厦门住总监理公司工程部监理工作情况检查表20110901.doc

【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流厦门住总监理公司工程部监理工作情况检查表20110901.精品文档.厦门住总建设工程监理有限公司工程部 监理工作情况检查表项目名称 项目总监 编号： 序号项目名称及检查内容标准分实得分占比备注一综合管理 51项目监理部组建 11.1工程项目监理人员备案登记表有原件并在公司（监理部）备案1.2总监任命、总监代表授权书有原件并在公司（监理部）备案 1.3有资格证、上岗证、毕业证、职称证复印件1.4人员变更有文件并符合程序并在公司（部）备案 2监理人员分工职责履行情况及项目监理部质量目标 12.1监理人员有书面明确分工 2.2有明确的监理职责及工作流程 2.3有书面的经分解的质量目标，并能满足监理合同的要求 2.4质量目标有月度自查结果(监理月报中体现)，全年有书面总结3监理办公形象 13.1有办公地点，办公桌椅柜子整齐清洁，挂表牌上墙3.2办公地点文明，便于开展工作 3.3监理人员着装整洁、佩带胸卡3.4监理人员遵守劳动纪律、项目监理部每天按实考勤4公司管理制度贯彻情况24.1有质量安全监理管理制度并认真执行4.2公司下发文件有收文登记并按序保管（含电子文档）4.3全体人员阅读公司下发文件后有签名4.4公司管理精神传达及时，并在监理日记中反映二工程质量控制40序号项目名称及检查内容标准分实得分占比备注5图纸审查与会审 25.1有自审记录，提出审查意见5.2提出合理化建议5.3有会审纪要（原件），各单位代表签字5.4待定问题有明确答复 6第一次工地会议和监理工作交底26.1开工前业主主持召开，监理人员参加介绍监理机构、人员及分工 6.2介绍监理规划主要内容，提出对施工准备工作的意见和要求，介绍监理安全责任及监理安全措施【安】6.3监理交底有施工单位签字确认 6.4有纪要并经各方代表会签7施工组织设计审查27.1开工前已编制，施工企业已自审并有安全管理评价【安】7.2施工企业技术负责人已审查7.3施工企业负责人已签字，单位已盖章7.4符合施工合同要求7.5结合工程特点，内容完整【安】7.6有特殊（关键）工序施工技术措施或施工方案【安】7.7有模板设计及模板拆除方案【安】7.8有应急预案及防台风预案7.9有报审表7.10专业监理工程师提出审查意见7.11总监审定批准、签认返回88.1是否对专项施工方案进行审核及签字（应有审核意见）；8.2应经专家论证方案而未论证的8.3质量技术措施与审查通过组织设计或专项方案严重不符，监理机构既未提出整改要求并督促落实到位编制监理规划 299.1开工前编制 序号项目名称及检查内容标准分实得分占比备注99.2按公司规定编制审批 9.3结合本工程项目的实际情况，内容完整并应有安全监理控制措施；应有节能控制措施；应有安全文明督促控制措施；应有安全危险源辨识内容 10编制并批准监理实施细则 310.1相应工程开始施工前编制完成 10.2结合专业特点，详细具体，有可操作性和有针对行的安全具体措施 10.3符合质量验收规范要求本工程监理规划要求 10.4按规定经总监理工程师审批 11开工审批和备案111.1建设单位施工许可证有存件11.2质量监督、安全有经核准的申报表11.3质量、安全、技术各项管理制度已建立并使之满足A.0.1表的要求（施工现场质量管理检查记录）11.4开工条件已审查，开工报审表已审批11.5开工备案表已经受理返回12承包单位资质报审212.1 总承包资质报审（留置中标通知书；营业执照；资质证书；安全生产许可证）12.2分包单位资质报审（含营业执照；资质证书；安全生产许可证；项目班子人员及特种作业人员资质资料；分包单位业绩材料）12.3试验室资质报审（含等级及其试验范围；对试验设备的法定计量检定证明；试验室管理制度；试验人员的资格证书；本工程试验项目的要求）13材料/构配件/设备报验及复验513.1材料见证检验有计划，有业主委托检验协议，并在开工前签认13.2产品合格证、出厂检验报告、进场检验报告等证明有效13.3见证取样检验有台帐13.4焊接及机械接头有见证检验，外观有全面检查记录13.5报审表按程序核验签复13.6混凝土、砂浆试块制作检验有见证14检测、计量设备器具检查214.1检查承包单位检测、计量设备检定证书14.2定期检查承包单位直接影响工程质量的计量设备的技术状况14.3建立检测设备使用台帐（包括使用施工单位和本公司设备）序号项目名称及检查内容标准分实得分占比备注15测量放线成果报验215.1 ±0.00验线记录15.2现场查验桩点，桩位有效保护有记录或见证记录15.3独立复检并审批报验单16监理旁站316.1有施工旁站监理方案并在开工备案时上报16.2有旁站监理记录和施工监理双方签字（包括土方回填；脚手架安拆；高大模板支撑；超15米人工挖孔桩砼浇筑；施工电梯安拆；塔吊安拆；深基坑开挖等）16.3有检查施工质检人员到岗、持证上岗记录16.4有检查机械、物料、计量准备记录16.5核查进场材料、构配件、设备、商品砼质检报告16.6见证取样送检复验监理记录16.7检查施工方案和强制性标准执行记录16.8有旁站整改、暂停施工和施工应急措施记录16.9及时发现处理质量问题，做好旁站监理记录16.10监理日记有记录，旁站原始资料完整17 监理巡视和平行检验217.1按检验批进行巡视，根据实际情况进行平行检验，有记录17.2按验收规范内容进行巡视和平行检验17.3发现质量缺陷有监理通知单及签认的监理通知回复单17.4发现重大质量隐患等有总监下达暂停令17.5有停工整改总监签署的复工报审表17.6监理日记有记录17.7有总监巡视记录18质量验收2序号项目名称及检查内容标准分实得分占比备注1818.1地基基槽及其他隐蔽工程在隐蔽前按程序验收，表 单签署符合要求18.2验收有施工质检员或项目技术负责人参加18.3资料齐全，验收记录完整，签署等符合规范要求18.4试块留置记录完整，应有砼试块台帐18.5应有水泥报验单台帐18.6应有钢材报验单台帐18.7应有钢筋焊接接头台帐18.8砼开盘鉴定记录（含坍落度）完整18.9 砼浇筑令完整、有序18.10塔吊、施工电梯、模板等自升式架设施工专项验收有报验和备案18.11实体检验完整，财政投融资项目，砼有回弹检验19工程变更管理119.1工程变更有设计变更文件，重大变更并经施工图审查机构加盖审图章，涉及环保等内容应经有关部门审定19.2程序符合要求，有业主签认19.3采用C2表20检验批及分项工程质量验收320.1检验批施工单位自检合格申报20.2监理组织施工质检员进行检验批验收20.3检验批验收记录符合合格质量规定20.4执行工程建设标准强制性条文记录清楚20.5分项工程由监理组织验收20.6资料齐全验收记录符合要求21分部工程质量验收121.1由总监组织验收，有通知记录21.2参验各方参加人员符合规范规定要求21.3地基与基础验收资料抽查21.4主体结构验收资料抽查21.5砼结构子分部验收前结构实体检验记录22竣工预验收及竣工验收122.1审查报送的竣工资料序号项目名称及检查内容标准分实得分占比备注2222.2对工程质量进行竣工预验收22.3存在问题监督承包单位整改22.4签署工程竣工报验单22.5提出由总监签字单位技术负责人审签的工程质量评估报告22.6提供竣工监理资料报业主22.7参加建设单位组织的竣工验收，总监参加签署竣工验收报告23施工质量缺陷及质量事故处理223.1质量缺陷、隐患、事故有检查记录，系统性缺陷有专项方案23.2及时下达质量缺陷整改监理通知单23.3施工整改有监理通知回复单23.4监理检查施工整改有记录23.5发现重大隐患或质量事故及时下达暂停令23.6下达暂停令前事先向业主报告23.7重大隐患处理有施工整改措施并报批23.8重大质量事故应按程序上报23.9重大质量事故应有批准的处理方案23.10对隐患整改事故处理过程和结果监理跟踪检查和 验收23.11有总监签认的质量事故报告报送业主23.12 批准复工令23.13隐患、事故处理记录资料完整归档三工程投资控制524按程序进行工程计量和支付工程款224.1承包单位按监理质量验收合格的工程量填报24.2监理现场计量，按施工合同约定计算规则计算24.3监理按施工合同约定审核工程量清单和工程款支付申请表24.4总监审定签署支付证书报建设单位25建立月统计和造价目标风险分析125.1对造价控制进行比较分析，在监理月报中报告25.2是否建立进度款支付台账序号项目名称及检查内容标准分实得分占比备注26按程序办理竣工结算12626.1审查承包单位按施工合同规定填报竣工结算报表26.2组织专业监理工程师审核26.3总监审定，与业主、承包单位协商，各方确认26.4总监签发竣工结算文件和最终支付证书报业主27费用索赔处理127.1审查费用索赔是否在施工合同规定期限内提出27.2注意收集与索赔有关资料27.3审查索赔理由是否充分，符合GB50319第6.3.2条规定27.4总监审查，与业主、承包单位协商27.5总监在合同规定期限签署审批表报业主四工程进度控制528监理制定进度控制方案128.1熟悉合同工期情况和业主的要求28.2熟悉施工合同、施工图和批准的施工组织设计29审查批准进度计划129.1总监审批承包单位施工总进度计划29.2总监审批承包单位年、季、月施工进度计划29.3工程进度滞后，应有经审批的调整计划和措施30检查计划实施230.1各专业对照进度计划对实际进度进行检查30.2有监理检查进度提前滞后情况分析30.3有进度控制监理通知30.4每周例会有进度检查和协调的内容30.5进度严重滞后时，总监会同业主提出解决措施，并监督施工实施31报告进度控制执行情况131.1进度检查、控制情况监理日记有记录31.2各项进度计划、方案、措施总监审定后报业主31.3监理月报有进度实施，检查、控制措施执行情况的内容序号项目名称及检查内容备注五信息资料管理532监理日记 232.1监理日记填写认真 32.2问题有处理有反馈 32.3监理日记阅读与签审及时 32.4有水电专业记录 32.5有安全检查记录33监理月报 233.1监理月报内容简明扼要、反映全面，符合规范规定33.2监理月报报送及时 33.3监理月报报送业主有签收记录 34监理工作总结134.1工程概况、机构、人员和设施投入情况34.2监理合同履行情况34.3监理工作成效34.4问题及建议34.5及时编写，报建设单位和存入监理档案六现场协调 535监理内业资料 335.1资料有效真实 35.2按月整理编排有序，分类归档，有专人管理35.3文件收发有登记 36工地例会组织情况 236.1工地例会时间间隔合理 36.2工地例会参加人员到会率高，协调解决事项有记录 36.3例会纪要整理签发及时 36.4纪要分发有（签收）记录 37专题协调会组织情况 137.1根据需要及时组织37.2有会议纪要并签发参会各方七安全监理35序号项目名称及检查内容备注38项目监理部安全机构、安全管理制度538.1组建项目部安全监理机构（配备安全监理人员）安全监理员有资格证、上岗证复印件382建立安全监理管理制度383应督促施工单位按JGJ59-99建筑施工安全检查标准进行检查并生成检查记录384项目监理部安全职责分工情况385安全监理细则编制、是否针对项目特点38.6有安全文明施工措施费使用计划、单独支付凭证和使用台帐39项目监理部安全职责履行情况10391安全技术措施（专项施工方案）是否符合工程建设强制性标准392发现存在的安全事故隐患的，是否要求施工单位整改；安全事故隐患情况严重的，是否要求施工单位停止施工；对于安全事故隐患，施工单位拒不整改或不停止施工的，是否及时报告业主由业主报告有关主管部门393是否在规定的时间内对施工单位报送的专项施工方案及计算书等资料进行审查，并提出审查意见，复审合格后由总监签字394对于须经组织专家论证的专项施工方案，审查是否按专家论证意见重新编制专项施工方案395监理日记是否记录了安全生产存在主要问题及处理措施，总监及时进行审签40施工单位安全生产体系10401施工单位安全生产体系402施工单位的特种专项人员是否已持证上岗，三类人员及特种作业人员持证上岗情况403检查安全生产规章制度和各项安全管理技术措施404检查安全员配备是否符合要求及到位情况405审查安全应急预案406检查劳动防护用品配备和使用情况序号项目名称及检查内容备注40406检查各项安全防护措施和设备的使用情况407施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对于危险性较大的分部分项工程是否已组织专家进行论证、审查408专项方案施工前，施工单位的项目管理技术人员是否对有关安全措施的技术要求向施工作业班组，作业人员作出说明，并经双方签字确认409抽查施工单位的安全检查记录41安全隐患及安全事故处理5411签发安全隐患整改通知单412安全隐患整改后复查4013安全事故的调查及报告情况42安全监理内业5421安全监理内业的收集、分类整理422安全监理内业资料归档得分绝对得分： 相对得分（占比）： 结论良好 合格 不合格检查人员：检查时间：监理机构对检查结果的确认意见：总监签字：时间：注：1、良好：F 90分；合格90F70；不合格：F70 2、F为相对得分附表：建设工程质量安全生产文明监理行为检查表厦门住总建设工程监理有限公司工程部 监理工作情况检查结果汇总表序号检查内容存在问题一综合管理二工程质量控制三工程投资控制四工程进度控制五信息资料管理六现场协调七安全监理检查负责人签字：日期：受检查监理机构对检查结果的确认意见：受检查机构代表签字：日期：备注