EMEA纯化水系统安装验证方案.doc

【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流EMEA纯化水系统安装验证方案.精品文档.EMEA认证与申办高级培训系列辅助资料：验证方案样本：纯化水系统验证方案安装确认(IQ)编号：VP020美国洲际药业有限公司网址：电子邮件：mailAllianceP2004年3月中国 . 北京内部资料 严禁翻印验证方案批准对本验证方案批准表示同意其测试内容，测试方法，和本方案内的各种表格格式、内容。在执行本方案的过程中可能会遇到阻碍本方案精确地完成的缺陷。较小的偏差可以在偏差报告内陈述。较大的偏差，如，方法的修改，测试/评估参数，接受标准等只有在附带有经过批准的补充材料的情况下才予以承认。所有经批准的偏差报告和补充材料都应附在批准前的验证报告内。方案起草签名日期工程部工程师(XXX)工程部工程师(XXX)方案审核签名日期工程部经理(XXX)验证部门经理(XXX)生产部经理(XXX)质量部门经理(XXX)方案批准签名日期质量总监：(XX)目 录1.0 目的2.0 系统与设备描述3.0 职责4.0 文件控制 5.0 安装确认5.1.文件资料5.2主要设备安装确认5.3.管路分配系统的安装确认5.4.公用工程安装确认.5.5.仪器仪表的校正6.0 安装确认结束7.0 附件 1. 0.验证目的检查并确认该系统设备所用材质、设计、制造符合GMP要求；检查并确认管路分配系统的安装符合GMP要求；检查该系统设备的文件资料齐全且符合GMP要求；检查并确认设备的安装符合生产要求，公用工程系统配套齐全且符合设计要求；确认该系统设备的各种仪器、仪表经过校正且合格；2.0 范围：此安装确认方案适用于HBRO-II型反渗透纯化水系统的安装确认。其内容为依山东潍坊精鹰医疗器械公司所提供的指标及本公司所要求指标，制定出测试步骤、文件、参考资料及合格标准。3.0职责3.1工程部：Ø 准备IQ方案和总结报告；Ø 执行IQ方案，根据需要提供测试数据，供有关部门审查；Ø 将数据收集到报告中，并上报批准；Ø 准备工程文件（图纸）；Ø 核对将来工艺所需的设备关键参数，提供测试数据供有关部门审查；Ø 核实所有的测试已完成；Ø 建立预防性维修制度；3.2生产部：Ø 配合工程部门完成确认，检查验证项目是否完成；Ø 核对报告所需的测试项目是否完成可上报批准；Ø 审阅验证方案、数据和最后报告；Ø 写指定的SOPs。3.3验证部门：Ø 支持验证方案；Ø 审阅和通过验证方案的格式；Ø 为书写方案的人员提供指南，提供为执行方案提供时间表。包括：必须人员的大概数量，所要求的时间长度，采样的类型，所需设备；Ø 对相关人员提供的完成验证工作的步骤提供审阅、帮助和支持，以在实行验证过程中对取样和操作设备和设备体系提供帮助；Ø 审阅验证方案，完成必需的和可提供的培训；Ø 审批最终验证报告确保全部验收标准均得到满足。3.4质量保证部门：Ø 审批最终验证报告确保全部验收标准均得到满足。Ø 维护全部受控的法规符合文件，包括验证方案。Ø 审查和批准验证方案4.0系统描述4.1系统概述 本公司采用山东潍坊精鹰医疗器械公司生产的HBRO-II型双级反渗透机组生产纯化水。整个系统由PAC加药系统，PAM加药系统，多介质过滤器，阻垢加药系统，活性炭过滤器，微孔过滤器，反渗透系统（RO），混合床去离子系统，水系统消毒系统，各相应储罐和管路系统构成。所用储水罐、管道系统、管道系统采用串连式连接，均为316L型不锈钢制成，储水罐具有疏水型空气过滤器。所生产的纯化水主要作为原料药车间工艺用水、设备、容器具清洗用水等。本系统具有以下几个特征:整套系统由著名的意大利STILMAS公司设计、制造完成，所用材质、设计、制造符合GMP要求。分配管路采用316L 不锈钢管及隔膜阀，用热熔式氩弧焊机焊接，整套管路循环布置，管路用过热水消毒。贮罐用316L 不锈钢制作,夹层抽真空保温,循环泵采用316L不锈钢耐高温泵,内表 面电抛光并做钝化处理.本系统由西门子(Siemens)S5可编逻辑控制器(PLC)控制，有操作界面和记录仪，能够记录不同状态下的工艺参数。当系统出现故障时，系统自动报警并显示故障原因。主要技术参数纯化水产量: 公斤/小时 硝酸盐0.2g/ml 重金属0.1g/ml 易氧化物符合规定出水电导率小于4.3s/cm 总有机炭小于 0.5mg/L细菌内毒素0.25E.U/ml 微生物限度 不大于(具体指标根据欧洲药典2000增补本制定企业内控标准)纯化水系统工艺管道流程图（附件1）纯化水系统设备平面布局图（附件2）纯化水系统使用点、取样点平面标注图（附件3）纯化水系统工艺管道立体图（标注出所有的焊接部位）定义：PAC加药系统：凝聚剂碱式氯化铝（28）加药系统，由计量泵和计量箱构成，用于使原水中胶体物质及颗粒凝聚后在多介质过滤器中被除去。PAM加药系统：即注凝剂聚丙烯酰胺加药系统，由计量泵和计量箱构成，用于增加凝聚效果。多介质过滤器：由精选的石英砂和无烟煤填充成的过滤装置，用于过滤原水中的胶体物质和颗粒，降低进入反渗透器（RO）水的污染指数。阻垢加药系统：由计量泵和计量箱构成，通过加入阻垢剂使浓水侧CaCO3,MgCO3, MgSO4, CaSO4,BaSO4,SrSO4,SiO2的浓度积大于其平衡常数时不易结晶析出，从而避免损坏膜元件。活性炭过滤器：由活性炭和石英砂充成的过滤装置，用于去除水中的自由氯和有机物，保护离子交换树脂和反渗透装置，避免其提前失效。微孔过滤器：规格微5m的过滤器，用于去除活性炭等颗粒物质，保护反渗透膜不受阻塞。混合床去离子系统：由纯化水贮罐、泵，再生罐，软水器和混合床（阴、阳离子交换树脂），紫外灯和微孔滤器组成的旨在去除水中溶解离子的系统。水系统消毒系统：旨在通过对水处理设备和分配系统管道的消毒来将出水中的微生物数量控制在标准之内。4.2检查需求依据附件No.1至No. 逐一进行检测。4.3再验证时间本设备若进行搬迁、更换反渗透膜、关键性仪表及其它重大设备需重新执行此IQ验证工作。5.0 安装确认5.1概述安装确认(IQ)是一个文件性的过程，旨在确认设备的所有部件均按照：设计标准，制造商及本企业的要求和GMP的要求。IQ应确认所提供的文件符合实际安装要求。此外，IQ也是在设备运行前对主要部件和系统质量的最后审核。在测试的过程中可以对操作方法进行调整。所有测试应能确认设备已按照设计标准进行安装。所要求的适合记录设备安装过程的表格（各附件）应包括本方案所描述的内容。补充的销售商或承包商的各类记录应一并收入IQ。可以用适宜的工程证书和图纸来代替检查单。在下面各小节均会提供各类表格的使用指导。5.2文件控制所有的确认工作均按照经批准后的方案进行，所有的记录均应在现场工作的同时完成 ，表格中没有用到的空格均画上单道线并表明姓名日期，在与本设备/系统不适用的空白表格处填上 “N/A” 。.与测试方法或接受标准不符之处，或在实施方案的过程中观察到的异常之处都应记录在偏差报告内。最后所有的文件（批准后的方案、填写完的表格，采购单的复印件）均应装订在确认文件夹内。在完成确认工作后，应出具一份实施该方案的验证报告 ，验证报告应经过起初审阅和批准本方案的人员审阅和批准。在确认工作完成后所有文件均应存放在公司内的一个专门的地方。5.3验证执行者记载所有参与工作人员姓 名部门职责资质签名日期5.4文件确认目的搜集采购合同，制造商所提供的安装手册，使用及维护手册，所有安装的相关的记录（包括安装、培训人员的资质证明材料），如果适用，还包括工厂验收测试(FAT)的结果.方法：列出每一份收集到的资料。在接收仪器及随后的实际安装过程中，将仪器与收集到的资料进行比较。在附件#1上记录所有的发现。如果在设备铭牌上或设备本身无法获得数据，应确认所使用的参考文件并应记录其所储存的位置。接受标准所有的FAT结果/报告，检查，审核，启动，委托和相关任务均已完成，记录并确认可以接受（包括调研报告、采购定单（合同）、设备到货验收记录、系统设备的合格证书、储罐、管路材料质量认证书、工艺流程图、设备平面布局图、设备安装调试记录、系统控制原理图、纯化水系统操作手册、纯化水系统管理手册、纯化水系统维修、保养规手册）。5.5主要设备安装确认5.5.1确认与纯化水直接接触面/材料(附件 #2)目的确认与纯化水直接接触面/材质、制造符合设计标准和符合GMP要求。方法获得用于检查该系统这一方面的图纸。在最近的P&ID中对所有与药物直接接触的设备表面或管道上做上标记。通过文件对比确认该设备与药品直接接触的表面所用的材料符合设计标准。如不一致，应通过对已安装设备的目测检查能明显发现，。接受标准储罐采用316L不锈钢制作，内壁采用电抛光并作钝化处理。管路分配系统采用316L不锈钢管材，内壁采用电抛光并作钝化处理。管道采用热熔式氩弧焊焊接，或者采用卫生夹头分段连接。阀门采用不锈钢聚四氟乙烯隔膜阀，卫生夹头连接。材质必须有制造商提供的材质成分证明材料，焊接件必须有焊接证书（标明焊接数量，焊接位置，焊接者名称及所用设备），焊接人员必须有相应的证书，焊接设备校正证明，焊接检查结果报告。5.5.2单体设备外观检查。(附件 #3)目的根据确认所有单体设备无外观缺陷和损坏，符合设计标准和符合GMP要求。方法依采购合同及设备指标制定系统单体设备的清单（附件7）。对各单体设备进行外观检查。接受标准：所有单体设备无外观缺陷和损坏5.5.3纯化水制备装置的确认（附件 #4）目的确认纯化水制备装置所有分系统（部件）与要求一致并都得到了正确安装。方法机器设备安装后，对照设计图纸及供应商提供的技术资料检查安装是否符合设计标准，规范及本公司要求。接受标准AC加药系统，PAM加药系统，多介质过滤器，阻垢加药系统，活性炭过滤器，微孔过滤器，反渗透系统（RO），混合床去离子系统，水系统消毒系统均按规定安装到位。 5.5.4贮罐确认（附件 #5）目的：检查并确认贮罐容积及安装符合设计标准，规范及本公司要求。方法：结合制造商出具的证书、设计标准，规范及本公司要求进行查对。标准：储罐采用316L不锈钢制作，内壁采用电抛光并作钝化处理。储罐上装有0.20m疏水性的通气过滤器（呼吸器），该疏水性过滤器经过完整性测试。排水阀采用不锈钢隔膜阀。焊接部分必须有焊接证书（标明焊接数量，焊接位置，焊接者名称及所用设备），焊接人员必须有相应的证书，焊接设备校正证明，焊接检查结果报告。5.5.5输送泵确认（附件 #5）：目的：检查并确认输送泵符合设计标准，规范及本公司要求。方法：结合设计标准，规范及本公司要求及制造商出具的证书目测。接受标准：采用316L不锈钢制作（浸水部分），电抛光并作钝化处理；用卫生夹头做连接件；润滑剂采用纯化水本身；可完全排除积水。扬程（铭牌标识）符合要求。5.5.6法兰连接、卫生夹头连接确认目的：检查并确认法兰连接、卫生夹头连接之间采用EPDM（三元乙丙橡胶）垫圈方法：结合设计标准，规范及本公司要求及制造商出具的证书目测。接受标准：法兰连接、卫生夹头连接全部采用EPDM垫圈5.5.7各工作部件易拆卸、装配性目的：检查并确认各工作部件易拆卸、装配。方法：手动或利用工具拆卸、装配。接受标准：疏水性无菌过滤器、呼吸器，供水泵，循环泵等工作部件易拆卸、装配。5.5.8电控柜与仪表、探头等连接目的：检查并确认电控柜与仪表、探头等按要求连接。方法：根据及P&ID图纸及设计图纸查电控柜与仪表、探头连接情况。接受标准：总控柜与压力传感器、液位传感器，总控柜与电导仪、温度仪、流量仪，总控柜与流量调节阀连接符合设计要求5.3.9电气方面确认目的：确认所推荐的电路保护装置在位。方法：根据制造厂家的推荐确定电路保护装置的型号制定出一张所有电路保护装置的清单。并根据清单进行查对。接受标准：与制造厂家的推荐的标准及清单一致5.3.10仪表 (附件 #9)目的识别出对工艺来说关键的且必须校正的仪表。在进行使用前，应确保这些关键仪表均在校正的有效期内。定义关键仪表 用作过程控制，将影响设备运行或中间物料的质量特性的仪表。非关键仪器 只是用作提供信息或便利的仪表。方法列出该系统所包含的关键和非关键仪表的清单。用P&ID中所用的编号或 以公司名义所指定的其它号码来标识这些仪表。确认关键仪表在校正的有效期内。适用时，确认对照品可追溯至国家标准和技术协会 (NIST)。将这些仪表最近的校正数据复印件收载在本方案文件内。确保每个仪表上附有一个校正标贴，标明校正日期，再校正日期和校正单位。 非关键仪表的标签上应有 "非关键", "仅供参考", 或其它的方式表示不需要校正。接受标准所有的关键仪表与非关键仪表均已得到识别。关键仪表已得到校正，该系统上仪表的文件性要求已完成并可以接受。检查并确认所有的仪表经过校正且合格。5.6.管路分配系统的确认5.6.1管路分配系统的安装目的：确认管路分配系统的安装符合设计、规范及工艺要求。方法：按照设计图纸进行实际查对。接受标准：采用316L不锈钢制作，内壁电抛光并作钝化处理；材质必须有制造商提供的材质成分证明材料，管道采用热熔式氩弧焊焊接，焊接部分必须有焊接证书（标明焊接数量，焊接位置，焊接者名称及所用设备），焊接人员必须有相应的证书，焊接设备校正证明，焊接检查结果报告。或者采用卫生夹头分段连接;阀门采用不锈钢聚四氟乙烯隔膜阀，卫生夹头连接； 管道具有一定倾斜度，便于排除存水； 管道采取循环布置； 使用点阀门处的“盲管”段长度，不得大于4倍管径。5.6.2管道的试压目的：确认管路分配系统无渗漏方法：采用纯化水加压测试接受标准：采用工作时压力的1.5倍水压进行测试，无渗漏。5.6.3管道的清洗、钝化、消毒目的：确认经过清洗、钝化与消毒处理方法：对整个管路系统按照纯化水循环预冲洗碱液循环清洗纯化水冲洗钝化排放纯化水冲洗纯化水再次冲洗过热水消毒的顺序进行处理，并记录所有过程和参数。接受标准：管道系统已经过清洗、钝化与消毒处理5.7.公用工程安装确认5.7.1配电目的：确认主电源与设备连接，PLC电源电压，电机电压的安装符合设计。方法：按照设计图纸及系统控制原理图进行实际查对。接受标准： 主电源与设备连接符合：电压380V，频率50Hz，电源线规格3×25平方毫米； PLC电源电压应为24VDC。原水供水泵：电压380V，频率50Hz，电源线规格3×25平方毫米；纯化水循环泵：电压380V，频率50Hz，电源线规格3×25平方毫米；高压泵：电压380V，频率50Hz，电源线规格3×25平方毫米；PAM加药泵：电压220V，频率50Hz，电源线规格3×25平方毫米；PAC加药泵：电压220V，频率50Hz，电源线规格3×25平方毫米；阻垢加药泵：电压220V，频率50Hz，电源线规格3×25平方毫米；水系统消毒系统：电压220V，频率50Hz，5.7.2下水及排污目的：检查并确认下水连接符合规范要求。（以保证下水道畅通无堵为标准）方法：按照设计图纸进行实际查对。 接受标准：地漏材质 不锈钢管道材质 碳钢连接管道直径 150mm5.8备件 (附件 #10)目的确认和记录已获得了制造商所推荐的的所有备件。方法列出必须备件清单，或附上该参考系统（仪器）的备件清单复印件，将表格填齐，不要留空格。在不正确的数据上画一道单线，记上正确的信息，然后签名并署上变更的日期。接受标准制造商所建议的备件清单已列出来并已获得备件，或容易购得。5.9 相关文件的建立目的确认在安装结束时，已建立了该系统运行维护的相关文件。方法：对已确立的文件进行查对，记录。接受标准：已建立仪器的使用规程和维护保养规程，建立使用日志和维护记录。5.10人员培训目的确认在安装结束时，已对相应操作和维护人员进行了适当的培训。方法：在安装过程中至结束，由制造商专业技术人员对相应操作和维护人员进行适当的培训。接受标准：安装确认过程中至结束，操作人员得到了基本操作和维护的培训，并能独立操作。5.11偏差报告 (附件 #2)目的记录在IQ执行过程中发现的所有偏差及所采取的解决方法。方法在安装确认过程中发现偏差就应按类别列出来，记下每一个偏差的序列号并对其进行详细的描述，对本方案来说每个偏差的序列号都是特定的，在方案中数字序列号只是用作交叉引用，应在右上角标注页码号；在适宜的表格上紧接着偏差标上偏差序列号。对每一个发现的偏差，要确认解决方法和实施该解决方法所需的步骤（如果适用）。把由出现偏差（或标出其出处）而导致的变更控制表格都附在验证文件内。并确认解决方法已圆满的完成及签名、日期。接受标准所有的偏差得到记录，适宜的解决方法已得到批准并已得到执行，记录于附件 #2。6.0 安装确认结束为确保本方案中所有小节均已得到执行，并完成了相关文件工作；应使用附件 #16的安装确认结束查对表进行文件性的评审。证明确认5.0节文件所要求的所有项目都被正确执行，确认所有表格、附件和相关的文件均已得到了公司级项目经理，或参与完成该工作的被指派人员的审核。确保所有的测试工作均用适宜的表格正确地记录，每一份文件均收载在验证文件内。当评审令人满意地完成后，证据为附件所有的项目均已打勾，表示本方案中所有章节的内容均在执行时得到了正确记录。此时可以出具总结报告并按规定途径批准。总结报告应包含准予该系统放行的批准表格并准许开始运行确认。7.0附件附件号从 1 到16, 当已完成并正确地填完后, 构成了安装确认完整的执行记录。Sheet _ of _附件 #1 文件文件编号.:修订/发布号.:修订/发布日期:文件名称: 文件类型: 存放地点:研究者:研究日期:文件编号.:修订/发布号.:修订/发布日期:文件名称: 文件类型: 存放地点:研究者:研究日期:文件编号.:修订/发布号.:修订/发布日期:文件名称: 文件类型: 存放地点:研究者:研究日期:文件编号.:修订/发布号.:修订/发布日期:文件名称: 文件类型: 存放地点:研究者:研究日期:结论: 评审:日期 评审:日期 Sheet _ of _附件 #2与纯化水直接接触面/材料项目主要材质要求实际情况原料水贮罐316L不锈钢YesNo供水泵316L不锈钢YesNo纯化水贮罐316L不锈钢YesNo贮罐支架304不锈钢YesNo水位控制器及探头316L不锈钢YesNo卫生型压力表316L不锈钢YesNo球状喷头316L不锈钢YesNo呼吸器316L不锈钢、PP滤芯YesNo循环泵316L不锈钢YesNo错误！链接无效。夹头316L不锈钢YesNo纯化水管路316L不锈钢YesNo使用点隔膜阀316L不锈钢、聚四氟乙烯YesNo结论: 执行:日期 复核:日期 Sheet _ of _附件 #3单体设备外观检查(附件 #3)项目检查结果原料水贮罐AC加药系统PAM加药系统多介质过滤器阻垢加药系统活性炭过滤器微孔过滤器循环泵反渗透高压泵膜系统混合床去离子系统纯化水贮罐水系统消毒系统电控柜结论: 执行:日期 复核:日期 Sheet _ of _附件 #4 纯化水制备装置的确认识别号:名称: AC加药系统型号:序号:制造商:安装情况识别号:名称: PAM加药系统型号:序号:制造商:安装情况识别号:名称: 多介质过滤器型号:序号:制造商:安装情况：:结论: 检查: 日期 审核: 日期 Sheet _ of _附件 #7 纯化水制备装置的确认识别号:名称: 阻垢加药系统型号:序号:制造商:安装情况识别号:名称: 活性炭过滤器型号:序号:制造商:安装情况识别号:名称: 微孔过滤器型号:序号:制造商:安装情况：:结论: 执行: 日期 审核: 日期 Sheet _ of _附件 #7 纯化水制备装置的确认识别号:名称: 反渗透系统（RO）（含电控柜）型号:序号:制造商:安装情况识别号:名称: 混合床去离子系统型号:序号:制造商:安装情况识别号:名称: 水系统消毒系统型号:序号:制造商:安装情况：:结论: 执行: 日期 审核: 日期 Sheet _ of _附件 #4 所要求的测试仪器和材料仪器型号# /代号 #序列号 #校正日期*下次校正时间结论: 材料制造商批号 #有效期/复检期确认/放行日期e结论: 检查: 日期: 评审: 日期: Sheet _ of _附件 #5 图纸按参考型和记录型将图纸分类. 审核所有记录型图纸的准确性。"审核"表示该图纸是 "原构造图" 或 已经注销。审核为确保准确性而进行的修订并保证经原设计者批准.标注图纸的储存地点。图纸号 #:最新版本号 #:发布日期: 参考型 和 记录型 (第一循环)储存地点:标题:注销? 是 否偏差:注销:审核:日期:图纸号 #:最新版本号 #:发布日期: 参考型 和 记录型 (第一循环)储存地点:标题:注销? 是 否偏差:注销:审核:日期:图纸号 #:最新版本号 #:发布日期: 参考型 和 记录型 (第一循环)储存地点:标题:注销? 是 否偏差:注销:审核:日期:结论编辑: 日期 审核: 日期 Sheet _ of _附件 #6 手册文件号.:修订/发行号.:修订/发行日期:文件名称: 文件类型: 储存地点:研究者研究日期:文件号.:修订/发行号.:修订/发行日期:文件名称: 文件类型: 储存地点:研究者研究日期:文件号.:修订/发行号.:修订/发行日期:文件名称: 文件类型: 储存地点:研究者研究日期:文件号.:修订/发行号.:修订/发行日期:文件名称: 文件类型: 储存地点:研究者研究日期:结论: 审核: 日期 Sheet _ of _附件 #8 部件标贴要求标贴的部件标贴已完成?确认日期Yes No N/AYes No N/AYes No N/AYes No N/AYes No N/AYes No N/AYes No N/AYes No N/AYes No N/AYes No N/AYes No N/AYes No N/AYes No N/A结论: 记录: 日期 审核: 日期 Sheet _ of _附件 #9 仪表识别号:型号:制造商:序列号:关键或非关键:安装部位:描述功能/用途:范围:最近校正日期:校正单位:下次校正日期:SOP#识别号:型号:制造商:序列号:关键或非关键:安装部位:描述功能/用途:范围:最近校正日期:校正单位:下次校正日期:SOP#识别号:型号:制造商:序列号:关键或非关键:安装部位:描述功能/用途:范围:最近校正日期:校正单位:下次校正日期:SOP#结论: 记录: 日期 审核: 日期 Sheet _ of _附件 #10 备件备件号.描述结论: 记录: 日期 审核: 日期 Sheet _ of _附件 #11 润滑油润滑油 描述 / 牌号类型与产品接触?用途YESNON/AYESNON/AYESNON/AYESNON/AYESNON/AYESNON/AYESNON/AYESNON/AYESNON/AYESNON/AYESNON/AYESNON/AYESNON/AYESNON/A结论: 记录: 日期 审核: 日期 Sheet _ of _附件 #12 与药物直接接触面/材料1.1 标记 #1.2 描述1.3 构造材料确认方法结论: 记录: 日期 审核: 日期 Sheet _ of _附件 #13 -辅助设施系统/设备名称/识别号: 辅助设施名称/描述:辅助设施来源:连接部位:规格:实际:研究者:研究 日期:系统/设备名称/识别号: 辅助设施名称/描述:辅助设施来源:连接部位:规格:实际:研究者:研究 日期:系统/设备名称/识别号: 辅助设施名称/描述:辅助设施来源:连接部位:规格:实际:研究者:研究 日期:结论: 审核: 日期 Sheet _ of _附件 #14 程序/软件确认程序名称(源代码):程序识别号:发行商/编程: 先行修订日期: 程序清单存放地点: 备份程序存放位置 (如. 磁盘或其它介质):包括对程序的注释?: YES NO日期: _安全路径描述: 进入方法:授权:路径:非正确路径确认? YES NO N/A检查者:日期:偏差? YES NO结论: 记录: 日期 审核: 日期 Sheet _