安全内审检查表空.doc
【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流安全内审检查表空.精品文档.OHS内审检查表GD8.1.2-03 受审部门高层领导审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论4.1总要求本公司是否建立并保持了OHS，是在什么时候建立的，已运行了多长时间？现有的OHS文件是否覆盖了GB/T28001所有的要素条款？查公司OHS文件，其文件编制及构成是否完整。4.2职业健康安全方针请问本公司是否制定了本公司的职业健康安全方针，可有，是由谁主持制定的？是何时批准的？请问本公司在整个活动过程中主要产生的环境影响和危险源是什么？请问本公司的方针是否与本公司的活动产品、服务特性及本公司的规模、环境影响、OHS危险源相适应？请问本公司的职业健康安全方针中是否包含了对持续改进和预防为主的承诺？是否包含了遵守法律法规及其它要求的承诺？本公司的职业健康安全方针是否为职业健康安全目标指标的制定提供框架？本公司的职业健康安全方针有无传达到每一位员工，若有，是如何传达的，其效果如何？本公司的职业健康安全方针是否便于公众获取，并采取什么措施便于公众获取？ 内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合.OHS内审检查表GD8.1.2-03 受审部门高层领导审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论4.3.1危险源本公司是否制定并保持了识别环境、因素（特别是决定活动、产品或服务中的重大危险源）和危险源辩识、风险评价和风险控制措施策划的程序？本公司是否按程序文件的要求对危险源加以识别，若有，请提供相应的危险源清单。查危险源清单，查其对危险源的识别是否全面，是否考虑了三种时态、三种状态、七种类型，其对危险源的评价是否符合程序文件的要求？请问本公司在制定职业健康安全目标指标时，有无对上述的重大危险源及重在风险进行考虑。有无取得预期的效果？4.3.2法律、法规和其它要求请问适用于本公司的关于职业健康安全的法律法规、标准及其他要求有哪些？对于上述标准及法律、法规本公司有无进行收集，若有，请提供。对于上述法律法规，本公司有无编制相应的法律法规清单，若有请提供。请问本公司涉及法律法规的内部沟通是如何进行的？本公司的各项劳保、安全指标是否清楚，是否有定期发放劳保用品？内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合. OHS内审检查表GD8.1.2-03 受审部门高层领导审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论4.3.3目标和指标请问本公司的职业健康安全目标是什么？请问本公司的目标及指标是否经过评审？相关人员是否已明确本公司的目标和指标？请问本公司的职业健康安全目标是否具体，指标是否量化？是否分解到各部门、各层次？若有请提供相关资料。4.3.4职业健康管理方案本公司有无制定相应的职业健康管理方案若有请提供。检查本公司的职业健康管理方案，查其是否明确了责任人，是否明确了实现目标指标的措施和方法，是否明确了时间要求，是否规定了资源保证，是否经过审批？4.4.4职业健康安全管理体系文件本公司环境管理手册的内容是否满足相关标准的要求？本公司的文件中对OHS各要素间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施请问自本公司OHS建立以来，有无发现相应的不符合，若有，针对相应的不符合有无进行调查，其调查结果如何？在日常的检查和监督中有无发现潜在的不符合，若有，有无进行原因分析，有无采取相应的措施进行整改，相应的措施是否已完成？其措施是否有效？针对不符合有无采取相应的纠正或预防措施进行整改，其整改有无取得预期的效果？内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合. OHS内审检查表GD8.1.2-03 受审部门办公室/人力资源审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结果判定4.4.2培训、意识和能力公司是否对人员能力的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足要求？请问有无编制年度培训计划，如有请提供。请问编制年度培训计划的根据是什么？查是否按计划进行人员培训的安排。请问人员培训有无保存培训记录，如有请提供，抽查2-3次培训查看质量记录填写是否规范。请问本公司自OHS实施以来有无对职工的环境意识进行培训，若有，其培训效果如何？并请提供相关记录。请问本公司的重大环境影响及危险岗位主要有哪些？针对这些人员，本公司有无安排相关的培训，若有请提供相关记录。请问本公司针对应急情况有无进行相应的演习，其学习效果如何，并请提供相应的学习记录。请问本公司自OHS实施以来有无新进单位的员工，若有，其在上岗之前有无进行培训，并请提供相应的培训记录。请问对员工培训后其培训情况是否记入员工培训档案，如有请出示，抽查3份员工培训档案看其是否对培训情况如实填写。内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合.OHS内审检查表GD8.1.2-03 受审部门办公室审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论4.4.3信息交流是否建立并保持了组织内各部门、各阶层间的信息交流程序？程序是否明确了与外部相关方联络的接收、文件化和答复？本部门与外部进行协商和沟通基本采用什么方式进行？自本公司OHS建立实施以来，本公司有无就重要危险源与外部进行沟通？若有，对于沟通结果有无通报相关部门？4.4.6运行控制请问办公室针对防火、触电是如何进行预防控制？本公司现有的设备设施是否完好？4.5.3记录公司是否制定、保持了识别、保存及处置环境、职业健康安全记录的程序？空白表单在使用前有无经过审批，并请提供相关记录。请部自OHS体系建立以来，有无有记录销毁情况，如有请提供相应的证据。内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合. OHS内审检查表GD8.1.2-03 受审部门管理部审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论4.3.1危险源请问本公司有无对危险源及危险源识别，并请提供相关的资料。请问本公司对危险源有无进行评价，其评价的准则是什么，并请提供相应的评价记录。请问本公司在制定相应的目标指标时，有无对重大危险源及重大风险加以考虑。4.3.2法律与其它要求本部门有无编制相应的法律法规清单。本部门是如何收集相应的法律法规？本部门有无将相应的排放标准传递到相关部门？本部门对本公司针对相关法律法规执行基准有无进行规定。4.4.1组织机构和职责请问本部门职能是什么？内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合.OHS内审检查表GD8.1.2-03 受审部门管理部审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论4.4.6运行控制请问本公司重要危险源有哪些？针对上述问题，有无建立相应的运行控制程序进行控制。在运行程序中有无规定相应的控制标准？有关的直接责任者是否按程序的规定实施其责职？与职业健康安全有关的设备是否有日常管理规定。程序、作业标准是否被认真执行？是否超越控制界限？本公司是否向供方和承包方通报了与他们所提供的产品和服务中危险源的信息？运行控制的相关记录是否完善，并按要求执行。内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合.OHS内审检查表GD8.1.2-03 受审部门管理部审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论4.4.7应急准备和响应本部门保安人员在具体工作中如何保证园区的安全？有无安全检查记录？针对可能出现的紧急情况，有无建立相应的应急处置预案？在清明、冬至等人流量高峰，本部门采取何种措施确保人员生命财产安全、交通安全、消防安全？本部门是否进行消防演练？驾驶班在日常管理中如何做到确保车辆交通安全？当事故或紧急状态发生后是否要对程序予以修订，其修订过程是否要进行评审。4.5.1监视和测量请问本公司针对OHS的监测场所有哪些？本公司有无对OHS管理方案、目标、指标的执行情况进行监测？是如何进行监测？请问自OHS实施以来，本部门对陵园安全情况有否进行监测，并请提供每天的监测及检查记录。本部门对落葬情况有否进行监测，并请提供落葬服务反馈表。内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合.OHS内审检查表GD8.1.2-03 受审部门工程部审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论4.4.1组织机构和职责请问本部门职能是什么？4.4.6运行控制请问涉及本部门的重要危险源有哪些？针对上述问题，有无建立相应的运行控制程序进行控制。在运行程序中有无规定相应的控制标准？有关的直接责任者是否按程序的规定实施其责职？与职业健康安全有关的设备有哪些？是否建立设备目录，进行规范管理？是否进行测量仪器的检测？是否严格按照相关规程进行操作？本公司是否向供方和承包方通报了与他们所提供的产品和服务中危险源的信息？运行控制的相关记录是否完善，并按要求执行。程序、作业标准是否被认真执行？是否超越控制界限？内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合.OHS内审检查表GD8.1.2-03 受审部门工程部审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论4.5.1监视和测量请问本部门针对OHS的监测场所有哪些？本部门有无对OHS管理方案、目标、指标的执行情况进行监测？是如何进行监测？请问自OHS实施以来，本部门对陵园外包施工现场安全情况有否进行监测，并请提供每天的监测及检查记录。本部门对墓穴、墓道及各项配套设施有否进行监测，并请提供监测及检查记录。本部门对绿化如何进行监管，请提供相应的记录？4.4.2培训意识和能力请问本部门对外包施工方有无进行相应的三级安全教育？相关人员能否满足上岗要求？请问本部门对绿化管理人员是否进行相应的培训？相关人员能否满足上岗要求？4.4.7应急准备和响应本部门在施工监管中如何保证园区的施工安全？有无安全检查记录？针对可能出现的紧急情况，有无建立相应的应急处置预案？4.5.2不符合、纠正和预防措施请问自OHS实施以来有无发生安全责任事故或事件？是如何进行纠正与预防的？内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合.OHS内审检查表GD8.1.2-03 受审部门营销部审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论4.2职业健康安全方针请问营销部经理为实现本部门方针的要求，是如何领导下属员工开展工作的？4.3.1危险源请问本部门有无相应的危险源清单及危险源清单，危险源是否有漏项。4.3.2法律和其它要求提问营销管理人员关于销售过程中的相关环境与安全法规，看其是否熟悉。4.3.3目标和指标请问分解到本部门的职业健康安全目标和指标是什么？检查其目标指标的完成情况4.3.4职业健康管理方案请问营销部参与的职业健康安全管理方案有哪些，目前，上述方案有无有效实施。4.4.2培训意识和能力请问本部门对营销人员有无进行相应的培训。经培训后，相关人员能否满足上岗要求。4.4.3信息交流请问本部门的员工是否参与制定或了解职业健康安全目标和管理方案。本部门对职业健康安全问题是如何实施协商和沟通？4.4.5文件控制查营销部有关文件是否为有效版本，是否妥善保管。4.4.6运行控制本部门是否在合格供方采购劳动与安全防护用品。内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合.OHS内审检查表GD8.1.2-03 受审部门营销部审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论4.4.7应急准备和响应针对紧急情况是否制定并落实预防措施，是否有效防止发生。是否测试应急响应能力？自本公司OHS实施以来，有无发生过紧急情况，若有，是否按计划作出响应，是否对计划活动进行改进。并请提供相关记录。4.5.2不符合、纠正和预防措施请问自OHS实施以来有无发生相应的事故或事件？是如何进行纠正与预防的？4.5.3记录查营销部对记录管理是否满足要求。4.4.1组织结构和职责请问营销部职能是什么？4.4.6运行控制请问本部门有无将OHS的相关信息传递给我们的顾客？内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合.内部审核检查表 GD8.1.2-03受审核部门管理层审核时间2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论4.6管理评审管理评审的主要目的是什么?管理评审有没有举行?若已举行,是在什么时候,有哪些人参加?是由谁主持的管理评审主要评审了些什么内容?在管理评审中发现了什么问题,针对这些问题,我们公司是采取了什么措施进行整改?内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合.内部审核检查表 GD8.1.2-03受审核部门管理层审核时间2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论4.4.4职业健康安全管理体系我们公司共编制了多少文件,文件的构成是怎样的?本公司文件的祥略程度是否适宜,是根据什么来确定4.4.4职业健康安全管理体系本公司管理手册包括了些什么内容?4.4.4职业健康安全管理体系请问本公司的质量和职业健康安全管理体系是什么时候开始建立的?对本公司的质量和职业健康安全管理体系的实施是如何策划的?本公司质量和职业健康安全管理体系的建立,实施是否按策划的要求进行?4.5.4职业健康安全管理体系审核上一次内审的时间是什么?内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合.内部审核检查表 GD8.1.2-03受审核部门管理层审核时间2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论4.5.4职业健康安全管理体系审核在上次内审中发现了几个不合格项,分布在什么部门?不合格项的主要内容是什么?抽查上次内审开具的不合格报告,查其有无及时整改,整改是否到位上次内审的结论是什么,内审报告有无提交管理评审?内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合.
