的改进建议。组织机构和资源配置：20010年1月1日公司建立质量环境职业健康安全管理体系，通过3个月的时间的运行，反映出公司的体系要素分配合理、职责和权限规定清晰明确。人员配置能满足公司发展需要；基础设施配置比较合理，能满足生产、管理和服务的需求。质量环境职业健康安全方针实施情况：通过多样化的培训，宣传，已能被每个员工熟悉和理解，并围绕此方针、目标与指标积极开展工作，制定科学、合理的目标与指标并加以实施。质量环境职业健康安全审核及纠正措施实施情况：通过通过了3个月的体系运行，在内审中共发现3项不符合项，都属轻微不符合项，各部门均提出了相应的纠正及预防措施，说明了公司体系要素分配合理、职责和权限的规定清晰明确。年度质量环境职业健康安全目标、绩效及持续改进项目实施情况：1、 不良发生数：从2010年1月-2010年4月份顾客质量反馈结果来看，公司未发生客户不良投诉及退货，符合年度目标值，希望大家继续努力。依据此情况的类推的话，今年发生不良投诉数，在控制范围内2、加强员工教育，提高员工素质： 2010年1月-2010年4月份全员培训覆盖面达已达到20小时以上，已提前完成指标，职工教育面达100%，但在体系运行过程中仍需不断开展教育与培训工作。3、客户满意度的加强：今年客户满意度的调查均为满意,综合满意度为95.25分，达到目标要求的分值95分，质量目标得以实现。4、加强危险废弃物的管理：目前公司对危险废弃物进行了分类，收集保管，待寻求到合适有资质的处理商时进行回收无害化处理。防止对环境的污染。公司已经找到了有资质的处理商，可是由于公司每年危险废气物量很少，暂时不做处理，而处理商收费用太高，所以暂时不要签合同。5、环境事故不超过1次：至今未收到任何相关方的环境投诉。已通过环保验收。6、降低能源的消耗：要求人力资源部对员工培训和宣传，节约用水，电的习惯，并张贴节约能源的标语。7、减少废气的排放：成型、喷胶废气因会使长期吸入会导致员工职业病发生毒害，成型、喷胶工序设有排气扇，通过强排风加速扩散挥发，公司建立了环境/职业健康管理方案建造通风管道过滤集中收集排放，预计6月上旬实施，8月底完成。8、重特大火灾事故为0：公司自成立以来未发生任何火灾事故，公司于2010年3月25进行消防安全演练，提高了员工消防安全意识，9、年度工伤死亡率为0、年度重伤率低于0.15：公司自成立以来未发生任何工伤事故，也未发生工伤死亡事故。10、重大爆炸事故为0、重大设备事故为0：本公司锅炉为潜在爆炸危险源之一，锅炉工持证上岗，并定期由第三放检测机构对锅炉进行安检，日常落实锅炉值班制度，自2010年1月4月未发生任何爆炸、设备故障事故；11、各种隐患整改率必须达100%：行政部每月对各部门职业健康安全绩效项目进行监测，消除各类潜在隐患，各部门予以积极配合与整改，整改率达到100%。各部门管理人员仍需加强日常安全隐患的监控与识别，发现异常立即想行政部汇报并组织相关人员进行积极整改。12、特种作业人员持证上岗率达100%：本公司特种作业人员为电工、锅炉工和司机，相关人员均持有效证件上岗作业，生产设备作业人员均经内部安全教育合格上岗作业，上岗合格率达到100%。年度质量环境职业健康安全目标及持续改进项目实施情况：体系自从今年的1月份运行到4月为止，通过统计数据, 各部门质量/环境/职业健康安全目标均已达成。总体已基本符合ISO标准要求且能确保公司各部门工作的正常运行。环境因素、危险源的确定和更新情况：通过内审，发现了生产部对整烫工序人员烫伤危险源未识别,生产部及时对危险源识别进行了更新，评价风险等级予以控制更正。因暂无新产品、新工艺及新材料引进，环境因素无受影响产生变化，环境因素识别以现有确定为准。法律法规执行情况：行政部对公司适用的环境/职业健康安全法律法规157个，行政部组织各部门主管进行了合规性评价，公司未发生违反环境/职业健康安全法律法规的情况的发生，新增适用性法律、法规新增加1个。合规性评价情况：2010年1月15日由行政部组织各相关部门对本公司适用的质量/环境/职业健康安全法律法规进行识别登陆，并依据公司实际运作控制情况通过会议讨论的形式对适用的质量/环保/职业健康安全法律法规（条文）逐项进行合规性评价，评价结果显示公司目前的活动、服务符合该法律法规涉及的相关条款，详见附件：适用法律法规识别及合规性评价表下一次法律法规合规性评价将在每次管理评审前进行内外部环境监测情况：2010年3月已通过环保验收，为确保每次都能达标排放，行政部负责对公司内部，在生产过程产生的噪音等、联系有资质的测试机构进行测试（每年进行一次），达到国家标准。内外部沟通：公司内部通过以电话和邮件的形式相互沟通，大部分已得到了验证,建议以后要以内部联络单形式进行沟通。产品销售情况：从2010年1-2010年4月份的统计来看，产品的销售量有所增加。顾客情况：从2010年1-2010年4月份的统计来看，新增了2家新客户，追加了1台大功率机器设备预计今年8月份到达公司。顾客信息处理情况：目前公司只有8家，顾客满意度调查结果平均为满意，顾客对我们的质量是可信赖。紧急情况处理能力和服务态度还不是很满意的。 同行业竞争对手情况调查：调查结果显示，我司的价格与同行业没有很大的差异，以同行其他厂家的服务比较待改善。生产过程的管理（改进措施）：1、 在生产过程中,设置了设备的安全防护装置，消除了潜在的职业健康安全事故的发生。2、 在特殊工位的控制上,重新制定了作业指导文件,并由生产部部长监督的工作,达到满足客户要求的质量和产品性能.3加强生产部门现场管理与现场改善，以改进现场作业效率。4、持续导入外训积极贯彻JIT系统及时生产方式，持续提高品质效率， 供应商管理：对供应商建立了基本资料表，并进行了供应商质量环境调查，建立合格供应商名册。并对供应商进行了本公司环境职业健康安全方针的宣导。相关方交流：1、我们的邻居（周边的环境）没有对公司的环境管理提出不满和投诉；至今未收到任何相关方的环境投诉。已通过环保验收。2、地方政府对公司的要求集中在要求加强知识培训、季节性让电、做好生产工作，公司采取了派人参与培训、限制办公用电、贴公告等措施，积极响应政府要求；3、 客户对公司的要求主要集中在环境/调查相关方环境、职业健康安全现场检查报告、MSDS索要、要求提供不采用限用物质的证明等。4、公司食堂菜品来源龙归综合市场或正规农贸市场购买，杜绝购买未经检验不合格菜品，过期食品，严防食品安全事故发生。5、预计2010年6月1日本公司与食堂承包单位签订了食堂承包协议,解决员工用餐问题，并明确食堂剩菜剩饭的处理不能对环境造成污染。6.与相关方签订相关方环境安全管理协议，明确相关方施加的环境职业健康影响，并要求其作出承诺，提高了相关方环境职业健康意识，需要持续对相关方施加影响。物控部仓库：通过仓库每月都有定期盘点，加强了对仓库的有效管理，防止出现帐目与实物不相符合的现象；加强了对主要原料的标识和有效管理，确保了原料的有效使用。从2010年1月份-到2010年4月份未能达到按时交货率100实际按时交货期。仓库8S管理执行尚不到位，物料存在原料、辅料混放现象，环境卫生有待加强，每天上下班应对仓库卫生及电源检查后方可离去。工程部：本公司便携式执法记录仪研发已获得广东省公安厅认可（第三方检测合格），需加强本公司产品研发力度，制定内部企业标准送国家标准协会研讨。年底河北公安厅共有3件(新品)试作计划，12月中会移管到公司正式量产。设备维护状况：1-4月都有机器设备进行定期维护及保养，防止因设备故障而影响正常生产及职业健康安全事故发生。产品质量状况：2010年1-4月份共采购1类原料10个品种共5个批次，无一因原料供货质量问题而影响正常生产。监视和测量设备的控制情况：品质部委托广州计量所对我公司的10个检测治具进行了检测，检定结论均为合格有效。对相关设备也开展日常点检，从而确保了检测设备的测量准确性。审核情况（内审、及顾客审核）：2010年4月公司内审中发现3项不符合，目前已全部关闭。在审核中所发现的一些不符合项均属于轻微，表明了公司的质量环境职业健康安全管理体系整体运行情况是持续有效的。化学品管理： 公司现有6个品种规格的化学品，都危险化学品。针对6种易耗品，已收集到相关MSDS，和SGS或ICP DATA，都是符合客户要求的环保易耗品。品管部目标与指标的实施情况： 产品标识：产品的原材料和成品及半成品都进行了全过程状态标识；产品符合性：见质量目标达成情况统计表；不合格品：不合格品都按照规定进行相应的处理，见不良品统计表；质量环境职业健康管理体系运行情况：通过内部审核发现运行情况较好；质量目标达成情况：见质量、环境目标/职业健康安全达成情况统计表和品质月报表；体系运行来采取了多次纠正和预防措施，都已经管理，并取得良好运行监控情况良好，均按计划实施。行政部目标与指标、方案的实施情况： 标识：特种设备、危险设备和化学危险品及危险废弃物都进行了安全警示标识；过程的绩效：见质量、环境目标/职业健康安全达成情况统计表；不符合项：环境/职业健康不符合项都按照规定进行相应的处理，见整改意见书；质量环境职业健康管理体系运行情况：通过内部审核发现运行情况较好；环境/职业健康安全目标、方案达成情况：见质量、环境目标/职业健康安全达成情况统计表和管理方案；体系运行来采取了多次纠正和预防措施，都已经管理，并取得良好运行监控情况良好，均按计划实施。资源需求情况： 公司在现有资源的基础上，2010年做以下调整：A、 2010年下半年加强本公司研发制作实力，由工程部主导，业务部落实。B、 人力资源配置工作，由人力资源结合公司2010年发展的战略要求，招聘录用相关人C、 员到位，以改善公司目前管理人力资源不足的状况，目前为了数据准确、及时，有效促进降低成本，增加仓管人员1名，由行政部、生产部、财务部落实。D、 对各部门工作目标效果考核要加强，行政部跟踪、验证。公司的质量环境职业健康安全方针与质量环境职业健康安全目标、指标适用于本公司，暂不作调整。I评审结论：本次管理评审是对公司推行ISO9001&ISO14001&GB/T28001质量环境职业健康安全体系的现状及内外部环境适宜性的综合评价，是自体系运行3个多月工作情况的总结。通过本次管理评审，我们可以看到通过体系的运行，公司管理已提高到一个新的层次，这为公司的全部管理纳入该体系奠定了良好的基础；同时也证明了我司的质量环境职业健康安全方针和目标是适宜的，质量环境职业健康安全管理体系是符合ISO9001：2008&ISO14001:2004&GB/T28001版标准和我司质量环境职业健康安全管理体系文件的要求，适应我司的实际情况，质量环境职业健康安全管理体系能在持续改进中有效运行，全公司员工执行质量环境职业健康安全管理体系文件的自觉性也在不断提高。在总结过去工作的基础上，对2010年阶段的工作提出了新的要求，即要为持续改进公司管理，促进各部门提高各自工作，以顾客为关注焦点，不断满足客户要求，增强顾客满意，起到更为积极的作用。纠正预防和改进措施：（如下所示）序号部 门改 进 建 议完成期限1品质部加强对体系的培训2生产部加强生产部门现场管理与现场改善，以改进现场作业效率。导入外训积极贯彻JIT系统及时生产方式，持续提高品质效率3行政部加强对管理体系的培训报告人： 日期：总经理审批意见： 签 名： 日期：专心-专注-专业