原材料进货检验SOP.doc

【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流1234 原材料进货检验SOP.精品文档.5 目的 规范原材料进货检验，确保原材料检验的及时性，确保原材料质量符合我司要求，保证产品的质量。2适用范围 原材料进货检验QC3工作流程查看物料每周到货计划接物料到货通知查看车箱情况、供应商的COA原料抽样感官检验在“材料收货单”上注“合格”及签名不合格合格在“材料收货单”上注“不合格”及签名，并留下异常样；以电话或E-mail通知采购及仓库取样、标识，送QC/QA实验室检测原料首批供货或新产季第一批样品送R&D确认开拒收单送QC经理审批合格不合格拒收单及不合格品送物流部、QA4.原料进货检验41来货通知411QC每天查阅由物料申购员发放“物料每周到货计划”，合理安排检验工作。412QC检验员接到仓管员发出的“物料送检通知”后,根据来货的具体品种及数量并依据原料取样及检验程序做好取样前的准备工作。4. 2. 检查车箱及供应商的COA421.检查车辆防水及卫生情况，检查原料中外来物质污染情况：车辆具防雨、防晒、防尘设施；必须干净、卫生、无异味、无油污、无动物排泄物及其它不洁物污染；不得与有毒、有害或其它污染物混载，若不符合我司的标准要求，可判定该批原料为不合格。4. 2. 2.查看供应商提供的COA（检验报告单），原料的生产日期、批号是否与供应商提供的检验报告单上的一致；检验报告单上的检测项目、检测数据是否符合我司要求。43感官检验431所有原料必须进行感官检验，感官指标以我司R&D/QA认可的样版为准。432. QC检验员根据原料取样及检验程序中的取样方法，打开原料的包装，检查内容物风味、质地、颜色，并根据原料取样及检验程序中的取样原则要求进行取样，取样后将样品与标准样比较。43. 3. QC检验员对送检原料感官判定后，仓管员应安排人员将原料按指定的区域摆放，并且马上挂上相应的标识牌。另外，仓管员会打印一份材料收货单。QC检验员对材料收货单上的内容进行确认并签名接收。44理化检验及微生物检验441原料感官判定合格后，根据原料检验内控参考标准，填写原料检验报告单，清楚注明需检验的项目、标准，然后将样品与原料检验报告单一起送QA/QC实验室检验。442根据原料的检验周期，QC检验员应及时的跟进理化、微生物检验结果，以便尽快完成检验收货工作。对于生产急需的原料，QC检验员应与QA做好沟通，尽量安排最快的时间完成理化检验。 45检验结果的处理 451、对于只做感官检验的原料，QC检验员感官判定合格后可马上通知仓库合格收货，并在仓库开出的材料收货单上签名确认。若感官判定不合格，马上填写原料/包装材料拒收通知单。452对于感官检验合格，并且理化、微生物检验合格的原料，QC检验员应马上通知仓库，并在仓库开出的材料收货单上签名确认，若理化或微生物检验不合格，应马上对该批原料进行取样复检，若复检合格，应按正常接收；若复检不合格，填写原料/包装材料拒收通知单，通知相关部门作好处理工作。对于特定的原料，如香辛料、虾皮、虾米等，水分超标在4%以内是作扣款收货，不用开具原料/包装材料拒收通知单，但需要在材料收货单上注明水分检测值、标准值、超标值，以便采购员作好下一步工作。453 QC检验员对所有进货原料做出检验结论的同时，应及时填写原料检验报告单，并将供应商提供的产品检验报告单附在一起，每月定期分类整理、存档。454仓库在接到QC检验员的回复结果后，应马上对进货原料做好标识工作，若不合格应将白色的“待检卡”换为红色的“不合格卡”，若合格将白色的“待检卡”换为蓝色的“检验合格卡”。454 QC抽检时发现的异常样品，QC无法作出判断的，QC需通知仓管员对该批原料暂挂白色“待检牌”标识，及时填写样品送检报告附送异常样品给R&D/QA判定，并对所送物料及处理结果做好跟进。46 原料的留样：461对于新供应商第一次送货的原料，QC检验员应取好足够的样品，送R&D评审确认后作为验收的标准样。该样必须做好标识，放置在专用的留样柜中，标识内容包括原料名称、供应商名称、进货日期、生产日期、保质期。462 所有标准样品超过保质期或品质发生改变后必须及时更换。463 对于检验不合格的来货原材料，QC检验员应取有代表性的不合格品样版作留样使用，做好标识，标识内容包括不合格原因、供应商名称、进货日期；待该批原材料的相关处理事情处理完整后，该不合格品样版才可作废。5 包装材料进货检验51来货通知511QC每天查阅由物料申购员发放“物料每周到货计划”，合理安排检验工作。512QC检验员接到仓管员发出的“物料送检通知”后,根据来货的具体品种及数量并依据原料取样及检验程序做好取样前的准备工作。5. 2. 检查车箱及供应商的COA521. 检查车辆防水及卫生情况，检查原材料中外来物质污染情况：车辆具防雨、防晒、防尘设施；必须干净、卫生、无异味、无油污、无动物排泄物及其它不洁物污染；不得与有毒、有害或其它污染物混载，若不符合我司的标准要求，可判定该批包装材料为不合格。5. 2. 2. 查看供应商提供的COA（检验报告单），原材料的生产日期、批号是否与供应商的COA上的一致；检验报告单上的检测项目、检测数据是否符合我司要求。53检验531感官检验：与以QA和市场部确认并签订的包装材料标准样版为准，按包装材料验收标准抽样进行感官检验。532. 物理机械性能检测：感官合格后仍需作物理机械性能测试的包装材料，则按包装材料验收标准抽样进一步检测，并记录。533理化及微生物检验：需根据包装材料取样及检验程序中的要求进行取样，填写样品送检报告单送QA实验室进行有关的理化、微生物检验。如玻璃瓶每个供应商每月抽检一次，每次抽检一款，数量为5个，检测细菌总菌落数、大肠菌群。 54 检验结果的处理：541 对于外观检验、物理性能检验在缺陷数接收范围被判定均合格的包装材料，QC检验员可立刻通知仓库合格收货，要求仓管员对该批包装材料所挂的白色“待检卡”换成蓝色的“检验合格卡” ，并在供应物流部开出的材料收货单上签名确认。若外观检验、物理性能检验在缺陷数接收范围被判定为不合格的，应立刻对该批物料进行复抽检验，若复抽检验合格，应按正常接收来货程序收货；若复抽检验仍不合格，QC检验员应立刻开出原料/包装材料拒收通知单，同时附送不合格样品交相关部门作好处理工作。542 QC抽检时发现的异常样品，QC无法作出判断的，QC需通知仓管员对该批包装料暂挂白色“待检牌”标识，及时填写样品送检报告附送异常样品给QA判定，并对所送物料及处理结果做好跟进。55. 包装材料的留样55. 1. 包装材料的验收标准样的收集：每个供应商、每种包装材料的标准版，均由QA与市场部签名确认后送QC保存，QC以该标准版进行检验。55. 2. 包装材料标准样的更换：变更供应商或包装材料的变更，按产品变更/取消程序由QA提供变更后的包装材料的验收标准版，QC以变更后的标准版进行检验。553 对于检验不合格的包装材料，QC检验员应取有代表性的不合格品留样，做好标识，标识内容包括不合格原因、供应商名称、进货日期；待该批包装材料的相关处理事情处理完整后，该不合格品样版才可作废。6 记录61原料/包装材料拒收通知单的填写611 原材料名称要规范填写，不能用缩写及供应商自定的规格及名称612 产品代码书写要准确规范，并且要按照公共盘所提供的最新产品代码。613原料/包装材料拒收通知单上的内容：批号、总送货量、收货日期及供应商名称要按供应物流部提供的资料准确填写，有利于产品的可追溯性，若物流部当天未提供批号，批号一栏可填写该产品的生产批号；拒收原因要详细、清楚描述。614. 原材料到货检验如判断不合格，QC检验员需马上通知仓库管理人员，同时打电话或发E-mail通知采购人员，原料/包装材料拒收通知单应在作出不合格结论的当天由负责检验的QC检验员开出，交给QC经理签名确认。615QC检验员在材料收货单上签了不合格的意见或开出拒收单后，必须检查确认该批原材料是挂红牌标识，直至办了特采手续方可换标识牌投入生产使用。62进货统计：所有进货原材料应做好记录，每日应将进货原材料的资料输入电脑中的“进料日报表”，根据要求填写：“进厂日期、物料名称、物料代码、供应商名称、数量、检验结果、处理结果、批号、编号、备注”等内容。每月月结后的两个工作日内要完成当月的月报（RFT），送QC经理审阅后将其放在公司的公共盘上。