生产一致性控制计划(经CCC审查通过版本)(共37页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上生产一致性控制计划 CoP Control Plan （为满足CNCA02C023:2008 规则对生产一致性控制的要求） 申请编号证书编号产品名称产品型号车型系列生产厂： 版本号： 1 发布日期：二零一一年五月六日 目 录 第一章 生产一致性控制的文件化规定 第二章 产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定 第三章 整车 COP 试验设备、人员的控制要求 第四章 生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求 第五章 制造商对发生生产不一致情况的处理规定 第六章 对已出售产品出现不一致情况的处理规定第七章 制造商对分级管理的思路及采取的可靠性验证措施 第一章 生产一致性控制的文件化规定 我公司严格按照GB/T 19001-2008标准来实施质量管理，并且每年都通过ISO 9001质量体系认证审查，这证实公司质量管理体系的有效运行，质量能力得到有效保证。结合CNCA-02C-023：2008机动车辆类强制性认证实施规则的规定要求，我们还制定了关键元器件和材料检验验证控制程序、例行检验和确认检验控制程序、认证标志管理控制程序、生产一致性控制计划管理程序等程序文件来保证批量生产认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一致性。现将我公司3C一致性控制流程阐述如下:一、研发部负责认证产品的设计开发、标准化管理及技术管理，具体按照文件控制程序、设计开发控制程序、设计和开发验证控制程序、设计和开发验证控制程序、整车定型试验控制程序及认证产品变更控制程序等文件的规定要求，提出本公司适用的标准列表、关键零部件登记表、车型技术参数表。二、采购部负责关键零部件、原材料的采购控制，确保一致性要求，具体按采购控制程序和供应商管理控制程序有关规定进行。三、品质部负责对外购关键零部件、原材料的进货检验进行严格控制，确保一致性符合要求，具体按关键元器件和材料检验验证控制程序和来料检验控制程序的规定要求执行。四、制造部负责本公司的关键工序制造，制定相应的作业指导书，具体按照生产过程控制程序文件的规定要求执行。五、品质部负责装配过程的一致性检验，按照产品工艺工作程序和产品检验相关要求，制定相应的工艺文件和检验作业文件。六、品质部负责本公司的成品检验，具体按成品检验控制程序和例行检验和确认检验控制程序规定要求执行。七、产品一致性检验按照生产一致性控制计划管理程序的规定要求执行控制计划，产品检查由品质部根据“一致性控制计划”在内部审核时制定“一致性审核计划”，并由品质部负责实施。八、设备检查按照生产设备控制程序和过程监视测量和分析控制程序的有关规定执行。九、当出现“不一致产品”时按不合格品控制程序和纠正和预防措施控制程序的有关规定执行，当出现“不一致产品”需要追溯时按标识和可追溯性控制程序有关规定执行。十、营销中心按订单评审控制程序规定要求，来保证产品订单符合一致性要求，客户投诉按照客户服务控制的有关规定执行。十一、当出现因为设计、制造等方面，而使同一型号或系列产品中，普遍存在的具有危及人身、财产安全的不合理危险，或者不符合有关国家标准的情形，将按照产品召回控制程序的有关规定执行。十二、我公司还制定质量方针、质量记录控制程序、认证标志管理控制程序、管理评审控制程序、内部审核控制程序、纠正和预防措施控制程序、过程监视测量和分析控制程序等一系列程序文件，以及围绕程序文件所展开、支持的第三层次文件，各部门均严格执行各种程序文件和一致性控制计划来保证产品质量和生产一致性要求。文件目录清单序号程序文件名称1质量手册2文件控制程序3质量记录控制程序4管理评审控制程序5人力资源控制程序6生产设备控制程序7产品工艺工作程序8订单评审控制程序9设计开发控制程序10设计和开发验证控制程序11设计更改控制程序12设计整改控制程序13采购控制程序14供应商管理控制程序15生产过程控制程序16生产计划控制程序17客户服务控制程序18标识和可追溯性控制程序19产品防护控制程序20监视和测量装置控制程序21客户满意度控制程序22内部审核控制程序23来料检验控制程序24过程检验控制程序25成品检验控制程序26不合格品控制程序27过程监视测量和分析控制程序28纠正和预防措施控制程序29关键元器件和材料检验验证控制程序30例行检验和确认检验控制程序31认证产品变更控制程序32整车定型试验控制程序33生产一致性控制计划管理程序34产品召回控制程序35认证标志管理控制程序36车辆一致性证书管理办法 第二章 产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定 产品适用标准列表序号项目类别规则项目号标准号备注1汽车和挂车的标记01-01-01GB 7258-20042VIN01-01-02GB 16735-20043尺寸、轴荷和质量01-02-01GB 1589-20044后悬01-02-02GB 7258-20045核载01-02-03GB 7258-20046后视镜安装01-05-02GB 15084-20067汽车和挂车的号牌板01-13GB 15741-19958侧面防护装置02-11-01GB 11567.1-20019汽车和挂车的照明及信号装置安装04-01GB 4785-200710车身反光标识04-12GB 7258-200411液压系统07-11CNCA-02C-023：200812上车排放07-19序号1、2：汽车和挂车的标记和VIN标准及其相关要求:标准名称汽车和挂车的标记应符合GB 7258-2004机动车运行安全技术条件的第4.1条的要求相关要求GB 7258-2004机动车运行安全技术条件的第4.1条关键零部件:序号部件名称供应方式1商标外购2厂标外购3铭牌外购外购件控制方式： 1部件名称标识(商标、厂标、铭牌)供应商的选择、评价按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理。进货检验100%，目测，进货检验，按图纸进行检验。部件COP每1年要求供方提供检验报告一份关键工序控制:1关键工序名称铭牌刻印所属车间 装配工艺文件号见铭牌刻印作业指导书关键设备或工具铭牌刻印机2关键工序名称商标或厂标的安装所属车间涂装工艺文件号见商标厂标安装作业指导书关键设备或工具N/A整车完成检验:1检测项目车架VIN检查、整车标牌检查、发动机钢印号、型号检查检测记录例行检验项目记录关键检测设备、工具和量具N/A依据标准GB 72582004机动车运行安全技术条件的第4.1条整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接收准则和结果分析纠正预防措施记录1汽车和挂车标记GB7258-2004/ GB16735-20044.1目测品质部100%总装车间100%按照微波路面养护车企业标准进行检验，100%符合要求则接受，不符合要求按第五章要求处理出现不符合时按第五章的要求进行处置例行检验记录序号3：GB 1589-2004标准及其相关要求:标准名称汽车和挂车的外廓尺寸、轴荷和质量应符合GB1589-2004道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值的要求相关要求第4.1、4.2、4.3条关键零部件 : 序号部件名称供应方式1载货汽车底盘外购外购件控制方式：1部件名称载货汽车底盘供应商的选择、评价按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理。进货检验100%，按照载货汽车底盘来料检验作业指导书的检验项目和检验工具进行。部件COP每三个月检查CCC证书有效性并予以记录整车完成检验: 检测项目外形尺寸、质量参数检测纪录成品检验报告关键检测设备、工具和量具目测、卷尺依据标准GB1589-2004道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值的第4.1、4.2、4.3条要求专心-专注-专业整车COP检测控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接收准则和结果分析纠正预防措施记录1汽车和挂车的外廓尺寸GB1589-2004第4.1、42、43条卷尺、地磅品质部100%总装车间100%按照微波路面养护车企业标准进行检验，100%符合要求则接受，不符合要求时按第五章要求处理出现不符合时按第五章的要求进行处置例行检验记录序号4和5：后悬和核载标准及其相关要求:标准名称后悬和核载应符合GB 7258 - 2004机动车运行安全技术条件的要求相关要求第4.3条、第4.5.1.2、4.5.1.3条关键零部件 : 序号部件名称供应方式 1载货汽车底盘外购 外购件控制方式 1部件名称载货汽车底盘供应商的选择、评价按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理。进货检验100%，按照载货汽车底盘来料检验作业指导书的检验项目和检验工具进行。部件COP每三个月检查CCC证书有效性并予以记录整车完成检验 : 检测项目尺寸检测纪录产品检验报告关键检测设备、工具和量具目测、卷尺依据标准GB 7258 - 2004机动车运行安全技术条件的第4.3条、第4.5.1.2、4.5.1.3条整车COP检测控制要求编号 项目名称 依据标准 条款号 检验方法和检验设备 检验机构 检验频次抽样地点 抽样方法 接收准则和结果分析 纠正预防措施 记录 1后悬和核载GB 7258-2004第4.3条、第4.5.1.2、4.5.1.3条卷尺、地秤品质部100%总装车间100%按照微波路面养护车企业标准进行检验，100%符合要求则接受，不符合要求按第五章要求处理出现不符合时按第五章的要求进行处置例行检验记录序号6：后视镜安装标准及其相关要求:标准名称后视镜安装应符合GB 15084 - 2006机动车辆后视镜的性能和安装要求的要求相关要求第7条关键零部件 : 序号部件名称供应方式1载货汽车底盘外购外购件控制方式 1部件名称载货汽车底盘供应商的选择、评价按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理进货检验100%，按照检验作业指导书的检验项目和检验工具进行。部件COP每三个月检查CCC证书有效性并予以记录整车完成检验 : 检测项目安装位置检测纪录成品检验报告关键检测设备、工具和量具目测依据标准GB 15084 - 2006机动车辆后视镜的性能和安装要求的第7条整车COP检测控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接收准则和结果分析纠正预防措施记录1后视镜安装GB 15084-2006第7条卷尺委外检验重大设计变更时总装车间首台样车按照微波路面养护车企业标准进行检验，100%符合要求则接受，不符合要求按第五章要求处理出现不符合时按第五章的要求进行处置试验报告序号7：汽车和挂车的号牌板标准及其相关要求:标准名称汽车和挂车的号牌板应符合GB 15741 - 1995汽车和挂车号牌板（架）及其位置的要求相关要求标准全项关键零部件 : 序号部件名称供应方式 1号牌板自制自制件控制方式 1自制件名称号牌板部件的设计见图纸材料选择Q235A成品的检验100，检查外观尺寸并记录。部件COP检验外观尺寸，并保存报告。关键工序控制:1关键工序名称号牌板安装所属车间 装配工艺文件号按图纸进行安装关键设备或工具气体保护焊机整车完成检验 : 检测项目外形尺寸检测纪录成品测试报告关键检测设备、工具和量具目测、卷尺依据标准GB 15741 - 1995汽车和挂车号牌板（架）及其位置整车COP检测控制要求编号 项目名称依据标准 条款号 检验方法和检验设备检验机构检验频次 抽样地点 抽样方法 接收准则和结果分析纠正预防措施记录 1号牌板GB 15741-1995第5条卷尺等品质部100总装车间100按照微波路面养护车企业标准进行检验，100%符合要求则接受，不符合要求按第五章要求处理。出现不符合时按第五章的要求进行处置例行检验项目序号8：GB 11567.12001标准及其相关要求:标准名称GB 11567.12001汽车和挂车侧面防护要求相关要求第3、4、5条关键零部件:序号部件名称供应方式1原材料的材质、型式外购2侧面防护总成自制外购件控制方式：1部件名称原材料的材质、型式供应商名称及型号依据“合格供应商清单”供应商的选择、评价按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理。进货检验100%，目测结构型式（形状）、测量尺寸。按批次记录。部件COP每1年要求供方提供检验报告一份自制件控制方式：1部件名称侧面防护总成部件的设计见图纸材料的选择见图纸成品的检验100%，按图纸检查外观，并记录部件COPN/A关键工序控制:1关键工序名称侧面防护的制造所属车间结构工艺文件号按侧防护焊接工艺卡关键设备或工具气体保护焊机2关键工序名称侧防护装置相对于整车的安装所属车间装配工艺文件号见侧防护装置安装作业指导书关键设备或工具扳手整车完成检验:1检测项目安装尺寸检测纪录例行检验记录关键检测设备、工具和量具钢卷尺依据标准GB 11567.12001汽车和挂车侧面防护要求的第3、4、5条整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接收准则和结果分析纠正预防措施记录1侧面防护装置（尺寸及安装要求）GB11567.1-20014.1-4.74.9、4.10卷尺等品质部100总装车间100按照微波路面养护车企业标准进行检验，100%符合要求则接受，不符合要求按第五章要求处理出现不符合时按第五章的要求进行处置例行检验记录2侧面防护装置（强度要求）GB11567.1-20014.8加载装置委外有资质的检测机构每年进行一次或重大设计变更时试验室变更后首台样车根据GB 11567.12001汽车和挂车侧面防护要求标准进行试验。 对当COP结果超过允差范围时的原因进行分析。符合标准要求时，维持生产；出现不符合时按第五章的要求进行处置试验报告序号9：GB 4785-2007标准及其相关要求: 标准名称GB 4785-2007汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定相关要求第4条关键零部件: 序号部件名称供应方式1侧标志灯外购2后示廓灯外购3回复反射器外购外购件控制方式：1部件名称侧标志灯供应商名称常州市永明车辆配件厂 MX-014供应商的选择、评价按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理进货检验型号、生产厂、3C标志部件COP定期确认灯具3C证书有效性2部件名称后示廓灯供应商名称丹阳东港灯具有限公司 DG-2002供应商的选择、评价按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理进货检验型号、生产厂、3C标志部件COP定期确认灯具3C证书有效性3部件名称回复反射器供应商名称常州市永明车辆配件厂 MX-014供应商的选择、评价按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理进货检验型号、生产厂、3C标志部件COP定期确认灯具3C证书有效性关键工序控制:1关键工序名称灯具及信号装置的安装所属车间总装工艺文件号见灯具及信号装置安装作业指导书关键设备或工具扳手整车完成检验: 1检测项目灯具功能检查检测记录例行检验记录关键检测设备、工具和量具电气路测试台依据标准GB 4785-2007 汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定中的第4条整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接收准则和结果分析纠正预防措施记录1汽车和挂车的照明及信号装置安装GB4785-20074目测品质部100总装车间100按照微波路面养护车企业标准进行检验，100%符合要求则接受，不符合要求按第五章要求处理出现不符合时按第五章的要求进行处置例行检验记录2汽车和挂车的照明及信号装置安装GB4785-20074照明装置检验设备委外有资质的检测机构每年进行一次或重大设计变更时试验室变更后首台样车根据GB 4785-2007 汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定标准进行试验。 对当COP结果超过允差范围时的原因进行分析。符合标准要求时，维持生产；出现不符合时按第五章的要求进行处置试验报告序号10：车身反光标识标准及其相关要求:标准名称GB7258-2004机动车安全技术条件相关要求8.2.7条,8.2.8条；部件认证关键零部件 : 序号部件名称供应方式 1车身反光标识外购 外购件控制方式1 部件名称车身反光标识供应商名称及型号 3M中国有限公司，983供应商的选择、评价按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理。进货检验 CCC标志、厂家、型号部件COP 每三个月定期确认3C证书有效性关键工序控制 : 1 关键工序名称整车装饰所属车间 涂装工艺文件号 见整车装饰作业指导书关键设备或工具 无整车完成检验 : 2检测项目安装位置检测纪录成品测试报告关键检测设备、工具和量具卷尺依据标准 GB7258-2004整车COP检测控制要求编号 项目名称 依据标准 条款号 检验方法和检验设备 检验机构 检验频次 抽样地点 抽样方法 接收准则和结果分析纠正预防措施记录 1车身返光标识的厂家、型号核对GB7258-2004（部件认证）8.2.7、8.2.8条目测品质部100涂装车间100按照微波路面养护车企业标准进行检验，100%符合要求则接受，不符合要求按第五章要求处理出现不符合时按第五章的要求进行处置例行检验记录序号11：液压系统标准及其相关要求:标准名称CNCA-02C-023：2008 机动车辆类（汽车产品）强制性认证实施规则相关要求附件5的第07-11条关键零部件 : 序号部件名称供应方式1多路阀外购2油泵外购外购件控制方式1部件名称多路阀供应商名称及型号 依据关键零部件清单供应商的选择、评价按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理进货检验 出厂检验报告，并按多路阀来料检验作业指导书进行检验部件COP 供方每一年应提供测试报告2部件名称油泵供应商名称及型号 依据关键零部件清单供应商的选择、评价按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理进货检验 出厂检验报告，并按油泵来料检验作业指导书进行检验部件COP 供方每一年应提供测试报告关键工序控制 : 1关键工序名称液压系统装配所属车间 装配工艺文件号 依据液压系统安装作业指导书关键设备或工具 N/A整车完成检验 : 2检测项目系统参数检测纪录例行检验记录关键检测设备、工具和量具压力表、秒表依据标准 CNCA-02C-023：2008 机动车辆类（汽车产品）强制性认证实施规则整车COP检测控制要求编号项目名称 依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次 抽样地点 抽样方法接收准则和结果分析纠正预防措施记录 1专用汽车液压系统CNCA-02C-023：2008附件5的第07-11条压力表、秒表品质部100总装车间100按照微波路面养护车企业标准进行检验，100%符合要求则接受，不符合要求按第五章要求处理出现不符合时按第五章的要求进行处置例行检验记录序号12：上车排放标准及其相关要求:标准名称CNCA-02C-023：2008 机动车辆类（汽车产品）强制性认证实施规则相关要求附件5的第07-19条关键零部件 : 序号部件名称供应方式 1柴油发电机组外购 外购件控制方式1 部件名称柴油发电机组供应商名称及型号 依据关键零部件清单供应商的选择、评价按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理进货检验 依据柴油发电机组来料检验作业指导书进行检验，并予以记录。部件COP 供方每一年应提供试验报告关键工序控制 : 1 关键工序名称柴油发电机组调试所属车间 装配工艺文件号 见作业指导书关键设备或工具 万用表整车完成检验 : 2检测项目功能可实现性检测纪录例行检验记录关键检测设备、工具和量具目视依据标准 产品企业标准整车COP检测控制要求编号 项目名称 依据标准 条款号 检验方法和检验设备 检验机构 检验频次 抽样地点 抽样方法接收准则和结果分析纠正预防措施记录1专用汽车上车排放CNCA-02C-023：2008附件5的第07-19条委外检验委托有资质的检验机构发生重大变更时工厂测试场首台样车按照CNCA-02C-023：2008 机动车辆类（汽车产品）强制性认证实施规则进行检验，100%符合要求则接受，不符合要求按第五章要求处理出现不符合时按第五章的要求进行处置试验报告第三章 整车COP试验设备、人员控制的要求本公司对整车COP试验和检查的设备按过程监视测量和分析控制程序、监视和测量设备控制程序、设备运行检查操作指导书的规定执行。 其中，过程监视测量和分析控制程序主要是对质量管理体系的相关过程进行监视，并予以测量和数据分析，确保产品符合生产一致性的要求；监视和测量设备控制程序对涉及整车COP试验和检查的监视测量设备，进行控制和管理，确保监视和测量设备的测量能力与生产一致性的要求相一致；设备运行检查操作指导书则是对涉及整车COP试验和检查的设备，进行定期检查，确保设备满足生产一致性的规定要求。本公司对整车COP试验和检查的人员按人力资源控制程序规定要求执行，所有新入职人员均需接受上岗培训，确保在职人员满足岗位工作要求，为符合生产一致性要求提供人力资源保障。 文件清单序号文件名称记录文件1过程监视测量和分析控制程序纠正和预防措施要求表2监视测量分析控制程序监视和测量设备备件申购表3年度周期检定/校准计划4监视和测量设备备件申购计划5监视和测量设备符合性判定表6监视和测量设备维修申请表7监视和测量设备报废单8监视和测量设备管理表9设备运行检查操作指导书设备运行检查记录表10人力资源控制程序 年培训计划11试用期培训考核记录表12培训满意度评估表13培训记录14培训实施计划审批表15 月培训计划第四章 生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求本公司对生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求按生产一致性控制计划管理程序执行，由品质部根据机动车辆类（汽车产品）强制性认证实施规则的规定要求，编制每一车型的系列控制计划，将控制计划提交至认证中心审核，品质部负责控制计划的全面推进和实施工作，并在控制计划发生涉及变更情况时，按文件规定步骤向认证中心申请变更。生产一致性控制计划变更的情况应包括一致性计划主要内容的变更、控制方法控制要求的变更、组织机构或管理架构的变更以及公司对于这些变更影响生产一致性的分析说明等。生产一致性计划的变更，除涉及COP试验或检查、关键件以及产品的一致性和与标准的符合性的项目需要事先向认证机构申报外，其他项目如：一些关键过程控制方式的变更、人员和设备的变更、生产不一致追溯和处理措施的变更等，可在生产一致性执行报告中向认证机构每年提交一次说明。对本年度发生的生产不一致的情况，应进行相应的说明，内容包括：不一致的项目名称，涉及标准与部件或总成，发现的过程，造成原因的分析，涉及范围，解决措施，解决措施有效性的验证，消除不一致所进行追溯的过程和结果，公司对杜绝该问题所采取的改进措施，以及改进措施有效性验证的说明。文件清单序号文件名称记录文件1生产一致性控制计划管理程序生产一致性控制计划第五章 制造商对发生生产不一致情况的处理规定 依据在来料检验、过程检验、成品检验、例行检验、确认检验、一致性审核环节中，产生不合格项目信息，且影响生产不一致情况时，按不合格品控制程序和纠正和预防措施控制程序的有关规定执行。根据所产生的生产不一致情况，品质部组织召开品质会议，并召集各相关部门负责人参加，对不合格项目进行原因分析，并制定处置措施和责任部门，由品质工程师对措施最终实施情况进行跟进，判定措施实施之后不符合是否已消除，要做出书面记录跟进。当验证发现不合格项目没有得到解决时，品质部门应该再次组织召开品质会议。各责任部门按照自己的承诺消除对应的质量问题，品质负责质量问题改进后结果的验证，并制定质量信息反馈表对相关部门进行反馈。文件清单序号文件名称记录文件1不合格品控制程序退货单2退料单3返工返修单4报废申请表5让步接收使用单6不合格品（项）报告7纠正和预防措施控制程序品质会议记录8质量信息反馈表9纠正和预防措施要求表10产品召回控制程序产品召回计划11产品召回记录12来料检验控制程序来料检验报告13免检物料清单14过程检验控制程序关键零部件检验报告15零部件检验报告16部装检验报告17总装检验报告18IPQC巡检异常记录表19例行检验项目清单20确认检验项目清单21成品检验控制程序整车交车记录表22返工返修单23成品测试报告24例行检验和确认检验控制程序例行检验项目清单25确认检验项目清单第六章 对已出售产品出现不一致情况的处理规定当已出售产品出现不一致情况时，应按客户服务控制程序规定与客户沟通,当出现因设计、制造等方面，造成同一型号或系列产品，普遍存在的具有危及人身、财产安全的不合理危险，将按照产品召回控制程序的有关规定执行。公司在市场支持部设立后台管理，负责接听客户投诉电话和故障报修，对客户提出的故障报修和客户投诉内容，并做好登记工作。涉及故障报修时，由后台管理通知维修技师进行维修服务，待完成故障维修后将质量信息定期反馈给品质部门；如涉及投诉情况时，则将登记的投诉内容进行分类，涉及服务内容和维修费用的，交部门负责人处置，涉及产品内容的，则将投诉信息反馈给品质部。品质部根据收集到的内外部质量信息和客户投诉，召集研发部、制造部、市场支持部等负责人，召开质量会议，判断已交付给顾客的产品，存在影响设备安全使用、公众人身安全、财产安全的缺陷时，将按产品召回控制程序实施产品召回。当确定实施产品召回时，由公司成立召回行动小组，确定具体名单及职责；将产品缺陷的具体内容、缺陷产品可能造成的损害、产品召回处置措施等具体情况，以电话、传真或E-mail形式通知相关的客户，并设置产品召回的热线电话，并在政府部门指定网站上公布缺陷情况。完成产品召回后，召回行动小组组长应在1个月内向政府部门提交召回报告，并将产品召回计划、产品召回记录表等资料进行存档。文件清单序号文件名称记录文件1产品召回控制程序产品召回计划2产品召回记录3客户服务控制程序投诉记录表4维修费用清单5客户服务单6客户投诉处理表第七章 制造商对分级管理的思路及采取的可靠性验证措施 对于生产一致性保证能力和产品实际状况以及遵守强制性认证要求的信用水平好的工厂，制造商应说明为确保产品持续满足强制性产品认证涉及标准的要求，所采取的可靠性控制的方式和验证的方法及相关记录的具体规定。无