监理部内部管理制度汇编.pdf

项目监理部内部管理制度项目监理部内部管理制度一、目的为严格遵循“守法，诚信，公正、科学”的监理工作准则，以建设工程监理规范为依据，努力提高工程建设监理水平和监理人员素质，全面规范开展工程建设监理工作，特制定项目监理部内部管理制度。二、项目监理部内部管理内容1、总监理工程师（以下简称总监）受公司委托，对内向监理公司负责，对外向建设单位负责，是双重负责人。在项目监理部，总监是实施监理工作的核心，他既是行政工作领导人，又是技术工作负责人，全面负责项目监理部的日常工作。2、总监应具备良好的自身素质，人格魅力，注重发挥监理人员的特长，调动他们的积极性，团结同志共同搞好项目监理部的监理工作。3、总监应督促检查和指导监理人员的工作，严格要求、热情帮助，不断地提高监理人员的业务水平和工作责任心。对消极怠工，不负责任的应提出批评，扣发奖金。对不称职者，玩忽职守，造成质量或安全事故者，向公司提出报告，降职使用，直至解除劳动合同。（一）加强政治思想工作1、加强政治思想工作，从正面做好政治教育工作，使每一个监理人员牢固树立爱岗敬业的思想，树立主人翁的思想，尽心尽职，做好本职工作，自觉遵守国家的各项法律、法规、自觉维护监理公司的形象，自觉遵守监理人员的职业道德。2、加强廉政建设，开展反腐倡廉等教育，使每一个监理人员自觉遵守南京市建委颁发的现场监理人员执业纪律和廉政准则。（二）加强项目监理部工作管理1、加强监理岗位责任制与质量、安全责任制。2、严格贯彻设计文件、设计意图、相关的标准、规范及强制性条文。3、加强对施工单位项目部的管理。4、严格执行监理工作程序，保证监理工作的规范化。5、加强现场质量、进度、投资控制。6、注重安全文明施工，要有防范意识。（三）加强项目监理部日常管理1、规范项目监理部的现场办公室布置（1）办公室应做到图表齐全，标识清晰，整洁有序，应能充分体现监理公司的良好形象；（2）现场监理人员进入现场必须佩戴安全帽及胸卡。2、规范监理档案，建立报告制度（1）完善监理档案工作，总监作为监理档案工作的负责人，应按照公司监理档案管理办法执行；（2）项目监理部应服从公司领导，如实向公司报告项目监理部的日常工作情况，及时向公司提供监理月报、监理总结、监理工程师备忘录、重大质量、安全事故报告及处理报告等资料。3、定期召开监理内部会议（1）项目监理部应每周定期召开监理内部例会，由总监主持，全体监理人员参加；（2）监理例会应有会议纪要，会议主要内容：逐人汇报上周监理工作情况，总监总结上周监理工作，布置下周监理工作任务和工作重点，传达上级文件、会议精神，组织业务学习。（3）公司领导定期或不定期参加项目监理部内部例会，在了解项目进展情况的同时，加强与员工的沟通。4、严格监理纪律，建立、维护良好的监理形象（1）正确地理解建设、监理、施工单位三方关系，公平、公正的合理处理三方权益；（2）正确全面理解“守法、诚信、公正、科学”的监理准则，对工程施工严格管理；（3）监理人员应努力学习，提高自身的道德修养和业务素质；（4）监理人员要严格遵守现场监理人员执业纪律和廉政准则；（5）总监应定期组织全体人员学习上述文件，并根据项目具体情况制定相应的规定、作息制度，项目监理部如出现严重的监理质量、安全事故或违规违法事件，总监应负有相应责任。5、加强监理职业道德及各项劳动纪律的教育，服从总监的工作安排，使每一个监理人员都能自觉遵守各项规章制度。三、考核、考试办法和内容1、总监每季度根据监理人员的工作态度，岗位职责、工作内容及监理效果，及时在内部例会上提出表扬和批评，同时进行各专业监理人员的考核。2、公司加强对项目监理部的巡视检查工作，工程部、总工办定期或不定期进行巡视检查，发现问题及时指出，并根据公司质量手册发出不合格通知单；3、公司每季度组织一次例行检查，检查组成员由工程部负责组织，先听取总监汇报，再查看现场，检查资料，根据检查情况进行评分。4、公司在每年十二月举行监理业务考试，由总工办组织试题，划定考试范围，以土建、水电及资料管理等三种专业题型进行笔试。并将考试分数记录于个人档案。5、上述考核和考试结果将作为公司年终评选先进、续签或解聘合同以及调整员工工资待遇的依据之一。四、奖罚制度1、监理人员在工作中认真负责，避免了重大质量和安全隐患，由总监向公司提出书面报告，给予通报表扬并给予一定物质奖励。2、监理人员提出合理化建议，帮助建设单位节约大量投资，被建设单位采纳并认可，由总监向公司提出书面报告，给予通报表扬并给予一定物质奖励。3、监理人员努力钻研监理业务，提高专业技术水平，并在有关监理杂志上发表文章，给予通报表扬并给予奖励。4、获得省、市表彰的先进项目监理部分别给予 3000 元、1000 元奖励，获得省、市表彰的先进个人给予 1000 元奖励，获得公司先进个人表彰给予 500 元的奖励。5、工程竣工验收后获得国优工程称号，给予项目监理部 10000 元奖励，获得省优工程称号，给予项目监理部 3000 元奖励，获得市优工程称号，给予项目监理部 1000 元奖励。6、监理人员不检查或不按规定检查，总监应及时指出，责令整改。如造成质量、安全事故，总监及当事人除应承担相应责任外，并给予一定的经济处罚直至解除劳动合同。7、工程部、总工办每次巡视中发现的质量、安全问题及日常管理不足的事项，总监应承担连带责任。8、公司接到建设单位或施工单位的服务质量投诉，一经查实，总监及当事人应承担相应的责任。9、违反济南市建委及公司廉政建设规定的，一经查实，扣发总监及当事人的全月奖金和职务津贴，情节严重的处以降级使用直至解除劳动合同。10、擅自脱岗、不服从管理者，每次扣发 100 元，2 次及以上扣发当事人的全月奖金。11、对严重违反公司劳动纪律、规章制度，或因严重失职、不服从管理造成公司经济和声誉损失者，扣发当事人的全月奖金和职务津贴，直至解除聘用合同。业务流程分项工程开工程序(由总监理工程师发布各合同段的开工令)框图承包人选择其它开工项目承 包 人 选 择 开 工 项 目提出分项开工申请（监表2）驻地办审核高级驻地审批否通知承包人：另选开工地点和工程开工条件是否具备批复分项工程开工申请承包人收到批复申请分项工程开工工序（工艺）质量检查程序框图工序（工艺）质量检查程序框图返工不合格驻地办进行质量检查，签认质量检验批复单合格填报工序质量检验单不合格承包人自检返工每道（步）工序完工后审查开工申请单进行下道工序不合格分项工程已完工承包人自检合格不合格填报检验申请批复单及分项工程中间交工证书高驻办检查，汇总质量验收单合格高驻办签认分项工程中间交工证书工作站审批1.原材料的试验程序复核承包人原材料试验报告高驻办试验室按规范频率取样抽检原材料向高驻办提交复核、抽验报告报中心试验室备案2.混合料设计配合比的复核试验程序审查送来的混合料及原材料试验资料审查试验条件是否符合要求对原材料及混合料配合比进行（平行）复核试验提交报告3.现场检测试验程序与承包人确定备检工程试验项目承包人试验/旁站检查高驻办试验监理工程师按规定频率抽检向高驻办呈交质量检验单及试验报告4单项工程检验程序单项工程完工审查单项工程自检和试验资料按规定频率的要求对单项工程复查检验向高驻办提交单项工程检验报告报中心试验室1)、路基工程监理工作流程开工前审查承包人质量保证体系组织情况审查承包人施工工序流程检查机具、人员、试验设备是否进场，准召开工地会议交流施工、监理人员名单，岗位分工开展工作承包人汇报开工准备情况监理、说明技术要求，检测频率方法符合条件批准承包人单项工程开工报告备复核土样试验最佳干密度、最佳含水量检查土源情况试验路段监理机具组合最佳施工长度松铺厚度压实度检查施工监理工程验收检查路线范围内场地清理压实检查松铺厚度，土料质量，清除土料中的有害物质逐层逐段按规定频率检查压实度每月定期检查 (如 12 次)路基几何尺寸试验路合格批准承包人正式开 工 ， 并 将 试验段作为工程的一部分逐层逐段检验合格签认，并进入下道工序检查承包人的恢复放样路基整修，特别注意路槽各部位几何尺寸、平整度符合要求组织分项工程验收、导线水准点交接监理3)、路线放样监理有问题有问题设计单位总监办高驻办、检验、复核承包人复测、复核承包人校桩、护桩导线桩、水准点桩、逐桩坐标复核复测合格承包人保护所有桩志不受损坏放样、路中心桩、路基边缘桩、桥涵位置桩增补控制点、水准点桩对放样桩和资料有疑问等驻 地 办 复 桩导线桩、水准点桩、逐桩坐标原地面清理及填前压实监理目测现场清理、检查检查放样检查机具进场批准开工报告合格检查洞穴、坑槽回填、压实批准原地面碾压合格检查原地面碾压合格签认、验收、批准上5)、挖方路基监理批准单位工程开工审查承包人施工工艺，生产安全规程确定土石方调运或废弃复核放样资料，桩志检查路槽，内外边坡，路基宽度，排、截水沟位置，废土堆高签认中间交工检验单检查施工中开挖边线是否符合放样检测外侧边坡度是否符合设计土石方调运或废弃是否符合工艺检查安全生产落实情况监理旁站6)、路基填料监理承包人踏勘料场取土样做对比试验做标准压实试验确定标准干密度及最佳含水量批准各土场各层次的标准干密度和最佳含水量7)、填方用土质量监理不合格选定土场，取样进行击实、液塑限试验承包人监理试验室平 行 试 验驻地办审批压实度检测进行碾压，监理旁站监理、承包人双方共同检测松铺厚度不合格驻地办审批承 包 人 送 报 验 单监理试验室按规定频率抽验填方路基准备监理（驻地办）进 行 下 道 工 序检查施工前的准备工作是否符合填土条件批准上土监理工程师控制控制松铺系数控制土质、剔除杂物等不适宜材料，控制不同土类混用控制几何线型控制表面大至平整监理旁站检查合格准备碾压（不计量支付）7（2）、填方压实监理（驻地办）不合格检查已铺土含水量，有无不适用材料批准标准干密度铺土是否大致平整，压实机具到场松铺密度口头同意碾压施工控制含水量碾压遍数监理碾压程序和方法符合要求旁站处理表面病害检查按频率抽验压实度，检查各部分几何尺寸签认工序报验单、路基整修监理（驻地办）复核承包人放样资料合格批准承包人整修方法及资料9)、石方爆破工程监理工作流程爆破方案审查爆破材料的检查药室布置药量计算起爆设计安全措施装药、布导火线、堵塞检查测量放样检查认可交 工 验 收路堑断面边坡检查边坡撬挖检查安全警戒检查、结构物回填监理程序：备料试验土料试验石料试验更改料场审批开工报告审核人、材料、机械审核基底压实度击实试验结构物强度审 核结 果合格审核结果审核结果审 核结 果回填用料质量监理程序原材料源备料试验更改土料试验料石料试验场审批开工报告审核人、材料、机械审核基底压实度击实试验台背回填、锥坡砌筑监理程序审核结果审核结果审核结果审核结果审批中间交工证书的监理程序框图审批中间交工证书复查验收，填质检单分析观测资料，判断是否满足工后沉降速旁站检查填筑质量，观测频率和精检查设置的观测标志是否符合要求检查砂垫层宽度厚度，抽查渗透系数检查现场清理情况审查开工报告通道、箱涵监理程序框图审查签认中间交工证书质量验收回填隐蔽工程验收旁站抽验箱涵通道施工检查审批开工报告及施工工艺，包括混凝土配比准备材料机具的检查审批检查审批现场清理或软土沉降完毕管涵、倒虹吸管涵、倒虹吸监理要求与程序与通道箱涵基本相同，隐蔽工程验收（倒虹吸管做灌水试验）隐蔽工程自检后上报旁站，检查抽验管涵倒虹吸施工检查审批开工报告，包括施工工艺和混凝土配比检查确认施工单位的材料机具准备完毕检查确认现场清理或软土沉降完毕砂浆质量监理程序回填重配配合比设计料厂（场）质保书审查签认料场中间交工证书不合格高驻办审批合格认可重做或补强按规定频率自检监理、承包人双方共同取样承包人填写砂浆强度报告不合格高驻办审批现场监理或试验人员按监理抽检频率取样圬工砌体质量监理程序备料检查定位测量检查强度试验块度、厚度材料作废停止收料不合格审核结果合格开工报告审批人、材料准备测量合格砂浆试验备料合格修凿规格承包人重测不合格审核结果合格拆除返工同意开工（6 6）、）、支挡构造物监理程序监理旁站现场抽查，签发隐蔽工程质量验收单报送监理旁站监理工作项目施工程序构造物基础开挖砂石、水泥备料基底清理、整平送至填报隐蔽工程验收通知单合格圬工砌筑回填材料备料及回填洒水养护几何尺寸检查、填写质量验收单填报质量验收通知单排水及小型构造质量监理程序框图审查施工工艺按承包人开工先后顺序安排监理工作检查施工放样复核承包人推荐的砂浆混凝土混合比构件检查预制场检查钢筋模板混凝土压试件考察混凝土预制生产厂考察抽查模板钢筋混凝土压试件考察混凝土合格检查符合要求批准开工报告以中心桩为依据检验开挖断基础面测定基底标高工程目测基底承载力必要时作试下部圬工砌体质量检查工程混凝土强度模板钢筋检查预制件进场检验检验合格签认隐蔽工程报验单签认工序报 验 单检验合格签认中间交工报验单预制安装洞口铺筑处理喷锚喷混监理程序框图开工准备测量放线清理岩面设置锚杆孔清孔、注浆、放入锚杆安装端头垫板挂网喷射驻地办工序检抗拔试验审批承包人自检报告签认工序报检单抗滑桩监理程序框图审查开工报告审核施工方案及环保安全措施材料及混合料配合比试验复核测量放线抗滑桩开挖及成孔检验承包人工序自检报告监理工程师工序工艺检查签认中间交工证书审查签认路面底基层施工监理程序框图不格不合格施工阶段旁站检查按规定频率检查各部位几何尺寸、压实度、强度（沥青透油层）合格逐层签认工序申报单试验路监理旁站监理工艺流程检查压实度、强度检查底基层几何尺寸 （ 检 查 沥 青 透 油召开工地会议评价承包人施工工艺说明技术指标及检测频率方法评价试验路提出整改意见合格合审核承包人施工工艺流程复核材料试验配合比试验要求路基整修、检查合格审核承包人施工机械设备配置及试验设备配置调试（审核沥青透层材料）检查合格后批准试验路段开工不合格分项工程完工检验合格签署中间交工证书底基层原材料的质量监理承包人按规定批量自检并填写报验单监理发现材料有疑问 抽 检不合格高驻办审批材料进入施工现场使用合格不合格高驻办审批承包人自检后送材料报验单监理检测换料源承包人自检厂（场）质保书原材料源、底基层混合料质量监理通知禁止使用并自费运出现场合格经配合比设计及试验确定混合料继 续 使 用的配合比最大干密度，最佳含水量并报验承 包 人不合格驻地办审批按规定检测频率，承包人自检混合料的剂量、压实度及无侧限抗压强度承包人填写检验报告单重配不符合高驻办审批符合现场拌和或厂拌混合料高驻办试验室进行复核性试验摊铺压实，监理旁站现场监理人员或试验室人员按监理抽检频率进行抽检4）、混合料配合比监理工作流程合格进行下道工序试验路检测各部分符合规范要求作为正规工程验收试验路段内任何一部分不符合规范要求，必须总结经验找出原因重做试验路 ;有缺陷试验路段不合格复核具体配合比并做强度干密度的标准试验检查试验路准备工作沥青面层质量监理不合格施 审查施工工艺流程，沥青混合料配比，工按承包人建议的配合比做对比试验前 检查承包人进场的机械，试验设备期 检查放样及下承层整修，清扫情况合格试 沥青混合料级配含油量验路 随时检测拌和摊铺、碾压各阶段温度检测 测定压实度、厚度及各项几何指标合格控制混合料加热温度，出厂温度拌 控制混合料进料计量和 抽查拌和料的集料级配、沥青含量运输车辆覆盖，防止污染，防止降温外观要求拌和均匀，无粗细粒料分运 控制混合料运达工地温度离、无花白石子，无成团结块输 运输车辆底应无积水，为便于卸料只能涂刷经同意的涂料批准试验路段施工工艺流程可行拌和配合比与设计一致证明拌、运、铺、压各种工序机械完好可以施工试验设备标定正确签认工序报验单，批准单项工程开工正确放样（宽度、标高、横坡度等）摊 清扫表面透层油符合要求，保持铺筑连续，铺尽可能减少中间停机次数随铺随拉线检查平整度、横坡度、标高及厚度控制初、复、终压沥青混合料温度碾 按顺序碾压控制适合的碾压遍数检测压实石料质量监理承包人按规定频率自检填写报验单不合格料场承包人自检换料场送材料报验单监理人员对材料场进行鉴定驻地办审批合格石料进场使用石料进场使用不合格驻地办审批合格通知禁止使用并自费运出现场继续使用沥青材料质量监理不合格不合格承包人自检料场厂（场）质保书换料场承包人按规定批量自检沥青混合料质量监理送沥青报验单试验监理工程师审核驻地办审批高驻办试验室复核合格沥青进入施工现场使用驻地办审批监理发现沥青有问题按规定进行抽检禁止使用承包人自检并自费运走重新找料源料场合格继续使用沥青材料质保书承包人填报材料报验单不合格驻地办审批高驻办试验室复测铲除重铺不合格承包人按规定频率抽检不合格合格混合料配合比设计承包人高驻办试验室复测高驻办审批合格拌和站试拌监理、承包人双方共同取样检测运至现场摊铺现场监理取样送监理试验室试验驻地办审批合格认可水泥混凝土面层质量监理（人工摊铺）不合格审查施工工艺流程，水泥混凝土配合施比工前按申请的配合比做对比试验期 检查承包人进场的机具设备，试验设备高驻办批准试验路段开工水泥混凝土配合比验证试验证施工工艺可行验验证机械设备完好可以开工路检查各项几何尺寸符合要求监理旁站检测督促混凝土试件制作模板支立高程、横坡高度必须符合要钢求筋模板钢筋误差不得超过规范要求混检验进场材料及拌和投入料凝制作试件，控制拌和时间土控制装卸料高度不超过1.5 米拌合格，驻地办签认工序图图 5-4-95-4-9混凝土原材料质量监理驻地办审批承包人按规定批量自检并填写质检报告单监理按抽检频率和现场发现有问题时进行材料抽检不合格不合格高驻办审批合格材料进入施工现场使用高驻办试验室抽检承包人自检厂（场）质保书料场重选料源承包人送材料报告单钢材质量监理禁止进入现场或降级使用不合格驻地办审批承包人按规定频率自检监理抽检频率和现场发现材料抽样问题进行抽样检测不合格高驻办审批合格材料进入施工现场使用高驻办试验室抽检承包人自检厂（场）质保书料源重选料源混凝土质量监理钢材报验单合格合格继续使用重配不合格配合比设计承包人高驻办试验室进行复核性试验高驻办审批