无粘结预应力钢绞线及塑料波纹管生产过程控制程序.doc

【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流无粘结预应力钢绞线及塑料波纹管生产过程控制程序.精品文档.预应力机械无粘结预应力钢绞线及塑料波纹管生产过程控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/更多免费资料下载请进：好好学习社区批准：审核：编制：预应力机械无粘结预应力钢绞线及塑料波纹管生产过程控制程序1目的对生产提供过程包括产品的形成、产品的放行交付和售后服务等过程进行控制，确保产品满足顾客的要求。2范围适用于无粘结预应力钢绞线、预应力混凝土桥梁用塑料波纹管生产过程包括生产的组织、确认、标识、防护、包装、交付等过程的管理与控制。3职责3.1生产技术部负责生产过程的组织、特殊过程的确认、生产设备的控制、产品的标识、防护、包装、贮存。3.2质管部负责生产过程中对产品质量与过程能力的监视和测量，负责工序作业指导文件的制定。3.3供销部负责产品的交付及交付后的活动。3.4各生产车间确保在受控的生产条件进行生产，对产品实现各阶段的工艺参数实施控制记录。4工作程序4.1生产的组织与计划4.1.1供销部根据合同/订单评审（参见顾客沟通及顾客要求评审程序）的结果，制定生产通知单交生产技术部，由生产技术部安排生产计划。生产技术部每月的月底根据已接合同/订单的情况并考虑必要的预测量及库存情况，制定下月的月生产计划并经总经理批准。月生产计划的制定必须与生产能力相适应，如超出生产能力，应考虑适当的应对措施的可能性，如远低于生产能力，应向总经理报告，以便做适当的对策或决策。4.1.2生产技术部根据批准的月生产计划制定各生产车间的产品作业计划并经生产技术部主管批准，产品作业计划应与各生产车间的生产能力相适应，且应根据工艺流程和各分公司的生产能力的大小，合理考虑分公司、工序之间生产能力的匹配与衔接，并且满足产品交付期限的要求，原则上生产进度的安排至少要预留2天的保险时间。4.1.3各生产车间根据产品作业计划的安排，并且按照原料定额标准，填写领料单经生产技术部的主管批准后向原料仓库领取原料，仓库凭批准的领料单核发原料。4.1.4如在月生产计划制定后，又接到新的合同订单，其生产安排必须在当月落实，否则不能保证交期。若其数量增加后不超出制定月度生产计划时已评估的预测量时，月度生产计划毋须调整，但可能需要调整产品作业计划。若数量增加后超出制定月度生产计划时已预估的预测量时，则月生产计划和产品作业计划皆须调整。计划的调整仍按制定的审批权限审批，并确保及时通知到相关部门。4.1.5各生产车间每周将生产情况统计于生产周报表中，并与生产计划进行比较，如发现总生产进度落后于计划达1天以上时，应报告生产技术部主管予以协商解决。生产技术部每月生产情况统计于月生产计划表中相应栏目中内，对于出现较大差异的情况应另分析原因以作为制定下月生产计划的依据，必要时还应实施纠正措施。4.2生产过程的控制4.2.1本公司无粘结预应力钢绞线生产的工艺流程如下：涂 油冷 却涂 塑放 线钢绞线牵 引一般处理检验合格收 线 否特殊处理 是废 品成 品4.2.2本公司预应力混凝土桥梁用塑料波纹管生产的工艺流程如下：配 料加 热模具定型吹 塑挤 塑粉 碎切 割冷 却检验合格 否 是废 品成 品4.2.3生产过程是产品质量特性形成的重要环节，生产技术部负责生产过程的控制并使其在受控条件下进行。受控条件应包括以下方面的内容：获得产品特性的信息，如：技术标准、规范，必要时应获得相关的作业指导书，包括工艺流程规范、各阶段产品检验规范等，它们是指导生产制造活动的基本依据，必须正确、协调、清晰，文文一致且不得涂改。按文件控制程序具体执行；生产前，所有的原料均应符合相应的规范和质量标准，为此，原材料购进时必须履行检验手续，原材料存放的仓库或场地必须满足原料保管条件的要求，详见采购控制程序；配备适宜的设备，并在适用中得到维护和保养，以保持其运行能力。具体执行生产设备管理程序；按工艺和检验规范的要求配备监视和测量装置，并按规定的要求控制和适用这些装置。详见监视和测量装置控制程序；对产品实现各阶段有工艺参数检测要求的监控点，按规定实施检测活动并记录，对不合格品进行控制，具体参见产品与过程监视和测量程序及不合格品控制程序；对操作人员应进行培训、考核，使其能够胜任本职工作，详见人力资源管理程序；综合办公室负责，生产技术部门配合，建立适宜的生产环境条件并得到保持，要求做到：生产现场应保持文明整洁，各类物品包括原料、半成品、成品、废料等分区放置；设备、工具、辅助器械等应摆放合理、整齐有序，过道通畅；对生产环境条件有要求（如温度、湿度、粉尘等）的过程，应按要求进行控制和记录；多“三废”治理，保护环境等有关要求应按有关规定执行。4.2.4各生产车间在生产过程中如出现断料、设备故障、停水停电等意外情况且影响到总的生产进度或产品质量时，应及时向生产技术部主管报告，由生产技术部主管负责处理，包括召开生产协调会等研究对策，落实措施等，必要时应向总经理报告。4.3生产提供过程的确认当生产提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，这种过程叫特殊过程，包括产品使用后问题才显现的过程，必须对这些过程实现所策划的接轨的能力进行确认。本公司的特殊过程有：无粘结钢绞线生产过程中的涂油过程。预应力混凝土桥梁用塑料波纹管无特殊过程。4.3.1在产品实现策划过程中，对特殊过程的工艺策划进行确认时，生产技术部必须首先对特殊过程的设备如温度控制仪表、转速表等监视和测量装置的校准/检定状况及挤塑机、牵引机等按照工艺策划中对设备的技术要求进行设备技术状态确认，并确认结果记录记录于特殊过程工艺签订记录中。设备技术状态确认通过后，质管部必须采用所策划的工艺流程，如涂油过程中的挤油压力、时间等参数指导生产技术部进行试生产。试生产的产品由质管部进行型式检验（或委托外部具备相应资质的机构进行），对于无法测量的质量特性，可使用模拟、试用、试验或评审等方法予以验证，并将结果记录于特殊过程工艺鉴定记录表中。只有通过鉴定的特殊过程工艺方能试用于批量生产过程中。4.3.2特殊过程的工艺发生变更后，必须按照4.3.1条的要求进行工艺变更验证，并完成特殊过程工艺鉴定记录表。4.3.3特殊过程工艺通过鉴定后，在任何时候，特殊过程操作人员上岗前都必须由综合办公室组织进行上岗前培训，生产技术部必须严格按照工艺要求对特殊过程操作人员进行岗前培训，并经考核合格后由综合办公室颁发上岗证持证上岗，培训考核的结果必须记录于特殊过程人员资格鉴定表中。4.3.4当上述过程出现异常情况进行调整后应进行再确认，重新评价过程的稳定性及可靠性；评价设备的过程能力及人员的操作资格是否满足要求；评价工艺方法和程序是否满足产品质量目标的要求；评价各种记录表格是否持续具有充分性和适宜性，以保证过程受控，并记录在特殊过程工艺鉴定记录表中。若发现过程能力达不到规定的要求时，生产技术部应组织相关部门进行原因分析，并按照纠正、预防与改进措施控制程序的要求实施必要的纠正措施，同时，对期间所生产的产品须进行必要的评审，并根据评审的结果采取与不合格的影响程度相适应的措施。4.4标识的可追溯性为了防止在产品实现过程中的混淆和误用，以及在必要时能够实现产品的追溯，必须对采购产品、中间产品和成品予以适当的标识，包括产品标识和产品状标识（监视和测量状态）。4.4.1本公司使用的产品标识方法有：标志标识；区域标识；记录标识。4.4.2本公司使用的产品检验标识方法有：等待检验，用“待检”表示；检验后合格，用“合格”表示；检验后不合格，用“不合格”表示；产品已经过检验但尚未判定的，用“待处理”表示。4.4.3采购产品（原料、零部件等）进公司，仓管员负责将其单独放置，并在其上挂“检验”标识牌和做产品标识，可采用其原来本身的标识。若本身未做产品标识或标识不清，则采用贴上“原料标签”或挂上“原料标识卡”的方式，注明产品名称、规格、编号、数量、进货日期等内容。4.4.4仓管员通知检验员进行检验，检验合格的产品，由检验员贴上“合格”标签或盖上印章后方可办理入库手续，由仓管员填写物资库存卡，注明产品名称、规格、编号、数量等内容；检验不合格的产品由检验员贴上“不合格”标签或盖上印章后放置在不合格品区。4.4.5对生产过程中的中间产品（在制品、半成品等）的产品标识生产车间可采用“产品标识卡”、“产品标签”等方式，标明其名称、规格、生产日期等内容；其各工序的检验状态，可通过在“产品标识卡”或“产品标签”上盖检验印章反映出来。4.4.6设置了检验点的工序，加工后的中间产品，必须放置于待检区，或挂“待检”牌，由检验员进行检验，检验合格的放置于合格品区，由检验员贴上“合格”标签或盖上印章；检验后尚未判定的产品由检验员贴上“待处理”标签或挂“待处理”牌；检验后不合格的必须放置在不合格区，或由检验员贴上“不合格”标签或盖上印章等。4.4.7对于生产过程中所使用的采购产品，无法保持其原有产品标识时，可再次使用“原料标识卡”、“原料标签”或直接在盛装的容器上标明其名称、规格、进货日期等内容。4.4.8成品的产品标识方式同中间产品，也可直接在包装桶上注明，包括包装上的防护标识，以有利于产品搬运和贮存时的防护；状态标识采用标签、印章或合格证的方式，对于不合格品须放置于不合格品区。4.4.9生产技术部负责所有标识的制作并对其有效性进行监控。各部门负责所属区域内各类标识的维护，如发现标识有损坏、遗失等情况，需报原标识部门进行处理。4.4.10质管部根据合同要求、相关的法律法规要求、产品的安全性及其它需要考虑的因素，确定是否需要实现可追溯性，如需要，供销部则在下发生产通知单时，应在其中标明。本公司在一般情况下，通过赋予同一生产条件下所生产的产品以特定的生产批号的方式实现可追溯性要求，相关部门应确保在产品标识、过程记录、检验记录中注明每批产品的生产批号，以确保需要时能够追溯到每批产品的分布产所、过程历史和原料来源。生产批号由生产技术部在下达产品作业计划时注明。4.5产品防护本公司针对产品生产过程直至交付到预订地点期间，所涉及到的采购产品、中间产品、成品和包装的符合性提供有效的防护措施，以防止产品在交付至顾客以前受到损坏。4.5.1搬运控制生产技术部和仓库在产品的生产过程及交付过程中应根据产品的特点，配备适宜的搬运工具，选择合理的搬运路线，规定科学的搬运方法，以防止产品损坏，应注意以下方面：搬运方式应确保不压坏产品，不损坏产品标识与包装物，防止跌落，同时须考虑对搬运过程中的各种可能的意外的防护；规划合理的搬运路线，保持行进通道畅通，高空吊运应有安全警示标识；易损物品、危险物品、化学试剂须专门的搬运方法或使用特殊的搬运工具，防止碰撞、倾倒、损坏、变质，对化学试剂应减少震动等；重要的搬运设备或工具视同生产设施予以管理，做好维护和保养工作，机动叉车及行车的操作人员需取得劳动部门颁发的上岗证。4.5.2贮存控制严格执行“仓库管理规定”，确保产品贮存环境条件适宜，防止产品变质、损坏。4.5.2.1收发与数量的控制应做到：各类物料、半成品、成品都需要经质量检验合格后方能入库，仓库管理人员根据合格的检验记录或标识，核对产品名称、规格、数量、标识等无误后，填写入库单办理入库手续，及时登帐并放置物资库存卡；仓库管理人员根据相关部门的领料单或送货单（附录J），办理物品的出库手续，核对品名、规格、数量等无误后，在单上签字，并及时销帐销卡；生产技术部在做采购计划时，应根据以往原料的出库频率情况，对于消耗量较大的原料要确保安全库存（库存不能为零），以保证正常生产，而对成品则根据顾客需求的稳定性，资金积压量的大小等因素由供销部特别规定其库存量。4.5.2.2堆放控制应做到：库管员要以确保贮存场地得到有效利用，所有物资周转不发生混乱、阻滞等情况为原则，合理规划物品堆放区域，并分区、分类摆放整齐，标识清晰可见；不同批号的产品应予以区分，防止混乱和造成无法实现可追溯性，并在发放时做到先入的物资先出；产品堆放的位置、高度或使用的容器应符合产品的特点并注意防尘、防污染等，产品堆放时，尽量做到重的在下，轻的在上，以降低重心，高度应以不压坏产品或包装箱为限，且不能挡住行进的视线。4.5.2.3环境控制应做到：仓库应保持通风，对于贮存方式有要求（如温度、湿度、防火、防晒等）的产品应运用适宜的贮存方式；库管员应经常检查有效期限的物品是否已经发生超期或变质、损坏的情形，如发生，应及时通知生产技术部经理。4.5.2.4仓库的安全控制应配备适当的防盗、防火设施，对易燃、易爆、剧毒等危险物品应按有关规定严格管理，防止重大安全事故的发生。4.5.5盘点仓库的物品管理应坚持盘点制度，做到“日清月结”，保持帐、物、卡一致，财务人员应定期或不定期地进行抽查，有问题及时处理，必要时，按纠正、预防与改进措施控制程序的要求采取纠正措施。4.6产品包装产品包装应满足合同/订单的要求，必要时应在包装规范中规定包装中有关细节，包装应确保能够防止产品污染和变质。4.7产品交付及交付后活动4.7.1供销部根据评审过的合同订单将交付数量、日期等有关信息登记于合同订单登记表中，并适时按登记表中的要求检查成品的准备状况以确认是否能按期交付产品，如出现异常情况，可由供销部组织有关部门落实紧急措施，以确保按其交付产品。必要时，也可与顾客协商交期的更改。4.7.2仓库中合格成品备品备妥后，供销部根据规定的交期开列送货单，经供销部主管批准后，通知顾客提货或安排车辆装运产品。4.7.3产品装妥后，库管员与司机在送货单上签名，司机执两联随货发送，将产品送交顾客验收后，由顾客在送货单上签收，司机执一联带回交供销部，供销部将交货情况及时登记在合同订单登记表中。4.7.4特殊情况下，如果顾客要求的交期紧急，限于检验时间或其它特别因素的影响，产品实现策划中所要求的所有监视和测量活动尚未完全完成，在经过必要的风险评估并征得顾客同意的情况下，可由总经理在送货单上签字批准后，将该批产品紧急放行，但该批产品须特别标识，尚未完成检验或试验仍须留样继续进行，一旦发现不合格的情形，须立即追回该批产品。4.7.5供销部根据合同订单登记表中登记的产品交付情况每季度统计交付准时率，如未达到规定的质量目标时，则需按纠正、预防与改进措施控制程序的要求实施纠正措施以改进交付能力。4.7.6产品交付后，供销部保持与顾客的联络和沟通，及时收集、处理、反馈顾客意见或要求，并应每季度汇总、分析顾客的反馈情况与相应的答复措施传递到有关部门，同时将意见的统计结果与质量目标要求相比较，以便及时采取相应的措施。5相关文件文件控制程序人力资源管理程序生产设备管理程序顾客沟通及顾客要求评审程序设计和开发过程控制程序采购控制程序监视和测量装置控制程序纠正、预防与改进措施控制程序仓库管理规定6相关记录生产通知单月生产计划产品作业计划领料单生产周期表特殊过程工艺检定记录表特殊过程人员鉴定记录表物资库存卡入库单送货单合同订单登记表