ISO9001-2008管理评审资料汇编.doc

【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流ISO9001-2008管理评审资料汇编.精品文档.2011年管理评审资料资料整理：行政部2011年03月18日目录1、 管理评审计划2、 管理评审通知3、 管理评审报告4、 质量目标统计5、 顾客满意度分析报告6、 内部质量体系审核报告7、 行政部工作报告8、生产部工作报告9、品管部工作报告10、业务部工作报告11、采购部工作报告管理评审计划日 期2011年3月18日时 间10:00地 点会议室主持人总经理目 的通过对质量体系的评审，以确保质量管理体系持续有效地运行，并保证质量体系适合于本公司的质量方针、质量目标及ISO9001：2008版标准的要求。参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人评审内容：评审输入：1、2011年度第一次内部审核的报告及相关改进建议；2、2011年度用户投诉分析及相关改善意见；3、过程的业绩和产品的符合性；4、重大纠正及预防措施的执行状况及建议措施；5、质量方针、目标的实施情况和适用性报告；6、顾客满意度调查报告；7、改进的建议。评审工作要求：1、由管理者代表组织资料起草小组，资料于2011年3月16日前完成。2、各部门如有好的改善建议请于2011年3月16日前提交给管理者代表。管理评审通知单为确保本厂的质量管理体系持续有效地满足ISO9001：2008标准，于3月18日9：00时对厂质量管理体系进行评审，请以下人员准时参加：总经理、管理者代表、各部门主管。望各部门提供本部门的资料，作为评审时的参考。2011年3月16日管 理 评 审 报 告时 间2011年3月18日地 点会议室主 持 人总经理参加人员各部主管评审目的报告分发范围编 制批 准日 期日 期管理评审输入及内容（一）、质量方针、目标的有效性：质量方针：以质量求生存，以质量求发展，为顾客提供满意的产品。质量目标是：1、成品合格率97%；2、交货及时率95%；3、顾客满意度90%对于此方针目标的评审，发言如下：管理者代表：质量方针、质量目标自ISO9001质量管理体系在本公司实施以来，基本能被员工了解，提高全体员工的质量意识。在质量方针的指导下，本公司明确了各级人员的岗位职责，对本公司所开展的质量活动进行了策划，并依据GB/T19001-2008质量管理体系-要求建立了质量管理体系。质量管理体系运行以来，本公司始终以坚定不移的决心不断完善质量管理体系的信心，开展质量管理工作；与此同时，加大对外宣传的力度，向客户、社会不断宣传本公司的质量方针，在本公司同仁的共同努力下，增强了社会新老客户对本公司产品的信心，收到了一定的社会效益和经济效益。特别是在经济大气候劣势的环境下，本公司的销售量没有下滑，半成品、成品交验合格率均达97%，确保了公司质量目标的实现。因此，本公司的质量方针基本适应公司内外环境的需要，质量目标还要求我们要持续有效运行质量管理体系，不断完善质量管理体系以适应不同时期的内外环境的要求。本公司自推行ISO9001：2008认证以来，各部门通力协作，积极按规章方法进行采购，生产、全面签订，销售和服务，基本上没出现顾客投诉的情况，完成了顾客满意率的质量目标，同时全员已逐步树立了质量意识，质量检验员做到不合格的产品不交付，不出仓，生产部做到严格按有关工艺，计划组织生产，采购负责供应，保证了原材料的质量，业务员努力同客户沟通，保证了客户满意率，生产部经常性的组织培训，保证了人员素质。行政部部对文件严格控制，保证了文件的有效应用。质量方面：推行现代质量管理方法，把顾客利益放在第一位，树立了较好的质量意识，同时经常和顾客沟通，了解顾客变化的需要，寻求产品质量的不断改进。品管部对人员、设备、方法不断改进，狠抓生产全过程的检验与试验及纠正与预防措施。改进方面：目标需要细化成年度质量方针目标，然后逐年改进、提高，会后大家再具体商定。业务部：本部门在公司方针、目标的指引下，全员参与搞好质量，业务员定期走访、电访主要客户，及时反馈顾客信息、并进行处理，保证了顾客满意率。本公司的物料计划及生产计划能及时得以实施，并得到了充分的贯彻。在供应公司商方面，本公司基本实现了定点供应，保证了原材料的质量处于稳定。采购人员亦努力采购回合格的产品。对质量方针目标的实现提供了保证。行政部：本部门严格控制外来及公司内部文件的分发、修改、评审、存档、复印等。使各使用部门使用均得到有效版本的文件，保证了采购、生产、服务的有序进行。对员工培训本部门亦制定了年度计划，并协助各部门按计划进行管理、技术、生产工人的考核评定，使每个岗位人员满足岗位职责要求。生产部：本部门严格遵循质量方针及目标，在组织生产上，严格按计划，按工艺规程进行操作。对于顾客的投诉反馈到本部门的，本部门严格按照有关处理规定进行返工。本部门经常组织生产工人进行岗位培训并考核，保证了工人的素质，对生产设备亦定期维修保养，使设备始终处于良好的运作状态。使质量方针目标基本满足。（二）、内审结果方面：管理者代表：本次审核得到了公司老总及各部门负责人的高度重视和大力支持，审核工作得以顺利进行，按计划完成了全部的审核工作。开出的不合格项已全部关闭。综上所述，我公司的质量管理体系，经员工的努力，已逐步完善。（三）、过程业绩和产品符合性方面：采购部： 1）、在原材料方面：按照采购控制程序，对直接影响质量的采购产品供方进行评价和选择，质量处负责记录其每批供货质量状况，每月将汇总结果提交给销售部，把合格供方作为供货来源，确保了进公司原材料质量达到内控标准要求。2）、结论或纠正措施：现明确各内控指标合格率以月计算，月统计值低于内控标准时必须采取纠正措施，按班统计值连续三次不合格时必须采取纠正措施。生产部：对本公司质量目标进行了分解，分解后的目标已下发至各部门，综合管理部按要求完成了今年的人员培训和考核计划，对培训措施的有效性进行了评价，质量管理体系知识培训率达100%，因此人员是满足产品质量要求的。品管部：在推行ISO9001：2008标准后，严格按照标准要求和公司质量管理体系文件执行，在生产过程的控制方面，按照生产控制程序对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保成品质量达到内控标准要求在产品检验标准和图纸的规范中，还存在一定的不足，如与顾客的沟通还有待进一步加强。（四）、顾客满意程度方面：业务部：本部门在公司方针、目标的指引下，全员参与搞好质量，业务员定期走访、电访主要客户，及时反馈顾客信息、并进行处理，保证了顾客满意率。对质量方针目标的实现提供了保证。顾客反馈我公司的产品质量、价格、服务等都符合要求，前景比较好。本部门组织了公司产品质量客户满意度调查，对公司主要用户发出调查表10份，回收10份，通过调查反馈客户对本公司产品满意度较高，达100%，同时也反映出对客户的服务存在一定问题，销售部人员要加强这方面的工作。（五）、生管部就纠正与预防措施的情况发言：我公司在建立质量体系以来，基本没有出现质量事故，在平时的质量管理中所采用的纠正预防措施都取得了较好的效果。（六）、质量管理体系的有效性、充分性和适宜性行政部：各级人员均有岗位职责，并挂在工作现场，各项管理制度已建立，质量管理体系文件，特别是受控文件均有严格控制，能满足产品实现各过程的要求。生产部：产品实现各过程的检验标准及管理标准已建立并实施，其文件为有效版本。品管人员，质量管理人员及生产工人检验均有工作依据，有章可循。检验有记录，并把统计技术作为质量管理的工具，使质量管理工作量化，进一步提高了质量管理的指导性。检验文件能满足产品实现过程的要求。管理者代表：体系运行以来，原材料采购有规范，明确了技术要求，使该项工作规范化，提高了工作效率。（七）、管理者代表就可能影响质量体系的变更发言：因为我公司推行质量管理体系时间虽然不长，但内外环境变化还算满意，生产工艺、设备、人员、组织机构、材料、国家法律法规等都发生一定的变化，质量体系基本建立。三、评审输出及结论：（一）、质量管理体系及过程的有效性的改进：对于本公司的质量管理体系，基本能实现质量目标；资源提供的方式和对象、组织机构的设置、产品实现的过程方法及设备、监视与测量的方法效果都比较理想，暂无改进的需求。（二）、与顾客要求有关的产品的改进：在营业部的调查中，顾客对我公司的产品质量、价格、运输方式、付款方式、服务方式、包装等都比较满意，产品改进准备在下一次提供。（三）、资源需求：本次评审未发现重大不符合项，产品质量稳定，客户满意度较高，因此：a) 质量管理体系按现有体系运行；b) 产品执行标准仍按相应的国标、行标或企业标准；c) 按现有质量管理体系运行，本公司资源满足要求。但由于本公司管理人员及内部质量审核员经验不足，同时企业内、外部环境仍在不断的变化，因此，质量管理体系也存在不同程度未被发现的问题及在内审中发现的问题，应加强对各部门的工作人员进行质量管理体系知识的培训，并落实各个岗位的职责，我公司的管理水平望各有关部门及时采取措施予以改进。综上所述，本次管理评审证明本公司的质量方针目标，大方向是正确的，基本上是有效、适宜、充分的，质量体系运行状况良好。总而言之，本公司质量管理体系适合本公司的发展,能满足本公司的需要;从各部门报告的情况来看,质量管理体系运行是有效的、充分的、适宜的.质量方针与质量目标符合本公司的实际状况,能有效的促进本公司的发展. 完顾客满意度分析报告我公司于2011年3月5日向我公司的15个客户发出了顾客满意度调查表，陆续回来了14份。回收率为14/15=93.3%，本次调查有效。本次调查对我公司的产品质量、售后服务质量、产品交货期、产品价格等方面作了较详细的调查。经数据统计，本次调查的顾客满意度平均为90.5%；而我公司的顾客满意度质量目标是大于或等于90。故此质量目标基本达到。从每张调查表来看，我公司最让顾客满意的地方是产品的交货期和产品质量，希望公司各部门要继续努力，在此基础上要继续改进，不断追求，持续改善，使顾客更加满意。但是顾客不满意的地方有：1、售后服务质量，在调查中，有客户反映，我公司个别业务在售后的服务态度上，比较生硬。2、我公司的产品价格偏高。针对如上情况，建议：1、 改善业务素质，提升我公司的产品售后服务质量；2、 因为近期产品原料价格不断上涨，暂时无法降低价格，已由业务专门电话告诉客户，解释价格不能下调的原因。业务部2011年3月16日 行政部工作报告本部门严格控制外来及公司内部文件的分发、修改、评审、存档、复印等。使各使用部门使用均得到有效版本的文件，保证了采购、生产、服务的有序进行。对员工培训本部门亦制定了年度计划，并协助各部门按计划进行管理、技术、生产工人的考核评定，使每个岗位人员满足岗位职责要求。各级人员均有岗位职责，并挂在工作现场，各项管理制度已建立，质量管理体系文件，特别是受控文件均有严格控制，能满足产品实现各过程的要求。行政部 2011年3月16日生产部工作报告本公司在总经理的领导下，推行现代质量管理方法，把顾客利益放在第一位，树立了较好的质量意识，同时经常和顾客沟通，了解顾客变化的需要，寻求产品质量的不断改进。在生产过程的控制方面，按照生产控制程序对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保成品质量达到内控标准要求，结论或纠正措施：现明确各内控指标合格率以月计算，月统计值低于内控标准时必须采取纠正措施，按班统计值连续三次不合格时必须采取纠正措施。产品实现各过程的检验标准及管理标准已建立并实施，其文件为有效版本。生产工人检验均有工作依据，有章可循。检验有记录，并把统计技术作为质量管理的工具，使质量管理工作量化，进一步提高了质量管理的指导性。检验文件能满足产品实现过程的要求。本部门严格遵循质量方针及目标，在组织生产上，严格按计划，按工艺规程进行操作。对于顾客的投诉反馈到本部门的，本部门严格按照有关处理规定进行返工。本部门经常组织生产工人进行岗位培训并考核，保证了工人的素质，对生产设备亦定期维修保养，使设备始终处于良好的运作状态。使质量方针目标基本满足。在供应公司商方面，本公司基本实现了定点供应，保证了原材料的质量处于稳定。采购人员亦努力采购回合格的产品。对质量方针目标的实现提供了保证。生产完成基本能按期交货，保证了产品的出货期。在生产过程的控制方面，按照生产控制程序对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保成品质量达到内控标准要求。生产部2011年3月16日品管部工作报告本部门在推行ISO9001：2008标准后，严格按照标准要求和公司质量管理体系文件执行，对人员、设备、方法不断改进，狠抓生产全过程的检验与试验及纠正与预防措施。保证了产品出公司的合格率大于或等于99%。在原材料方面：按照采购控制程序，对直接影响质量的采购产品供方进行评价和选择，质量检验人员负责记录其每批供货质量状况，每月将汇总结果提交给营业部，把合格供方作为供货来源，确保了进公司原材料质量达到内控标准要求。在生产的技术支持和设备维修方面都取得了不错的成绩，技术文件准确率达到了100%，设备维修及时率为100%。确保生产的有序进行。在产品检验标准和图纸的规范中，还存在一定的不足，如与顾客的沟通还有待进一步加强。品管部 2011年3月16日采购部工作报告本部门在公司方针、目标的指引下，全员参与搞好质量，采购人员定期走访、电访主要供应商，及时反馈顾客信息、并进行处理，保证了顾客满意率。对质量方针目标的实现提供了保证。本部门还定期或不定期方式进行供应商评估，且对公司主要供应商发出调查表20份，回收19份，通过调查反馈确保我司供应商均是合格供应商，且提供给我司产品均满足我司要求，同时也反映出在采购过程中还存在一定问题，采购部人员要加强这方面的工作。本公司至推行ISO9001：2008质量管理体系以来，我部门组织相关人员对公司原材料供应商进行了一次全面的调查评估，对不能适应我公司采购要求之供应商进行了调整。并规范了采购文件，使供应商能充分明确我公司的采购要求，从而确保了原物料的质量。我部门准备在体系的推动中，进一步监督检查供应商或的供货业绩，保证我公司以低成本、高质量的采购物品能及时提供给生产部门。 采购部2011年03月16日