XXXX项目---哈尔滨工程大学(共9页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上编号：ZJ 质量计划/质量保证大纲（研制类）项目名称：编 制：项目成员审 核：项目组长会 签：科技办项目管理部门质量管理部门国防科研处批 准：管理者代表顾客认可： 哈尔滨工程大学编号：ZBC-09-01格式版本：1.10专心-专注-专业1 范围本质量保证大纲适用于xxx系统的设计、样机试制、软硬件调试、试验、检验验收等全过程研制工作，符合军工产品质量管理法规、标准的规定。2 引用标准、文件（此部分列出本计划/大纲中所引用的国家和行业军用标准、办法等，所依据的XXX合同和XXX技术要求等）。合同编号 合同名称XXXX 技术要求GJB1406A-2005 产品质量保证大纲要求质量管理体系要求GJB9001B-2009技术状态管理GJB3206A-2010产品质量评审GJB907A-2006外购器材的质量管理GJB939-1990工艺评审 GJB1269A-2000装备质量管理术语GJB1405A-2006试制和生产准备状态检查GJB1710A-2004军用软件质量保证规范GJB439-1988电子元器件质量保证大纲GJB 546A-1996不合格品管理GJB571A-2005 产品标识和可追溯性要求GJB726A-2004故障报告、分析与纠正措施系统GJB841-1990 成套技术资料质量管理要求GJB 906-1990首件鉴定GJB908A-2008 关键件和重要件的质量控制GJB909A-2005 设计评审GJB1310A-2004装备质量信息管理通用要求GJB1686A-2005 装备研制过程质量监督要求GJB3885A-2006 装备质量监督通用要求 GJB5708-2006 装备质量问题处理通用要求GJB5711-2006 装备试验质量监督要求GJB5712-2006质量手册（4.00版）Q/HEU ZS-2013文件控制程序Q/HEU ZCDA-03记录控制程序Q/HEU ZCDA-04采购控制程序Q/HEU ZCKJ-08监视和测量装置控制程序Q/HEU ZCZJ-10产品的监视和测量控制程序Q/HEU ZCZJ-13不合格品控制程序Q/HEU ZCZG-14技术状态管理程序Q/HEU ZCKJ-18新产品试制控制程序Q/HEU ZCZG-19过程监视和测量控制程序Q/HEU ZCZG-21质量信息控制程序Q/HEU ZCZG-22外包过程控制程序Q/HEU ZCKJ-23供方控制程序Q/HEU ZCKJ-243 质量工作原则3.1.1总原则各项质量活动应按照GJB9001B-2009质量管理体系要求的标准开展，使各个质量活动环节处于控制范围内。3.2质量目标3.2.1功能特性某型XXX的功能特性和物理特性等应满足技术规格书有关要求（详见XXX技术规格书）。根据产品有关要求和学校程序文件开展可靠性、维修性、保障性、安全性、测试性和环境适应性工作，使之满足设计要求。3.2.2质量保证项目计划节点执行率保持XX%以上4 质量保证机构及其职责本项目纳入哈尔滨工程大学质量管理体系，项目组人员应根据哈尔滨工程大学质量手册和程序文件的各项规定开展工作，随时保持与学校各职能部门的联系与沟通，可根据科研项目复杂重要程度成立行政指挥线和技术指挥线。具体职责和分工如下：4.1 科研院国防科研处负责组织编制、审核本文件，并报批生效；本项目要求的其他职责。4.2科研管理部门 负责组织会签“MMMMM”生产计划等策划文件；负责开展节点监督检查，实施质量监管；负责审核本文件的充分性；必要时，负责组织项目执行过程所需的工艺评审、首件鉴定、抽查项目生产准备状态检查情况，组织产品质量评审，参加在外包方实施的上述评审；负责组织对项目执行过程严重、重大质量问题整改情况进行跟踪验证、组织实施归零；负责向不合格品审理小组上报检验过程中发现的不合格品；负责组织开展产品出校检验及重要节点检验；负责组织产品交付；本项目要求的其他职责。4.3 XXX研究所考虑引入研究所内部职责分工文件，明确实际岗位人员职责。和项目相关岗位不要有漏项、岗位职责不要重叠。序号姓 名项目分工能力及培训要求124.4该项目过程管理归口部门：科研院国防科研处科研院项目质量管理处学院科研管理部门5 形成文件和记录的控制质量计划对研制全过程中文件和记录的控制按照学校质量管理体系程序文件文件控制程序（ZCDA-03）、记录控制程序（ZCDA-04）进行管理。5.1本项目产生/使用的文件如下表所示：序号文件名称文件编号产生阶段批准人发放范围备注1XXX技术规格书设计相关单位技术类文件2XX环境应力筛选大纲设计设计部试验类文件5.2本项目产生的记录如下表所示：序号记录项目名称产生阶段责任部门备注1XXX方案论证报告设计设计部设计过程文件2XXX技术设计报告设计设计部3XXX工艺过程记录研制研发部研制过程文件4XXX环境应力筛选试验报告研制研发部5XX设备功能性能调试记录研制研发部6报所级检验申请单（含过程检验、出厂检验）研制质检部7XXX检验验收报告检验质检部检验过程文件8报校级检验申请单（含过程检验、出厂检验）检验质检部9XXX检验验收记录（校检）检验质量管理处10MMMMM检验验收记录（军检）检验军代表室11MMMMM电磁兼容性测试报告检验相关单位出厂文件12MMMMM噪声测试报告检验相关单位13MMMMM设备重量证书检验质量管理处军代表室14MMMMM产品合格证交付军代表室15MMMMM产品交付记录单/装箱清单交付质量管理处军代表室16MMMMM履历薄交付生产部6 顾客沟通过程本项目出现质量问题、合同商讨修改或者甲方反馈问题时，项目负责人负责与顾客沟通，以确保信息及时传递，沟通的记录应予以保留，按照质量信息控制程序（ZCZG-22）文件进行信息的传递和处理。7 采购与外包控制7.1采购控制（此部分列出主要采购元器件、原材料和成品清单，要求按学校质量管理体系程序文件采购控制程序、供方控制程序进行管理。）7.2外包过程的控制（此部分列出外包单位及外包过程，依据学校外包控制程序文件实施管理；外包产品依据检验验收大纲及检验验收细则进行验收。）具体情况如下表所示：序号外包方主要提供产品产品验收准则监控方法备注1XXX制造有限公司MMMMM箱体、加固机箱等结构件MMMMM检验验收大纲、MMMMM检验验收细则到货检验2XXX数字化组件MMMMM检验验收大纲、MMMMM检验验收细则巡检或到货检验7.3供方选择与评价（此部分列出本项目外包单位，是否为哈尔滨工程大学合格供方，该企业研发能力简介，对该企业供方评价情况等。）8 工作环境（此部分明确本单位及外包方承担的加工、过程试验、检验等工作环境，并提供符合要求的场所和设施。）9 本项目的质量控制要求本项目质量保证工作贯穿于项目研制全过程中，XXX产品实现过程的质量控制符合学校质量管理体系文件的要求，确保产品满足顾客要求。（此部分可根据项目复杂程度进行适当剪裁。）9.1需求分析项目负责人组织项目团队，根据项目合同和技术协议书的要求，对项目的功能和性能要求进行逐项分析，包括产品的功能和性能、可靠性、维修性、安全性、保障性、环境条件要求，以及有关的法令、法规、标准等要求，对复杂产品进行特性分析，得出关键件、重要件要求等。9.2设计评审为保证设计输出满足合同/研制总要求规定的要求，在设计的适当阶段，开展设计评审，评审结论作为转阶段的依据。应按项目设计策划设置的评审点开展设计评审。本项目应开展以下评审：1）方案设计阶段（此部分要求项目组应在正确理解技术协议书的功能和性能要求、需求分析的基础上进行方案论证。应比较、权衡不同方案，进行方案优化选择、对选定方案进行论证，并对选定方案暴露的问题有妥善解决的方法。方案设计完成后应进行方案设计评审，评审不通过不能转入下一设计阶段。评审包括学校组织的和甲方组织的方案评审，对评审中提出的问题提出归零要求。）2） 技术设计阶段（此部分应提出技术设计和样机设计、制造要求，设计图样要求，及可靠性、维修性、保障性设计等六性要求；新材料、新工艺、新技术及元器件控制要求；计算机软件工程化管理要求。）3）样机试制阶段（此部分应严格按图样和技术文件组织生产，提出工艺评审、首件鉴定要求，提出加强进货检验、过程检验、最终检验的要求；提出对关键过程、关键件、重要件实施重点控制的要求及产品质量评审的要求等）4）试验阶段-设计验证（此部分明确项目执行过程中应开展的设计验证试验，采取软件测试，仿真模拟试验，实验室或者外场试验等，每个试验应编制的试验大纲名称，试验组织实施部门和试验报告批准部门，及试验报告的形成要求）。5）检验验收阶段通过校检测试合格，发放产品合格证；产品经顾客验收合格；需提交给顾客的技术文件应齐全并经审批；随系统交付的各种备品、备附件应齐全。9.3研制进度计划序号主要研制节点成果形式评审地点评审机构评价方法完成时间1立项评审质量计划、合同文本哈尔滨国防科研处审查2完成XX方案设计XXX报告上海锦州地区军事代表室节点考核2016.5合同验收10 风险控制（此部分列出研究基础、相关技术储备和风险控制措施等。）