文件更改审批表.doc

【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流文件更改审批表文件类别体系文件编号HJZ/Q020192002质2003003文件名称质量管理手册 文件编号HJZ/Q01012002申请更改部门质量管理办公室日期2003年6月25日申请更改原因 试验室执行计量认证的ISO/IEC导则25质量保证模式。更改内容（可另附页）页号位 置原 内 容拟 改 为11页3.4产品:指总队施工的工程项目和对外试验服务。产品:指总队施工的工程项目11页3.6服务：指工程项目实现过程和对外试验等服务产品。服务：指工程项目实现过程等服务产品。36页总队质量管理机构示意图试验室隶属技术质量科删除试验室37页总队质量管理体系职能分配表删除试验室更改审核意见审核人： 年 月 日批准意见批准人： 年 月 日承办人签字：文 件 更 改 审 批 表文件类别体系文件编号HJZ/Q020192002质2003004文件名称程序文件 文件编号HJZ/Q022002申请更改部门质量管理办公室日期2003年6月25日申请更改原因 新规范、新规程的颁布等原因，导致文件的不适宜。更改内容（可另附页）页号位 置原 内 容拟 改 为33页5.1.25.3.2建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）36页5.7.3、5.8.26.2建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）43页5.1.2.2由相应的大队填写“表”（HJZ/Q0204-1-2002），上报计划预算合同科由相应的大队填写“表”（HJZ/Q0204-1-2002），在投标预备会前上报计划预算合同科44页5.1.35.1.3总队通过年度考核进一步识别人员能力。5.1.5总队通过年度考核进一步识别人员能力。更改审核意见审核人： 年 月 日批准意见批准人： 年 月 日承办人签字：续表一：页号位 置原 内 容拟 改 为59页4.2.4组织重要施工方案的验证、内部确认和审批组织重要施工方案的内部确认和审批66页5.2.7.3建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）中表式C21建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中表B2170页5.4.4建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）中表式C221建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中表C2172页6.4建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）72页7.8建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）中表式C21建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中表B2172页7.10建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）中表式C221建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中表C2184页5.3.1.1“图纸审查记录”建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）中表式C231“图纸会审记录”建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中表C2384页5.3.1.2“设计交底记录”建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）中表式C232“图纸会审记录”建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中表C2385页5.3.2.1“设计变更、洽商记录”建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）中表式C233“设计变更通知单”建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中表C2385页5.3.2.2“设计变更、洽商记录”建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）中表式C233“工程洽商记录”建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中表C2490页7.8“图纸审查记录”建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）中表式C231“图纸会审记录”建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中表C2390页7.9“设计交底记录”建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C232“图纸会审记录”建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表C2390页7.10“设计变更、洽商记录”建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C233“设计变更通知单”建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中表C2390页7.18无内容“工程洽商记录”建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表C24110页5.2.2.1“施工进度计划报审表” 建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）中的表式B322“施工进度计划报审表” 建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中的表B23续表二：页号位 置原 内 容拟 改 为113页5.2.3.7建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）中的“项目大事记”（表式C13）和“施工日志”（表式C14）记录施工过程建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中的“施工日志”（表C12）记录施工过程115页5.3.2建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）116页6.8建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）117页7.5施工进度计划报审表 建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）中的表式B322施工进度计划报审表建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中的表B23117页7.7项目大事记整条款删除117页7.8施工日志建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C14施工日志建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表C12128页5.3第三条建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）131页5.6.1.1以上产品的分类详见建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）附录A整段删除132页5.6.1.3.1，根据建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）附录B有关规定进行；，根据建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）附录A有关规定进行；132页5.6.1.3.2，填写“材料、配件检验记录” 建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C342。，填写“材料、配件进场检验记录” 建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表C41。132页5.6.1.3.3散热器等安装前应按规定的抽检比例进行单项强度试验，填写“设备及管道附件试验记录” 建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C343。散热器等安装前应100%进行单项强度试验，填写“设备及管道附件试验记录” 建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表C44。132页5.6.1.3.4，填写“设备开箱检查记录” 建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C341。，填写“设备开箱检验记录” 建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表C43。133页5.6.1.4，填报“工程物资进场报验表” 建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C32，填报“工程物资进场报验表” 建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表B24，续表三：页号位 置原 内 容拟 改 为134页5.6.3.2.3由各工种负责人填写“中间检查交接记录” 建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C514。由各工种负责人填写“交接检查记录” 建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表C54。134页5.6.3.2.4按建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）中有关规定，分别填写“预检工程检查记录表” 建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C512和“隐蔽工程检查记录表” 建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C511，同时填写“分项/分部工程施工报验表” 建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C71，按建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中有关规定，分别填写“预检记录” 建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表C52和“隐蔽工程检查记录”建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表C51，同时填写“分项/分部工程施工报验表” 建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表B27，135页5.6.3.3.1第二条具体内容详见建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）C6中有关施工试验记录。具体内容详见建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中有关施工试验记录。135页5.6.3.3. 2. 1，根据建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）附录B有关规定进行；，根据建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）附录A有关规定进行；136页5.6.4.2. 2，由项目经理部填写“单位工程竣工验收申请报告”（HJZ/Q02092002），由项目经理部填写“单位工程竣工验收申请报告” （HJZ/Q02092002）报技术质量科，填写“单位工程竣工预验收报验表” 建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表B31报监理，136页5.6.4.2. 3，填写“单位工程验收记录” 建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）中表式C73，填写“单位（子单位）工程质量竣工验收记录” 建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中附表D，137页5.6.4. 3第一条“单位工程验收记录” 建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）中表式C73填写后，“单位（子单位）工程质量竣工验收记录” 建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）中附表D填写后，137页5.6.4. 3第二条项目经理部档案员按照建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）对施工资料进行整理归档。项目经理部档案员按照建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）对施工资料进行整理归档。137页6.6建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）续表四：页号位 置原 内 容拟 改 为137页7.5工程物资进场报验表 建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C32工程物资进场报验表建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表B24137页7.6设备开箱检查记录 建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C341设备开箱检验记录 建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表C43138页7.7材料、配件检验记录建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C342材料、配件进场检验记录建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表C41138页7.8设备及管道附件试验记录建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C343设备及管道附件试验记录建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表C44138页7.9隐蔽工程检查记录表建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C511隐蔽工程检查记录建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表C51138页7.10预检工程检查记录表建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C512预检记录建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表C52138页7.11中间检查交接记录建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C514交接检查记录建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表C54138页7.12分项/分部工程施工报验表建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C71分项/分部工程施工报验表建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表B27138页7.16单位工程验收记录建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）表式C73单位（子单位）工程质量竣工验收记录建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）附表D138页7.17无内容单位工程竣工预验收报验表建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表B31145页5.3.1.3填写“不合格项处置记录”（建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-2000中表式C15）填写“不合格项处置记录”（建筑工程资料管理规程DBJ01-51-2003中表B218）146页5.3.3.2，由顾客（监理）填写“不合格处置记录” （建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-2000中表式C15）；，由顾客（监理）填写“不合格处置记录”（建筑工程资料管理规程DBJ01-51-2003中表B218）；149页6.5建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-2000建筑工程资料管理规程DBJ01-51-2003续表五：页号位 置原 内 容拟 改 为150页7.4不合格处置记录（建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-2000表式C15）不合格处置记录建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表B218154页5.1F类：试验数据数理统计整行删除文 件 更 改 审 批 表文件类别体系文件编号HJZ/Q020192002质2003005文件名称支持性文件 文件编号HJZ/Q032002申请更改部门质量管理办公室日期2003年6月25日申请更改原因新规范、新规程的颁布等原因，导致文件的不适宜。更改内容（可另附页）页号位 置原 内 容拟 改 为10页计划预算合同科工作职责第五条五、负责工程项目信息的识别和确认，五、负责工程项目信息的识别和确认，与顾客沟通，收集顾客意见，组织工程项目实现和服务过程中顾客满意度的调查，负责竣工工程回访的管理工作。29页档案员职责第四条建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-2000建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）47页8.1.2实行分包的工程项目，参照。实行分包的工程项目，参照总队制定的分包合同格式签订分包合同，需加盖总队合同专用章的分包合同，由项目经理部起草合同后，填写“分包合同评审表”（HJZ/Q030212002），项目经理签署意见后报大队，大队长填写评审意见，并将合同、评审表以及合同附件一并报送计划预算合同科组织合同评审。53页1.7.1，并报计划预算合同科和大队。，并报大队备案。54页1.8.1，并报计划预算合同科和大队。，并报大队备案。更改审核意见审核人： 年 月 日批准意见批准人： 年 月 日承办人签字：页号位 置原 内 容拟 改 为75页5.2.1，及时将招标文件复印给相关大队、本部门相关人员、技术质量科、总经济师、总工程师、总队长各一份，及时将招标文件复印给相关大队、本部门相关人员、技术质量科、总经济师、总工程师、总队长各一份，将施工图纸复印给技术质量科和相关大队，86页6.1.2，结合技术交底记录建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-2000中表式C221编制，结合技术交底记录建筑工程资料管理规程DBJ01-51-2003中表C21编制，89页8.1技术交底记录建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-2000中表式C221技术交底记录建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）表C2192页6.4、7.2建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-2000建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）135页2.1第六行，各大队可根据施工生产安排，提出选用外地施工队伍的意见，各大队可根据施工生产安排，在参加工程招投标的同时，提出选用外地施工队伍的意见，142页外部施工队伍评审表（第三页）换页170页3.1.3各级管理部门要建立好台帐和技术档案。各级管理部门要建立好台帐和技术档案，采用表格“大、中型工程机械设备台帐”（HJZ/Q0313102002） “小型机具设备台帐” （HJZ/Q0313112002）。179页7.10无内容大、中型工程机械设备台帐（HJZ/Q0313102002）179页7.11无内容小型机具设备台帐（HJZ/Q0313112002）11页京外工程管理暂行办法5.5.6.5，填写“机械设备动态登记表” （HJZ/Q031382002），发现问题及时提出改进措施。，发现问题及时提出改进措施。12页京外工程管理暂行办法7.9机械设备动态登记表 （HJZ/Q031382002）整行删除.精品文档.文 件 更 改 审 批 表