安全监察执法检查表企业自查表.doc

【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流安全监察执法检查表企业自查表表1 安全管理被检单位： 年 月 日序号检查内容及方法监察依据及处罚检查情况现场情况存在问题一检查内容：五证一照。1.采矿许可证；2.安全生产许可证；3.煤炭生产许可证；4.营业执照；5.矿长资格证；6.矿长安全资格证。检查方法：查验颁证部门、日期、有效期、证号等。依据煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定（总局令第58号）第一条规定检查。违反规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第七十八条处罚。1.采矿许可证：2.安全生产许可证：3.煤炭生产许可证：4.营业执照：5.矿长资格证：6.矿长安全资格证：二检查内容：企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。检查方法：查是否有证。依据煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定（总局令第58号）第一条规定检查。违反规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第七十七条处罚。颁证部门、日期、有效期、证号：三检查内容：安全生产许可证延期。检查方法：查验颁证部门、日期、有效期、证号等。依据煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定（总局令第58号）第一条规定检查。违反规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第八十条处罚。1.有效期满办理延期手续：2.逾期仍不办理延期手续：四检查内容：转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证。检查方法：查验颁证部门、企业名称、日期、有效期、证号等。依据煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定（总局令第58号）第一条规定检查。违反规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第八十一条处罚。颁证部门、企业名称、日期、有效期、证号：五检查内容：安全生产许可证变更。检查方法：查主要负责人，隶属关系，企业名称，改建、扩建工程验收情况，现场生产。依据煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定（总局令第58号）第一条规定检查。违反规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第八十三条、第八十四条处罚。企业名称：主要负责人： 隶属关系：改建、扩建工程验收情况：现场生产情况：六检查内容：取得煤矿安全生产许可证的安全生产条件情况。检查方法：对照煤矿企业安全生产许可证实施办法第十三条所列条件查资料和现场。依据煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定（总局令第58号）第一条规定检查。违反规定，按煤矿企业安全生产许可证实施办法第四十三条处罚。七检查内容：设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。检查方法：查设立管理机构和任命人员文件。依据安全生产法第十九条、国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定第八条第二款第（十四）项、煤矿企业安全生产许可证实施办法第七条检查，违反规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第九十三条处罚。设立安全管理机构文件：配备安全生产管理人员文件：八检查内容：主要负责人安全生产管理职责。检查方法：查现场，查记录、文件等。依据安全生产法第十七条规定检查，违反规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第九十四条处罚。安全生产责任制、本单位安全生产规章制度和操作规程、安全生产投入、消除生产安全事故隐患、应急救援预案等情况：是否及时、如实报告生产安全事故等：九检查内容：免费为每位职工发放煤矿职工安全手册情况。检查方法：查现场，查记录、文件等。 依据国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定第二十二条检查。违反规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第九十九条处罚。煤矿职工安全手册编写、发放情况：十检查内容：安全生产隐患排查、治理和报告检查方法：查现场，查记录、制度、文件、备案等。依据国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定第九条检查。违反规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第九十七条处罚。隐患排查治理报表、治理工程验收报告等：十一检查内容：全生产责任制、安全管理制度、操作规程。1.主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；2.安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、事故隐患排查制度、安全检查制度、安全办公会议制度、井工煤矿入井检身制度与出入井人员清点制度等安全生产规章制度；3.制定各工种操作规程。检查方法：查记录、制度、文件、规程等。依据煤矿企业安全生产许可证实施办法第五条检查。违反规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第一百条处罚。主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制：安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、事故隐患排查制度、安全检查制度、安全办公会议制度、井工煤矿入井检身制度与出入井人员清点制度等安全生产规章制度：各工种操作规程：十二检查内容：违规承包生产经营。1.煤矿实行整体承包生产经营，重新取得安全生产许可证和煤炭生产许可证；2.承包方再次转包的；3.煤矿将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包的。检查方法：现场检查，查安全生产许可证、煤炭生产许可证、合同等。依据国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定第八条第二款第（十三）项检查。违反规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第六十一条处罚。安全生产许可证、煤炭生产许可证、承包合同：十三检查内容：生产经营单位与承包单位、承租单位明确各自的安全生产管理职责情况。检查方法：查协议、合同，现场管理。检查、处罚依据为安全生产法第八十六条第二款。是否明确各自的安全生产管理职责，施工现场安全管理协调情况：十四检查内容：承包租赁资质。检查方法：相应资质文件。依据安全生产法第八十六条第一款检查。违反规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第五十九条处罚。文件、证书：十五检查内容：同一作业区域内两个以上生产经营单位安全管理。检查方法：1.查安全生产管理协议；2.查现场专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。依据安全生产法第八十七条检查。违反规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第六十条处罚。1.安全生产管理协议：2.现场专职安全生产管理人员进行安全检查与协调：十六检查内容：执法指令执行情况。检查方法：对现场处理决定书提出的整改内容进行现场复查。依据国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定第十八条、安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条第（十）项检查。违反规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第五十六条处罚。是否在下达限期内整改完成：是否停止作业、停止使用、停产整顿等：十七检查内容：1.拒绝、阻碍煤矿安全监察机构及其煤矿安全监察人员现场检查；2.提供虚假情况的；3.隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的。检查方法：1.出示证件、告知其权利、义务和监察内容，要求其配合工作；2.查资料、图纸、文件和现场；3.查记录、文件、规程措施、设计，并与现场情况对比。依据矿山安全法第四十条第（四）项、煤矿安全监察条例第四十五条检查。违反规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第五十五条处罚。十八检查内容：生产经营单位与从业人员订立协议。检查方法:查协议，是否免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。依据安全生产法第八十九条检查。违反规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第九十六条处罚。十九检查内容：违章指挥或强令工人违章、冒险作业。检查方法: 1.班前会、班后会安排工作是否符合有关规定；2.现场指挥、施工是否符合法规、规程、措施等要求；3.存在安全隐患，是否及时撤出作业人员。依据安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条第（二）项检查。违反规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第五十三条处罚。二十检查内容：违反操作规程或安全管理规定作业检查方法:查记录、措施、规程等，参加班前会、班后会，查现场。依据安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条第（一）项检查。违反规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第五十四条处罚。现场作业、施工是否符合法规、规程、措施等要求：二十一检查内容：经停产停业整顿仍不具备安全生产条件的。检查方法:1.近期检查情况；2.查资料、现场。依据安全生产法第九十三条检查。违反规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第三十七条处罚。1.有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件：2.近期检查情况： 二十二检查内容：被责令停产整顿的煤矿是否擅自生产。检查方法:查是否擅自生产，停产整顿整改方案是否落实,是否验收合格。依据国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定第十一条检查。违反规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第三十九条处罚。二十三检查内容：提请关闭煤矿是否擅自恢复生产。检查方法: 1.是否停止生产，是否有采掘活动等；2.水、电、爆炸材料等是否停止供应。依据国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定第十三条检查。违反规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第四十条处罚。二十四检查内容：建设煤矿边生产边建设、超出范围和规模生产。检查方法:查看现场，查阅图纸、设计、作业规程等。依据国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定第八条第二款第（十二）项检查。违反规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第九十条处罚。二十五检查内容：煤矿建设项目安全设施设计。检查方法:查施工现场，查看是否有设计、批复等，是否按设计施工。依据煤矿建设项目安全监察规定第二章检查。违反规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第九十一条处罚。二十六检查内容：煤矿建设项目安全设施及条件竣工验收。检查方法: 投入生产的，查批复文件，是否验收、是否通过了验收。依据煤矿建设项目安全监察规定第五章检查。违反规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第九十二条处罚。检查负责人：参加检查人员：备注：检查问题合计 条。其中：违反“七条规定” 条。山东煤矿安全监察局煤矿安全监察执法检查表表2 采掘工程顶板管理（防治冲击地压）被检查单位： 年 月 日序号检查内容及方法监察依据及处罚检查情况现场情况存在问题一检查内容：正规开采，超层越界、保安煤柱留设。检查方法：查看采掘工程平面图。采矿许可证载明的坐标控制范围、层位。依据煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定（总局令第58号）第二条。违反规定，按照煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准第一条、第三条处罚二检查内容：采区、采掘工作面布置。检查方法：查看采掘工程平面图，现场检查验证。依据煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定（总局令第58号）第二条。违反规定，按照煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准第十一条处罚三检查内容：执行采掘作业规程、操作规程和管理规定情况。检查方法：对照作业规程、操作规程和管理规定进行采掘现场检查。依据安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条监察。违反规定，按照煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准第五十四条处罚四检查内容：“三下”开采设计和开采冲击地压煤层设计。检查方法：查阅相关设计及批复文件、采掘工程平面图和采掘工程部署情况。依据煤矿安全监察行政处罚办法第十八条监察。违反规定，按照煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准第六条处罚五检查内容：工作面支护材料、支护方式、支护质量、特殊条件下的加强支护方式以及控顶距。检查方法：查作业规程、支护材料台账、支护质量检查记录、现场支护情况。依据煤矿安全监察行政处罚办法第十六条监察。违反规定，按照煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准第五条处罚1.采煤工作面支柱型号：2.单体支柱压力试验：3.支柱（架）初撑力最低为：4.支护方式和强度：5.工作面支护质量和顶板动态监测：六检查内容：采掘工作面及顺槽（巷道）顶帮维护。检查方法：采掘现场检查。依据煤矿安全监察行政处罚办法第16条监察。违反规定，按照煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准第五条处罚七检查内容：乳化液泵站、液压系统及管路系统。检查方法：现场检查泵站、管路及管理情况。依据煤矿安全监察行政处罚办法第十六条监察。违反规定，按照煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准第五条处罚1.乳化油泵站压力：2.管路：3.泵站管理：八检查内容：受冲击地压威胁矿井微震监测系统、钻屑法使用情况，防冲措施落实情况。检查方法：查防冲实施细则、防冲规划及备案审批文件；现场防冲措施的实施情况。依据国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定第八条监察。违反规定，按照煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准第四条处罚九检查内容：采掘工程平面图及时如实填绘。检查方法：查采掘工程平面图。依据煤矿安全监察条例第四十五条监察。违反规定，按照煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准第五十五条处罚检查负责人： 参加检查人员：备注：检查问题合计 条。其中：违反“七条规定” 条。山东煤矿安全监察局煤矿安全监察执法检查表表3设备设施、劳动防护用品 被检单位：莱芜熠能矿业有限公司2013年 9 月12 日序号检查内容及方法监察依据及处罚检查情况现场情况存在问题一检查内容：安全设备安装使用。检查方法：1.安全设备安装、使用、检测、改造和报废是否符合相关标准；2.查台账，竣工验收报告，改造技术文件、合格证等；3.看现场。依据安全生产法第八十三条第（五）项检查。违反规定，按照煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准第二十四条处罚。1.安全设备安装、使用、检测、改造和报废等符合相关标准；2.设备台账，竣工验收报告，改造技术文件、合格证等均符合规定、要求。无二检查内容：安全设备维护保养和检验。检查方法：查维护保养记录、检测检验报告。依据安全生产法第八十三条第（六）项检查。违反规定，按照煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准第二十四条处罚。安全设备维护保养记录、检测检验报告齐全、有效。无三检查内容：使用淘汰、禁止使用的安全设备。检查方法：查台账、看现场。对照国家安全监管总局公布的禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录。依据安全生产法第八十三条第（九）项、国家安全监管总局文件：禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录（一、二、三批）检查。违反规定，按照煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准第二十四条处罚。已按规定淘汰完不合格设备，现无淘汰、禁止使用的安全设备。无四检查内容：煤矿使用的设备、器材、防护用品和安全检测仪器是否符合相关安全标准。检查方法：1.查设备台账、相关的说明书、合格证、出厂检验报告、安标证书等资料及库存情况；2.井下：重点检查新安装的、新投入使用的。依据矿山安全法第四十条 第（二）项、煤矿安全监察行政处罚办法第十四条检查。违反规定，按照煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准第二十五条处罚。使用的设备、器材、防护用品和安全检测仪器符合相关安全标准。无五检查内容：年产6万吨以上煤矿双回路供电系统。检查方法：查矿井双回路供电系统示意图。重点是进线部分。或矿井设计说明书、矿井竣工验收资料供电部分。依据国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定第八条第二款第（十一）项、煤矿企业安全生产许可证实施办法第十三条第（六）项第7目检查。违反规定，按照煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准第二十六条处罚。矿井供电为两回路，电压10KV，一路来自110KV牛泉变电所，称槲矿线作为备用电源，另一路来自35KV高庄变电所,称熠矿线作为主供电源。下井电缆双回路，主绞车、主提风机、主排水泵双回路，采区变电所双回路，局部通风机双电源、三专两闭锁。无六检查内容：是否使用专用防爆电器设备、明火明电照明。检查方法:查设备台账、看现场。依据煤矿安全监察条例第二十六条检查。违反规定，按照煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准第二十八条处罚。使用专用防爆电器设备，无明火明电照明现象。无七检查内容：电气设备操作和防护。检查方法：现场检查：电气设备操作记录及人员值班记录。依据矿山安全法实施条例第十五条、煤矿安全监察行政处罚办法第十一条第（二）（三）（四）项检查。违反规定，按照煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准第二十九条处罚。电气设备操作和防护用品均符合有关标准、规定，记录齐全。无八检查内容：向井下供电的变压器中性点是否直接接地。检查方法：查看矿井供电系统图、看现场。依据煤矿企业安全生产许可证实施办法第十三条第（六）项第7目检查。违反规定，按照煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准第三十条处罚。向井下供电的变压器为S9-4000/10型，无中性点直接接地。无九检查内容：井下电气设备选型情况。检查方法：井下供电系统图、设备布置图及设备台账。井下电气设备选型符合煤矿安全规程的相关规定，选型合理。无十检查内容：井下电气三大保护。检查方法：井下供电系统图、采区供电系统设计等。井下三大保护设置齐全，并定期进行整定、校验、试验，符合相关规定。无十一检查内容：三专二闭锁情况。检查方法：重点是高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井掘进工作面三专二闭锁。矿井局部通风机全部实现了三专二闭锁（即专用变压器、专用开关、专用电缆，风电闭锁、瓦斯电闭锁），运行可靠。无十二检查内容：矿井供电系统图。检查方法：签字、成图日期、标识情况。依据煤矿企业安全生产许可证实施办法第十三条第（六）项第13目检查。违反规定，按照煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准第三十条处罚。矿井供电系统图定期进行检查修改，对新增或撤除的设备及时修改整定和绘制，并有有关领导会审签字。无十三检查内容：劳动防护用品企业为从业人员提供情况。检查方法：1.查资质证书:特种劳动防护用品应具备的资质特种劳动防护用品安全标志证书、山东省劳动防护用品生产企业备案证书、山东省特种劳动防护用品经营单位备案证书、外省来鲁经营销售特种劳动防护用品单位备案证书等情况；2.入库验收记录；3.现场查人员佩戴情况。重点查特种劳动防护用品6类21种中的：安全帽，眼（面）护具类，阻燃防护服及防静电工作服，防护鞋类的胶面防砸安全靴，电绝缘鞋、防静电鞋、导电鞋，防坠落护具类。参考（安监总规划字2005149号“ 关于印发特种劳动防护用品安全标志实施细则的通知）”。依据安全生产法第八十三条第（七）项、劳动防护用品监督管理规定第二十五条检查。违反规定，按照煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准第五十七条处罚。十四检查内容：劳动防护用品产品标准符合性。检查方法：1.查产品资质证书；2.入库验收记录；3.现场装备、人员佩戴情况。依据矿山安全法第四十条第（二）项、矿山安全法实施条例第五十二条第（二）项、煤矿安全监察条例第三十九条、煤矿安全监察行政处罚办法第十四条检查。违反规定，按照煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准第五十八条处罚。十五检查内容：劳动防护用品制度建设情况。检查方法：1.检查下列制度：劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。2.检查发放标准：本企业或集团公司制定的劳动防护用品发放标准，标准不得低于AQ1051-2008国家标准和DB37/1922-2011山东省劳动防护用品配备标准。依据劳动防护用品监督管理规定第十七条、DB37/1922-2011山东省劳动防护用品配备标准第3.2.2条检查和处罚。十六检查内容：矿用产品安全标志。检查方法：1.资料：查设备台账、安全标志证书、合格证、出厂检验报告等及库存情况；2.现场：井下重点查新安装、新投入使用情况。依据煤矿企业安全生产许可证实施办法第十三条第（六）项第11目和煤矿安全规程第七条检查。违反规定按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准第六十三条、第二十八处罚。1.设备安全标志证书、合格证、出厂检验报告等齐全、有效； 2.新安装投入使用的设备证件齐全，运行可靠。无十七1.检查内容：安全警示标志。2.检查方法：井下现场检查：有较大危险因素的生产场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志情况。依据安全生产法第八十三条第（四）项。未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的。违反规定，按照煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准第六十二条处罚。1.安全警示标志齐全。较大危险因素的生产场所和有关设施、设备上设置了明显的安全警示标志。无检查负责人：参加检查人员：备注：检查问题合计条。其中：违反“七条规定”条。山东煤矿安全监察局煤矿安全监察执法检查表表4提升运输被检单位：莱芜熠能矿业有限公司2013年 9 月12 日序号检查内容及方法监察依据及处罚检查情况现场情况存在问题一检查内容：矿井使用人员专用升降容器。 检查方法：检查安全标志及出厂合格证。 依据煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定第六条、煤矿安全监察条例第二十六条、煤矿安全监察行政处罚办法第十二条检查，违犯规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准第二十八条处罚。 证件编号:矿井未使用人员专用升降容器，采用架空乘人装置升降人员。无二检查内容：矿井提升使用矿用提升绞车。检查方法：检查证件及检验报告。依据煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定第六条、煤矿企业安全生产许可证实施办法第十三条检查，违犯规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准第三十条处罚。证件名称及编号：合格证：1207，煤安证：MCC060233 检验报告结论：经检验，该提升机系统综合判定合格。无三检查内容：矿井提升绞车保险装置和深度指示器装设齐全。 检查方法：现场检查，检查检验报告。保险装置形式及数量：盘形闸 4组 检验报告结论：合格无四检查内容：立井升降人员使用罐笼或带乘人间的箕斗，并装设防坠装置。 检查方法：现场检查，查防坠器试验报告。罐笼规格：未使用罐笼。 防坠器试验报告结论：未使用防坠器。无五检查内容：斜井机械升降人员使用专用人车或架空乘人装置，专用人车装设防跑车装置。 检查方法：现场检查安设情况，查阅安全标志及出厂合格证资料。依据煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定第六条、煤矿企业安全生产许可证实施办法第十三条检查，违犯规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准第三十条处罚。依据煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定第六条、煤矿企业安全生产许可证实施办法第十三条检查，违犯规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准第三十条处罚。人车型号： 证件编号： 架空乘人装置规格： RJY30 证件编号：MCF050012 防跑车装置形式： 证件编号：无六检查内容：使用检测合格的钢丝绳。 检查方法：查检验报告。使用地点：11层主斜井、153主下山、架空乘人装置 规格：28mm 24.5mm 18.5mm 检验报告结论：合格无七检查内容：带式输送机设置安全保护装置。 检查方法：现场检查保护装设情况。装设的保护装置名称及位置：1.防滑保护：防滑保护的磁钢安装在驱动滚筒侧，固定于驱动轮上，防滑传感器固定于皮带机架上，并且防滑传感器的感应端对着磁钢方向距离磁钢10-20mm；2.温度保护:温度传感器安装在皮带机的主动滚筒和皮带接触面5-10cm处；3.堆煤保护，堆煤传感器安装在卸载点、转载点；4.烟雾保护，烟雾传感器安装在主滚筒上方的下风口处，并设置自动洒水装置；5.防撕裂保护，安装在给煤点的前方合适的位置；6.防跑偏保护，安装在从机头到机尾每100m一个。无八检查内容：带式输送机使用矿用阻燃胶带。 检查方法：查安全标志证件及阻燃试验报告。证件编号：煤安证：MIB970016 试验报告结论：依据MT914-2008煤矿用织物整芯阻燃输送带检验标准，所检项目合格。无九检查内容：违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业。 检查方法：查提升运输安全措施审批情况。依据煤矿安全监察行政处罚办法第四十四条检查，违犯规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准第五十三条处罚。制度规定情况：已制定规定，严禁违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业。 审批情况：矿各主管领导已审批。无十检查内容：违反操作规程或安全管理规定作业。 检查方法：现场检查维修、试验操作执行情况。依据煤矿安全监察行政处罚办法第四十四条检查，违犯规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准第五十四条处罚。现场记录情况：无违反操作规程或安全管理规定作业现象。 无十一检查内容：在有较大危险因素设施、设备上设置明显的安全警示标志。 检查方法：现场检查。依据安全生产法第八十三条检查，违犯规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准第六十二条处罚。现场设置情况：已按规定设置。无十二检查内容：井下运输系统图。 检查方法：查阅图纸签字、标识情况。依据煤矿企业安全生产许可证实施办法第十三条检查，违犯规定，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准第一百一十三条处罚。图纸签名情况：有关领导已会审签字。 标识情况：标识齐全、清楚、规范。无检查负责人：陈庆文参加检查人员：陈连军、魏传林、郝立宝、亓江水、王永善、郭强、刘建国、曹国林、谷俊峰备注：检查问题合计0条。其中：违反“七条规定”0条。山东煤矿安全监察局煤矿安全监察执法检查表表5 “一通三防”被检单位： 年 月 日序号检查内容及方法监察依据及处罚检查情况现场情况存在问题一 检查内容：瓦斯超限作业 。 检查方法：查看瓦斯报表、监控系统记录、瓦斯超限停产撤人记录、瓦斯超限分析及预防措施；现场检查作业地点瓦斯情况。依据煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定（总局令第58号）第四条检查。违反规定的，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第八条处罚。二检查内容：煤与瓦斯突出矿井防突措施。1.建立防突机构、配备相应专业人员；2.采区设置专用回风巷；3.进行区域突出危险性预测；4.按规定配备防治突出装备和仪器；5.进行防治突出措施效果检验；6.采取安全防护措施。检查方法：查看机构设置及配备人员文件、通风系统图、突出危险性预测资料、防突装备和仪器台账、防突设计及措施、效果检验资料；现场检查防突设备设施、安全防护措施。依据煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定（总局令第58号）第四条检查。违反规定的，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第九条处罚。三检查内容：瓦斯抽放系统。1.高瓦斯矿井必须建立瓦斯抽放系统；2.矿井绝对瓦斯涌出量达到煤矿安全规程第一百四十五条第（二）项规定必须建立抽放瓦斯系统。检查方法：查看瓦斯抽放系统设计、瓦斯等级鉴定审批结果、瓦斯及通风报表、瓦斯抽放记录；现场检查瓦斯抽放系统。依据煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定（总局令第58号）第四条检查。违反规定的，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第十条处罚。四检查内容：矿井通风系统完善、可靠。1.矿井总风量；2.主井、回风井不得同时出煤；3.每个风井设置2台主要通风机；4.两台主要通风机能力匹配；5.违反规定串联通风；6.按规定形成通风系统；7.采掘工作面等主要用风地点风量充足；8.风门、风桥、密闭等通风设施的构筑质量符合标准；9.风门、风桥、密闭等通风设施的设置满足通风安全需要。检查方法：查看矿井风量计算办法、配风计划、通风报表、通风能力核定结果、主通风机性能测定报告、通风阻力测定报告、通风系统图、通风设施管理台账；现场检查回风井、主通风机房、采掘工作面、通风设施。依据煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定（总局令第58号）第三条检查。违反规定的，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第十一条处罚。五 检查内容：开采自燃煤层时采取有效防治自然发火措施。1.开采易自燃和自燃的煤层，必须编制防止自然发火设计，并按设计组织生产；2.高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法必须采取有效措施防治煤层自然发火；3.矿井开采易自燃和自燃的煤层，必须建立自然发火预测预报制度，选定自然发火观测站或者观测点并进行监测；4.矿井开采易自燃和自燃的煤层，必须按规定采取预防性灌浆或者全部充填、注隋性气体等措施；5.采掘工作面有自然发火征兆，必须采取相应的安全防范措施；6.矿井开采易自燃煤层，必须设置采区专用回风巷；7.有自然发火可能性的矿井，按规定采取预防措施；8.有自然发火可能性的矿井，按规定采取有效的预防自然发火措施。检查方法：查看煤层自燃倾向性鉴定资料、防止自然发火设计、通风系统图、防灭火系统图、监测系统及报表、作业规程；现场检查防灭火系统、设施及措施。依据国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定第八条第二款第（九）项、第十条第一款检查。违反规定的，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第十二条处罚。六 检查内容：煤矿作业场所的瓦斯、粉尘等浓度符合规定要求。检查方法：查看瓦斯报表、粉尘检测报表、监控系统记录；现场检查瓦斯、粉尘等情况。依据煤矿安全监察条例第四十二条、煤矿安全监察行政处罚办法第十九条检查，煤矿作业场所的瓦斯、粉尘或者其他有毒有害气体的浓度超过国家安全标准或者行业安全标准的，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第十三条处罚。七 检查内容：执行瓦斯检查制度。检查方法：查看瓦斯检查制度、瓦斯设点检查计划、瓦斯报表；现场检查瓦斯牌版、“一炮三检”记录。依据矿山安全法实施条例第十八条、第五十四条，煤矿安全监察行政处罚办法第十七条检查，煤矿未严格执行瓦斯检查制度，入井人员携带烟草和点火用具下井的，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第十四条处罚。八 检查内容：突出矿井编制专门设计。检查方法：查看防突设计及审批文件。依据矿山安全法实施条例第十九条第（一）项检查，在有瓦斯突出危险的矿井，从事矿山开采未编制专门设计文件或未报管理矿山企业的主管部门批准的，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第十五条处罚。九 检查内容：井下风量、风质、风速和作业环境的气候符合规定。检查方法：查看风量计算办法、配风计划、测风报表、作业规程、监控系统；现场检查巷道及采掘地点通风和作业环境情况。依据矿山安全法实施条例第二十二条，煤矿安全监察行政处罚办法第二十二条检查，煤矿井下风量、风质、风速和作业环境的气候，不符合煤矿安全规程的规定的，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第十六条处罚。十检查内容：井下风动凿岩防尘。检查方法：查看作业规程防尘措施，现场检查凿岩机具、防尘供水、湿式凿岩情况。依据矿山安全法实施条例第二十五条检查，井下风动凿岩，禁止干打眼，干打眼的，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第十七条处罚。十一检查内容：通风、防尘、防火、防瓦斯的设施、设备和工艺符合安全生产条件。1.