电子商务项目标准案例操作流程.doc

【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流电子商务项目标准案例操作流程.精品文档.电子商务项目 标准案例业务操作流程（20120727） 建立日期：2012-07-27 修改日期：2012-07-27 文控编号：ZQZY-SHYL-WMS 标准案例业务操作流程 版本编号：V 1.0 作 者：陈昊 项目组：电子商务项目组审核人:电子商务WMS系统项目经理：北京中启智源有限公司项目经理：项目监理：文档控制更改记录日期更改人版本号备注2012-07-27陈昊V1.0提交审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务123 4 56电子商务后台系统物流部分操作流程（标准案例单库）文档控制21.岗位总览42.业务流程52.1收货流程52.1.1收货点验62.2上架流程72.2.1收货上架72.2.2差异盘点72.3库内流程82.3.1库内物动82.3.2库间物动82.3.3补货82.3.4计划盘点92.3.5报缺、差异盘点92.4订单处理流程102.4.1订单汇总122.4.2订单拣配122.4.3订单质检142.4.4订单包装162.4.5订单包裹162.4.6出库交接172.5进退流程182.5.1进退下架202.5.2进退质检202.5.3进退发货212.5.4发货确认222.6销退流程222.6.1销退录入（客户邮寄退货）232.6.2销退录入（邮递未送达退货）232.6.3销退上架241. 岗位总览岗位职责仓库经理维护仓库顺利运营；确保达成指标订单汇总（生产管理）按需汇总订单，满足多种条件汇总订单、及时打印移库清单，确保订单及时参与汇总收货员及时准确地按照标准验收商品，打印验收入库单，商品上架单上架员商品及时准确的上架；移位进退下架商品及时准确的下架进退质检退货出库质检，打印包装清单进退交接与承运商交接采购退货商品盘点员报缺商品盘点，缺货预防盘点拣货员按照汇总订单拣选商品质检员把好出库商品质检关复拣员实物报缺商品二次拣选；错拿和多拿商品归位包装员核对订单商品，数量按照包装标准作业包裹关联扫描订单，扫描包装型号出库交接清点包裹实数与系统数核对，与快递交接销退质检销退件入库交接；质检并安排上架2. 业务流程2.1 收货流程2.1.1 收货点验涉及岗位：收货主管、审单员、收货员、打单员；步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件备 注1收货员1. 系统收货通知内输入单号查找。2. 点击整单收货，分配收货任务使用RF进行商品收货3. 收货时扫描商品条码核对品名、规格、型号颜色与收货单相符8录入收货正品数量10.完成时在系统中进行收货确认，暂存入库11实收与应收不符时，进行差异处理12.印收货单13印上架条14印上架单（可选）4. 检查商品外包装完好度5. 检查商品内包装紧密度（易碎/液体类）6. 核对品名、规格、型号颜色与收货单相符7. 清点数量9打印收货单完毕收货单上架条上架单2收货员1. 将收货完成的商品码放至待上架区2. 将上架条、上架单放置到相应商品的分堆上3. 通知上架人员2.2 上架流程2.2.1 收货上架步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件1上架员2. 使用RF领取上架任务扫描上架条码4. 扫描商品条码7. 按照实际上架数量进行录入8. 如果实物无法码放或需要移动，需要修改货位编号9. 全部上架完毕进行上架确认10. 如果有上架差异需要上架差异中进行处理生成盘点计划1. 得到收货人员通知后，找到对应待上架商品及上架小条3. 将商品拖至上架条上指定的库区5. 核对扫描商品品名、规格、颜色数量与实物是否相符6. 将商品移动至商品上架推荐货位11. 上架过程中如果发现推荐货位无法将所有商品上架，仍按系统推荐上架完毕，然后再用库内移位方式将该货位上的该商品全部移动到该商品实际可摆放的货位2.2.2 差异盘点步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件1盘点员1. 根据盘点计划进行上架货位和下架货位的盘点1. 根据盘点单进行盘点盘点单2.3 库内流程2.3.1 库内物动步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件1理货员1. 使用RF进行库内物动操作1. 根据现场实物码放情况进行库内移位操作2.3.2 库间物动步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件1理货员1. 使用RF进行库间物动操作2. 在系统中进行RF库间物动下架确认3. 打印上架条、上架单1. 根据移库指令进行库间移位操作2. 根据库内商品情况（正残），进行正转残、残转正移位操作操作3. 通知上架人员进行移库上架上架条上架单2.3.3 补货步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件1理货员1. 每日系统自动根据昨日的销售计算拣选区安全库存，并根据拣选区备货区库存情况，形成备货区到拣选区的补货数据2. 理货人员根据自动运算补货单形成的下架单据在备货区进行移库下架3. 打印上架条、上架单1. 根据移库指令进行库间移位操作2. 通知上架人员进行移库上架补货单下架单上架单2.3.4 计划盘点步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件1盘点员1. 生成计划盘点单2. 打印盘点单据3. 分配盘点任务1. 根据盘点单进行盘点盘点单2.3.5 报缺、差异盘点步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件1盘点员1. 系统每日自动打印盘点单据2. 分配盘点任务1. 根据盘点单进行盘点盘点单2.4 订单处理流程2.4.1 订单汇总步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件1制单人员（生产调度人员）订单汇总生成拣选单根据仓库的运作状态，以及人员配备情况，订单量大小，运力情况等综合情况，根据运输方式和运输时间确定一次订单汇总的量，尽量减少多批次同时生产（监控难度高），库存交接区域大量包裹堆积2制单人员拣选汇总单制单选择不同的拣选分区的拣选单生成拣选汇总单3制单人员拣选汇总单打印将打印好的拣选汇总单交给派单人员拣选汇总单4制单人员发票打印将打印好的发票交给任务分配人员2.4.2 订单拣配步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件1派单人员当拣货人员拣货完成时进行拣选汇总单分配，系统拣选人员的工作量1. 将分配的质检台号写在拣选汇总单据上发给拣货员进行拣货2. 当拣选人员拣货完毕领取下一张拣选汇总单时，给出上一张拣选汇总单的发票3. 拣选汇总单分配原则为一张换一张，严格控制一人手中同时多单情况的出现。4. 质检台分配原则为顺序分配2拣货人员1. 拿到拣选汇总单时，根据单据中商品的大致布局，心中设定初步拣单路线2. 拣货应遵守：先产先出、先进先出、按单（批号）发货原则3. 对拣货过程中发现商品质量问题，应及时向拣货组长员提出，对问题商品进行正转残处理4. 拣单人员拣货操作轻拿轻放，务必减少对商品损害5. 使用拖车进行拣货时，根据拣选汇总单上商品所在的拣选单（一、二、三、四）放入拣选车上已表明的1、2、3、4的对应位置6. 拣货完成时，将拣选车推送到指定的质检台7. 拣货完成后找派单人员领取下一张拣选汇总单，同时领取上一张拣选汇总单的发票，并将其与上一张拣选汇总单以及对应的商品放好8. 原则上当日订单当日完成拣货。2.4.3 订单质检步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件1质检人员1. 扫描拣选单号2. 扫描商品条码，当无法扫描商品条码时，根据拣选汇总输入商品ID3. 录入数量1. 当拣选人员移交拣选汇总单、发票时，必须确认发票信息是否完成，若未提供齐，则将该汇总单还给拣选人员，直到办理齐为止2. 扫描前先将播种箱放到质检台右侧，播种箱按1-10顺序摆放好，一张订单对应一个播种箱3. 将拣选汇总单上1号位置对应拣选单号后7位录入系统4. 再将拣选汇总单对应拣选单上发票依次放入右侧播种箱内5. 然后将拣选车（一）号捡选单对应的物品搬到质检台上6. 扫描商品条码，当无法扫描商品条码时，根据拣选汇总输入商品ID，扫出中的商品与拣选汇总以及实物是否相符，如有效期需检查商品效期是否合格7. 检查商品外观有明显污染、破损；商品包装内有其他异常响动；商品配件、附属赠品缺少8. 录入数量同时按照系统提供序号放入对应播种箱内2质检人员质检完成1. 打印装箱清单、面单2. 按照装箱清单的序号，将装箱清单放入播种车对应序号的播种箱中3. 将质检完成的播种箱到包装台4. 再将拣选汇总单上下一张对应拣选单号录入系统，依次操作，直到该见选单上的最后一张见选单质检完毕装箱清单面单3质检人员1. 将多拿、错拿、残损物品放置在质质检组长多拿错拿归位处理1. 拣选台指定位置将多拿错拿商品归位4质检人员当质检确认时，如部分订单未能全部满足，系统自动打印该订单报缺小条将缺货播种箱内商品、发票以及报缺单移到问题订单存放区报缺小条质检组长根据报缺小条，返回库区对缺货商品进行拣货，并将二拣情况标注在报缺小条上质检人员根据质检组长对报缺订单的拣货情况，进行实物报缺处理，重新打印装箱清单、面单·对于部分缺货和全部报缺订单，需要将原发票作废。到制单室重新打印该订单对应的发票装箱清单面单发票2.4.4 订单包装步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件1包装人员（包装员与捡配人员一一对应）1. 将播种箱中商品及单据、发票取出，检查商品、发票是否正确；2. 核对无误后，选择适当的包装材料将除面单外的所有内容进行包装，最后将面单贴于包装之外。3. 将包装好的包裹放入身边笼车2.4.5 订单包裹步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件1包裹交接人员在系统中扫描订单包裹条码，扫描对应包装材料条码包裹拦截处理1. 将笼车推到包裹待运区，依据发面单，检查运输方向、运输方式是否正确。2. 扫描订单时，关注系统提示，是否有包裹拦截信息，如果有包裹拦截，需要进行包裹拦截处理，处理后将拦截包裹交给包装组长进行处理2包裹交接人员在系统中进行包件移库操作1. 完成笼车上所有包裹的包装条码关联确认2. 进行下一笼车的包装关联2.4.6 出库交接步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件1包裹交接人员1. 扫描订单号，系统会勾选上相应订单，确认待交接包裹和选中包裹一致后2. 进行从出库处理，打印出库交接清单3. 输入交接批次，导出交接批次对应的交接文档1. 扫描待出库交接包裹，确认与系统中选中的待交接数量是否相符2. 打印交接清单，根据打印交接批次导出邮件3. 双方人员签字交接清单，并根据交接批次导出EXCEL交接文件出库交接清单2.5 进退流程2.5.1 进退下架步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件1进退员1. 选中不同类型的进退单进行进退移库2. 打印下架单、下架条3. 分配下架任务给下架人员1. 接收业务发出的退货单2. 用回行针将下架单、下架条一单一单的别好3. 通知下架人员进行商品下架2下架人员1. 根据下任务进行商品下架1. 下架人员根据下架单指定的货位进行商品下架2. 将下架商品放入小车中3. 将下架完毕的小车，推到退货待质检区4. 通知进退员下架完毕5. 如下架过程中产生差异会生成差异单，需要生成盘点单进行盘点3进退员1. 选择下架完成的进退单生成发货单1. 通知进退质检人员对进退发货单进行质检2.5.2 进退质检步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件1质检人员1. 输入进退发货单号2. 扫描商品3. 输入商品数量4. 当运输方式不为自提时，需要边质检，边组包，当包件够一包时进行起新包，打印包裹清单，并对包裹进行称重；当运输方式为自提时将全部商品检验完成后起新包，打印包裹清单1. 扫描商品条码，当无法扫描商品条码时，根据拣选汇总输入商品ID，扫出中的商品与拣选汇总以及实物是否相符，如有效期需检查商品效期是否合格2. 质检完成后将进退发货包裹推入进退暂存区进退发货单包裹清单2.5.3 进退发货步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件1进退员1. 对质检完成的采购退货发货单进行发货在途操作2. 打印发货在途发货清单3. 如供应商取货方式为物流发货，系统中需记录运单号1. 等待采购与供应商联系退货事宜，确认供应商取货方式，自提还是物流方式2. 如供应商取货方式为自提，供应商与退货员当场开箱点验退货物品，打印进退发货单，供应商带走一联，如有差异需要供应商在发货单上标清3. 如供应商取货方式为物流发货，退货员将包件交给物流进退发货单2.5.4 发货确认步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件1进退员1. 根据前台返回的供应商回告收货信息，进行发货确认操作2. 根据前台返回的差异信息，进行差异处理操作1. 当供应商15天内没有回告，系统会自动返回以发货方为准的供应商回告信息进退发货单2.6 销退流程2.6.1 销退录入（客户邮寄退货）步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件1销退人员1. 在系统中输入原始订单号，输入退货数量2. 输入商品正品数量，残品数量3. 处理完一张订单的销退录入后，进行下一张订单的销退录入，全部完成后，进行质检确认4. 对质检完成的销退质检单，进行审核确认生成上架单5. 打印上架单，上架条，分配1. 客户在前台系统中进行退货登记登记。2. 将正品残品分别放入不同的箱中3. 将质检完成的销退质检单推入待上架区4. 将上架条、上架单用回行针一单一单的别好，放置到相应商品的分堆上，并通知上架人员进行上架操作2.6.2 销退录入（邮递未送达退货）步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件1销退人员1. 在系统中输入原始订单号，输入退货数量2. 输入商品正品数量，残品数量3. 处理完一张订单的销退录入后，进行下一张订单的销退录入，全部完成后，进行质检确认4. 对质检完成的销退质检单，进行审核确认生成上架单5. 打印上架单，上架条，分配1. 将正品残品分别放入不同的箱中2. 将质检完成的销退质检单推入待上架区3. 将上架条、上架单用回行针一单一单的别好，放置到相应商品的分堆上，并通知上架人员进行上架操作2.6.3 销退上架步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件1上架员1. 使用RF领取上架任务扫描上架条码2. 扫描商品条码3. 按照实际上架数量进行录入4. 如果实物无法码放或需要移动，需要修改货位编号5. 全部上架完毕进行上架确认6. 如果有上架差异需要上架差异中进行处理生成盘点计划1. 得到销退人员通知后，找到对应待上架商品及上架小条2. 将商品拖至上架条上指定的库区3. 核对扫描商品品名、规格、颜色数量与实物是否相符4. 将商品移动至商品上架推荐货位