最新船舶制造业管理规章制度全集（word版） - 第三篇 企业质量管理制度.doc

【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流最新船舶制造业管理规章制度全集（word版） - 第三篇 企业质量管理制度.精品文档.第三篇企业质量管理制度第一章质量管理制度基础第一节品质管理组织一、品管组织万黑嘿门品品进制线出质质料程上货稽工检检检检核程验验验验QA QE IQC IPQC FQC OQC二、中、小型工厂品管组织雳臀一一禹务务理管匕一，一当部部部部一一下一一上一一下一，品技物制管术料造部部部部尸厂一开品品生发管管产课课课课三、中大型工厂品管组织卒介带门技品物制制术管料造造部部部部部在台一谈禽只居誓T田百口尝未一下口口少灾目不生牛丈了乏一、总则1.目的明确本公司所有从事与品质活动有关的各部门及各级人员的工作职责，是实行品质管理与品质保证活动的基础。2.适用范围本公司各部门及其主要人员在从事相关品质活动时，其管理职责适用本规章。3权责单位(1)总经理室负责本规章制定、修改、废止之起草工作。(2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。二、各部门品质管理职责公司各部门设置及隶属关系详见公司组织架构图。本公司共设立下列部门：品管部、制造部、生管部、采购部、资材部、开发部、生技部、业务部、财务部、人力资源部、总经理办公室。1品管部职责(1)品质管理系统的建立、实施及维护。(2）品质策划、管理、控制。(3）品质统计、分析、改善。(4）检验规范、标准的建立及实施。（5）品质成本统计与分析。(6）进料品质管制。(7）制程品质管制。(8)成品品质管制。(9）品质教育训练。(10）检验、测量和试验设备的管理、控制。(11）纠正与预防措施的控制。2制造部职责(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。(2）生产过程的自主控制与管理。(3）作业标准、品质规范的遵守。(4）掌握工序控制技术，提升作业品质。（5）产品品质的控制与改善。(6）品质异常的排除与预防。(7）设备、工装的正确使用与维护，确保作业品质。(8)必要的品质记录与分析、存档。(9）其他与本部门相关的品质事项。3生管部职责(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。(2）参与订单评审工作。(3）参与供应商调查工作。(4）协助因品质异常引起的返工、重做、拆解等作业之计划安排。（5）掌握生产过程中的物料损耗状况，做好物料供应工作。(6）主导退料、呆料、废料的处理工作。(7）其他与本部门相关的品质事项。4采购部职责(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。(2）主导供应商调查工作。(3）协助对供应商的评鉴辅导工作。(4）供应商品质控制工作。（5）采购物料在生产过程中发生的不良、退料、换货、索赔等工作。(6）采购物料品质状况的标识，记录等控制工作。(7）其他与本部门相关的品质事项。5资材部职责(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。(2）供应商物料点收、核对、标识工作。(3）负责公司各种物料的搬运、包装、贮存、防护的控制。(4）负责物料仓储标识工作。（5）退料、换货、超领、报废、盘点等工作的执行与控制。(6）库存数量、品质的控制、记录、汇总、分析等工作。(7）其他与本部门相关的品质事项。6开发部职责(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。(2）负责新产品开发技术论证工作。(3）负责新产品开发与工艺设计工作。(4）技术图纸、文件、资料的制定与控制。（5）新产品的物料审核、确认工作。(6）新产品试制、小批量产的主导工作。(7）新产品模具开发与鉴定的主导工作。(8)量产导入的技术转移、说明工作。(9）其他与本部门相关的品质事项。7生技部职责(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。(2）产品用料明细表的建立、维护。(3）生产工艺流程的制定、修改与完善。(4）作业指导书、标准工时的制定、修改与完善。（5）技术变更的审核与执行。(6）技术性品质异常的排除、对策与追踪。(7）协助对供应商的调查。(8)协助订单评审工作。(9）负责设备、模具、工装的维护、保养与改造，确保作业品质。(10）其他与本部门相关的品质事项。8业务部职责(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。(2）负责新产品市场调研与市场预测。(3）负责订单评审工作的控制。(4）负责客户提供物料的控制。（5）负责产品的交付控制工作。(6）负责客户服务、客户抱怨等工作。(7）沟通客户与本公司内部各部门之工作。(8)退货、滞成品的处理工作。(9）其他与本部门相关的品质事项。9财务部职责(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。(2）参与订单评审，监督销售产品的资金回笼状况。(3）严格财务管理的规定，对不合格物料有权拒付货款。(4）协助进行品质成本分析，提供管理决策之依据。（5）有效控制制造费用。(6）控制公司资金运转，提高周转率。(7）其他与本部门相关的品质事项。10.人力资源部职责(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。(2）负责各部门的工作考核与管理协调工作。(3）负责员工培训的组织、实施、记录、归档等工作。(4）其他与本部门相关的品质事项。11总经理办公室职责(1)贯彻执行公司的品质方针、目标。(2）负责品质宣传工作。(3）协助品质稽核工作的开展。(4）在处理客户抱怨、品质争议、品质奖惩等事项中协调各部门工作。(5)组织5S. QCC.改善提案等工作的推行组织并推动活动的展开。(6）其他与本部门相关的品质事项。三、各相关人员的品质职责本公司推行全员品管工作，各级人员应善尽岗位职责，为提升公司品质水准尽本职之努力。本公司对与产品品质相关之主要人员规定职责如下：1总经理(1)贯彻并组织实施有关的质量法规。(2）负责公司品质方针、品质目标的制定。(3）批准、颁布公司各项品质管理制度。(4）负责仲裁和解决重大品质问题。（5）授权相关部门或人员进行品质稽核工作。(6）对本公司产品品质负最终责任。2管理者代表由总经理任命一名公司高层干部兼任管理者代表。管理者代表之品质职责如下：(1)主持建立公司品质管理体系，并组织有效实施。(2）及时向总经理报告品质体系运行情况，以便其进行管理评审，确保公司品质管理体系的持续有效运行。(3）组织公司内部品质稽核工作。(4）代表公司就品质管理方面的事务与外部机构联络、处理。（5）负责品质管理体系的持续改进与提高。(6）负责纠正与预防措施的稽核、追踪工作。(7）协助总经理处理各部门的品质职能的协调工作。3各部门主管(1)贯彻执行公司有关品质工作的规定和要求，落实本部门的品质职责。(2）督导下属单位、人员有效执行公司的品质管理体系。(3）掌握并教导所属干部、员工遵守品质规范、标准和相关文件。(4）做好各项品质记录，并依规定分析与存档。（5）是本部门品质责任的最终责任者。4品质稽核人员【注】通过IS09000认证的公司，品质稽核人员也称内审员。(1)遵守有关品质稽核的规定，并传达和阐明稽核要求。(2）参与制定品质稽核计划，并依计划完成稽核任务。(3）将观察、稽核的结果整理汇总，作成稽核报告。(4）协助被稽核部门制定纠正措施，并实施跟踪审核，验证纠正措施的有效性。5品管部工作人员(1)严格遵守品质检验制度、规范、标准、做好检验工作。(2）生产工艺、作业标准执行状况的监督控制。(3）品质问题的收集、反馈、分析、改善与追踪工作。(4）检验、测量和试验设备的校正、管理控制工作。（5）各项品质试验、工程分析和品质改善工作。6作业人员(1)正确掌握相关工作岗位的作业要求，严格按工艺要求操作。(2）熟悉本岗位的品质标准与要求，自觉做好自检与互检工作，及时发现问题，并反馈后加以改善。(3）正确使用、保养和维护设备、模具、工装、计量器具，确保生产品质。（4）爱护产品、材料，做好5S工作。（5）特殊岗位人员应经过严格培训，持证上岗，正确操作，严禁违规。第三节品质管理部工作细则一、品管部工作细则1参与产品的研究开发及试制。2对产品、原物料、加工品等规格及作业标准，提出改善意见或建议。3制定进料、加工品、成品检验标准确实执行。4.制定制程检查标准，并稽核检查站检查人员是否确实实施。5质量异常的妥善处理，及鉴定报废品。6检验仪器与量规的管理与校正，及库存品的抽验。7原料供应商，外协加工厂商等交货质量实绩的整理与评价。8督导并协助协作厂商改善质量，建立质量管理制度。9制程巡回检验。10.制程管理与分析，专案研究并做改善，预防再发生措施。11客户抱怨案件及销货退回的分析、检查与改善措施。12资料回馈有关单位。13.执行质量管理日常检查工作。14做好质量保证作业。巧研究制定并执行质量管理教育训练计划。16制定质量管理规定，推行全面质量管理。17其他有关质量管理事宜。二、进料科工作细则1制定进料检验标准，确实执行进料检验。2进料质量异常的妥善处理。3原料供应商，协作厂商交货质量实绩的整理与评价。4对原料规格提出改善意见或建议。5检验仪器、量规的管理与校正。6.进料库存品的抽验，及鉴定报废品。7.资料回馈有关单位。8办理上级所交办事项。三、加工品科工作细则1制定加工品的检验标准，确实执行进料检验。2加工品质量异常的妥善处理。3外协加工厂商，协作厂商交货质量实绩的整理与评价。4对加工品规格提出改善意见或建议。5检验仪器、量规的管理与校正。6资料回馈有关单位。7办理上级所交办事项。四、制程科工作细则1制定检查标准，并稽核检查站检查人员是否确实实施。2协助生产单位做好质量管理。3制程巡回检验及质量异常原因的追查与处理。4半成品库存的抽验，及鉴定报废品。5制程管理与分析。6选定造成成本较高或发生频率较多的不良项目或可能有问题的制程进行研究、分析及改善、预防等再发防止措施。7对作业标准提出改善意见或建议。8检验仪器、量规的管理与校正。9资料回馈有关单位。10办理上级所交办事项。五、成品科工作细则1参与产品的研究开发及试制2对产品规格，提出改善意见或建议。3成品库存的抽验，及鉴定报废品。4制定成品检验标准，确实执行成品检验。5成品质量异常的妥善处理。6检验仪器、量规的管理与校正。7.客户抱怨案件及销货退回的分析、检查与改善措施。8督导并协助协作厂商改善质量，建立质量管理制度。9执行质量管理日常检查工作。10.资料回馈有关单位。11办理上级所交办事项。住台门刀谈六只屯居准多T. -47-垂仅亡门准多T田百口崖匕岁怜四下口口少灾目不生丫耸盲！划J目不生牛丈了乏一、品管主管1制定品质管理计划。2计划导入，教育训练计划制定，品质管理制度设计，表单设计。3提交品质报告。4督导品质管理制的实施。5解决重要品质问题。二、品管1品质工程(QE)(1）制定检验标准。(2）针对生产现场做制程解析，进行改善活动。(3）统计方法应用的推进。(4）对供料厂商进行改善辅导。2品质稽核(QA)(1)品质运作系统及有关规范执行情况的查核。(2）出厂前产品抽检。(3）对客户抱怨进行应急对策及防止再发生处理。3检查(1)物料品质状况检查。(2）半成品品质状况检查。(3）成品品质状况检查。4统计员(1)品质成本计算。(2）管制图的绘制。(3）检查部门提出检查报告的集合统计。(4）主管交办事项。第五节品质管理作业流程一、质量管理1.目的确保产品质量标准化，提高质量水准。2.范围产品及研究开发、设计。3设计质量管理作业流程4实施单位工程部、业务部、质量管理部成品科及有关单位。5实施要点(1)工程部设计程科，依据收集的CNS. JIS. UL等国内外有关规格的资料，以及业务部、质量管理部回馈的市场调查，客户要求，客户抱怨分析等资料，设计新产品及改良现有产品。(2）设计完成，要经试做、检验、了解生产时可能发生的问题以及是否能达到设计的质量要求。(3）试做不合格即检查修正，再试做。(4）试做合格即会同有关单位制定用料标准、材料规格、零件规格、产品规格、作业标准、标准工时以及Qc工程表。（5）设计的新产品如属客户订购者，则试做合格的样品，需经业务部送交客户认可后，开始受订，由企划室做生产企划。(6）工程资料回馈有关单位，并确实执行规格、标准、蓝图等设计变更作业。6本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。二、进料检验规定1.目的确保进料质量合乎标准，确使不合格品无法纳入。2.范围原料，外协加工品的检验。3进料检验流程4实施单位质量管理部进料科、加工品科及其他有关单位。5实施要点(1)检验员收到验收单后，确依检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等，填入检验记录表内。(2）判定合格，即将进料加以标示“合格”，填妥检验记录表及验收单内检验情况，并通知仓储人员办理人仓手续。(3）判定不合格，即将进料加以标示“不合格”，填妥检验记录表及验收单内检验情况。并即将检验情况通知采购单位（物料部、采购科或外协加工科），请购单位，由其依实际情况决定是否需要特采。不需特采，即将进料加以标示“退货”，并于检验记录表、验收单内注明退货，由仓储人员及采购单位办理退货手续。需要特采，则依核示进行特采，将进料加以标示“特采”，并于检验记录表、验收单内注明特采处理情况，以及通知有关单位办理入库或部分退回，或扣款等有关手续。(4）进料应于收到验收单后三日内验毕，但紧急需用的进料优先办理。（5）检验时，如无法判定合格与否，则即请工程部（设计工程科），请购单位派员会同验收，来判定合格与否，会同验收者，亦必须在检验记录表内签章。(6）检验员执行检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为合用为由，予以判定合格与否。(7）回馈进料检验情况，并将进料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于厂商交货质量履历卡内及每月汇总于厂商交货质量月报表内。(8)依检验情况对检验规格（材料、零件）提出改善意见或建议。(9）检验仪器、量规的管理与校正。(10）进料属OEM客户自行待料者，判定不合格时，请业务部联络客户处理。6本规定经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。三、制程质量管理作业办法1.目的确保制程质量稳定，并求质量改善，提高生产效率，降低成本。2.范围原料投入经加工至装配成品止。3制程质量管理作业流程。4实施单位生产部检查站人员、质量管理部制程科及有关单位。5实施要点(1)操作人员确依操作标准操作，且于每一批的第一件加工完成后，必需经过有关人员实施首件检查，等检查合格后，才能继续加工，各组组长并应实施随机检查。(2）检查站人员确依检查标准检查，不合格品检修后需再经检查合格后才能继续加工。(3）质量管理部制程科派员巡回抽验，并做好制程管理与分析，以及将资料回馈有关单位。(4）发现质量异常应立即处理，追查原因，并矫正及做成记录防止再发。（5）检查仪器量规的管理与校正。6本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。四、成品质量管理作业办法1.目的确保产品质量，使出厂的产品送至客户处能保持正常良好。2.范围加工完成的成品至出货。3成品质量管理作业流程。4实施单位质量管理部、成品科、生产部、物料部及有关单位。5实施要点(1）加工完成的成品要经过成品检验合格后，才能入库或出货。(2）确依成品检验标准实施检验，判定不合格批则退回生产单位检修，检修后仍需再经成品检验。(3）库存成品必需抽验，以确保产品质量，避免质量变异的产品送交客户，发现质量变异即调查原因（必要时会同有关单位），做好防止再发措施，并通知生产单位检修。6本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。五、客户抱怨处理办法1.目的确使客户迅速获得满意的服务，对客户抱怨采取适当的处理措施，以维持公司信誉，并谋求公司改善。2.范围已完成交货手续的本公司产品，遭受客户因质量不符或不适用的抱怨。3客户抱怨的分类(1)申诉这种抱怨是客户对产品不满，或要求返工、更换或退货，于处理后不需给予客户赔偿。(2）索赔客户除要求对不良品加以处理外，并依契约规定要求本公司赔偿其损失，对于此种抱怨宜慎重且尽速的查明原因。（3）非属质量抱怨的市场抱怨：客户刻意找种种理由，抱怨产品质量不良，要求赔偿或减价，此种抱怨则非属本公司责任。4客户抱怨处理流程5实施单位业务部、质量管理部成品科及有关单位。6实施要点(1)客户抱怨由业务部受理，先核对是否确有该订货与出货，并经实地调查了解（必要时会同有关单位）确认责任属本公司后，即填妥抱怨处理单通知质量管理部调查分析。（2）质量管理部成品科调查成品检验记录表及有关此批产品的检验资料，查出真正的原因，如无法查出，则会同有关单位查明。（3）查明原因后，会同有关单位，针对原因，提出改善对策，防止再发。(4）会同有关单位，对客户抱怨提出处理建议，经厂长核准后，由业务部答复客户。（5）将资料回馈有关单位并归档。7本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。客户抱怨处理单（）急件编号（）普通件年月日六、市场质量调查办法1.目的对市场质量调查的资料作分析、研究，以改善产品质量及开发新产品，以迎合客户的质量要求。2.范围需求市场所要求的产品质量。3.市场质量调查的内容客户对本公司产品所接受的程度与其所要求的产品质量，以及其他竞争产品的比较。4市场质量调查流程5实施单位业务部及有关单位。6实施要点(1)业务部以邮寄或拜访的方式，请客户填写产品质量调查表。(2）调查表内的调查项目，即产品的质量特性，例如性能、规格、外观，以及产品价格等。(3）整理调查资料通知有关单位。(4）有关单位由业务部提供资料，了解客户的质量要求，并了解本公司对该产品的质量要求是否某些项目要求太严、太松，以改善产品质量，及开发新产品。7本办法经产品委员会核定后实施，修正时亦同。月份客户抱怨处理月报表年仁仁书。，质量管理部，、，、，：士总经理：厂长：霖目蔫曰l：科长：制表：一“”经理第二章质量管理制度第一节品质管理制度（一）一、总则1.目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提早发现异常，迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。2.范围本细则包括：(1)组织机能与工作职责二(2）各项质量标准及检验规范，(3）仪器管理二(4）质量检验的执行二（5）质量异常反应及处理二(6）客诉处理二(7）样品确认二(8)质量检查与改善。3组织机能与工作职责本公司质量管理组织机能与工作职责。二、各项质量标准及检验规范的设订4.质量标准及检验规范的范围规范包括：(1)原物料质量标准及检验规范二(2）在制品质量标准及检验规范二(3）成品质量标准及检验规范二5质量标准及检验规范的设订：(1)各项质量标准总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准同业水准国外水准客户需求本身制造能力原物判供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设（修）订表”（表1)一式两份，呈总经理批准后质量管理部一份，研发部一份，并交有关单位凭此执行。(2）质量检验规范总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员，分原物料、在制品、成品将检查项目料号（规格）质量标准检验频率（取样规定）检验方法及使用的仪器设备允收规定等填注于“质量标准及检验规范设（修）订表”内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。6质量标准及检验规范的修订(1)各项质量标准、检验规范若因机械设备更新技术改进制程改善市场需要加工条件变更等因素变化时，可以予以修订。(2）总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号（规格）各项标准及规范的合理性，酌予修订。(3）质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“质量标准及检验规范设（修）订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈总经理批示后，始可凭此执行。三、仪器管理7仪器校正、维护计划(1)周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”（表2）设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。(2）仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表（表3）、“仪器维护计划实施表（表4）作为年度校正及维护计划实施的依据。8校正计划的实施(1)仪器校正人员应依据“年度核校正计划”执行日常校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”（表5)内，一式一份存于使用部门。(2）仪器外协校正有关精密仪器每年应定期使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。9.仪器使用与保养（1)仪器使用仪器作用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。使用部门主管应负责检核各使用操作者操作的正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。(2）仪器保养仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”（表6）内。仪器外协修造仪器故障，保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外协请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。四、原物料质量管理10原物料质量检验原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材管理办法”的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立“材料验收单”，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。“材料验收单”各一式五联，检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡（表7）并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于“供应商质量统计表”（表8)及每月评核供应商的得分于“供应商的评价表”（表9)，提供采购作为选择对厂商的参考资料。五、制造前质量条件复查11制造通知单的审核（新客户、新流程、特殊产品）质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。(1）“制造通知单”的审核订制料号PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。种类客户提供的油墨颜色。底板底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。质量要求各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。包装方式一是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的Shippi嗯Mark及Side Mark是否明确表示。是否使用特殊的原物料。(2）制造通知单审核后的处理新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将“制造通知单”送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于“制造规范”上，作为制造部门生产及质量管理的依据。12生产前制造及质量标准复核(1）制造部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产：该制品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。(2）制造部门确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。六、制程质量管理13制程质量检验(1)质检部门对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。(2)在制品质量检验依制程区分，由质量管理部IPQC负责检验。(3）质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试。(4）各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈（副）经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部会签再送总经理室复核。（5）质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立“异常处理单”呈（副）经理核签后送有关部门处理并开立“异常处理单”呈经（副）理核签后送有关部门处理改善。(6）各生产部门依自主检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单”反映处理。(7）制程间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反映处理。14.制程自主检查(1）制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立“异常处理单”（表10）一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质量管理部门（生产管理），第三联会签部门，第四联经办部门。(2）现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。(3）制程自主检查的规定依“制程自主检查施行办法”实施。七、成品质量管理巧成品质量检验成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。16出货检验每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”呈主管批示后依综合判定执行。J、质量异常反映及处理17原物料质量异常及反映(1)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材管理办法”的规定呈核与处理。(2）对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。1s.在制品与成品质量异常反映及处理(1)在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反映质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。(2）制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程（以“废品报告单”提报，并经质量管理部复核才可报废）。19.制程间质量异常反映收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记（列入追踪）后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟订处理对策及追查责任归属部门（或个人）并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组（质量管理部）做生产安排及调度，第三联送收料部门（会签部门）依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组后存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。九、成品出厂前的质量检查20成品缴库管理(1)质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造流程卡”、“QAI进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。(2）质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填立“异常处理单”详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部处理及改善。(3）质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把“异常处理单”呈总经理批不。21检验报告申请作业(1)客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由，检验项目及质量要求后送总经理室产销组。(2）总经理室产销组人员接获“检验报告申请单”时，应转经理室生产管理人员（质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部）研判是否出具“检验报告”，呈经理核签后把“检验报告申请单”送总经理室产销组，转送质量管理部。(3）质量管理部接获“检验报告申请单”后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入“检验报告表”一式两联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送总经理室产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。(4）特殊物、化性的检验，质量管理部接获“检验报告申请单”后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告单”一式两联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送产销组，第二联自存。（5）产销组人员在接获质量管理部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单后，应依“检验报告表”资料及参酌”检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上“产品检验专用章”后送营业部门转客户。十、产品质量确认22质量确认时机经理室生产管理人员于安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送确认的“异常处理单”由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”，连同确认样品送营业部门转交客户确认。(1）批量生产前的质量确认。(2）客户要求质量确认。(3）客户附样与制品材质不同者。(4）客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。（5）生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。(6）经经理或总经理批示送确认者。23确认样品的生产、取样与制作(1)确认样品的生产若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小量制作供确认。(2）确认样品的取样质量管理部人员应取样两份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确认表”交由业务部送客户确认。24.质量确认书的开立作业(1)质量确认书的开立质量管理部人员在取样后应即填“质量确认表”一式两份，编号后连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明“确认日期”后转交业务部门。(2）客户进厂确认的作业方式客户进厂确认需开立“质量确认表”，质量管理部人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异常处理单”呈经理批示，并依批示办理。25.质量确认处理期限及追踪(1)处理期限营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于2日内转送客户，质量确认日数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为5一10日，设定日数以出厂日为基准。(2）质量确认追踪质量管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾2日以上者时，应以便函反馈营业部门，以掌握确认动态及订单生产。(3）质量确认的结案质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应即会经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确认完成并以安排生产，如客户不合格时应检查是否补（试）制。十一、质量异常分析改善26制程质量异常改善“异常处理单”经经理批示列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。27质量异常统计分析(1)质量管理部每日依I卿c抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制“各组班、料号不良分析日报表”送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。(2）质量管理部每周依据每日抽检编制的“各组班、料号不良分析日报表”将异常项目汇总编制“抽检异常周报”送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。(3）各科生产中发生异常时拟报废的PC板，应填报“成品报废单”会质量管理部MPB确认后始可报废，且每月五日前由质量管理部汇总填报“制程料号别报废原因统计表”（表11)送有关部门检查改善。28质量管理圈活动为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。十二、附则29实施与修订本细则呈总经理核准后实施，增补修改亦同。第二节品质管理制度（二）一、检验标准的制定办法1.制定检验标准的目的使检验人员有所依据，了解如何进行检验工作，以确保产品质量。2.检验标准的内容泣包括下列各项(1)适用范围(2）检验项目(3）质量基准(4）检验方法（5）抽样计划(6）取样方法(7）群体批经过检验后的处置(8)其他应注意的事项3检验标准的制定与修正由工程单位、质量管理单位制定4.检验标准内容的说明(1)适用范围冽明适用于何种进料（含加工品）或成品的检验。(2）检验项目将实放检验时，应检验的项目，均列出。(3）质量基准：明确规定各检验项目的质量基准，作为检验时判定的依据，如无法以文字述明，则用限度样本来表示。(4）检验方法锐明在检验各检验项目时，是分别使用何种检验仪器量规或是以官感检查（例如目视）的方式来检验，如某些检验项目须委托其他机构代为检验，亦应注明。(5)抽样计划，采用何种抽样计划表（例如计数值用MIL一SID一105D.计量值用MIL一STD一4140）(6）取样方法抽取样本，必须由群体批中无偏倚地随机抽取，可利用乱数来取样，但群体批各制品无法编号时，则取样时，必须从群体批任何部位平均抽取样本，且如闭起眼睛似地取样。(7）群体批经过检验后的处置：属进料（含加工品）者，则依进料检验规定有关要点办理（合格批，则通知仓储人员办理入库手续，不合格批，则将检验情况通知采购单位，由其依实际情况决定是否需要特采。）属成品者，则依成品质量管理作业办法有关要点办理（合格批则入库或出货，不合格批则退回生产单位检修）。(8)其他注意的事项：如检验时必须按特定的检验顺序来检验各检验项目时，则必须将检验顺序列明。必要时可将制品的蓝图或略图，给于检验标准中。详细记录检验情况。检验时于样本中发现的不良品，以及于群体批次中偶然发现的不良品均应与良品交换。其他。5本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。二、不合