2017年度内部审核报告_.docx

2017年度内部审核报告_2017年度内部审核报告2017年度内部审核报告2017年度内部审核报告编写_审核_批准_2017年12月26日2017年度内部审核报告根据公司生产经营工作需要，2017年12月12日至2017年12月23日，进行了2016年度QHSE内部审核检查。通过内部审核检查发现：HACCP管理提醒在公司得到有效运行，符合法律法规要求，较好地知足了业主方2017年度内部审核报告2017年度内部审核报告和相关方对质量、安全。职业健康和环境保护的需要，提高了公司的科学管理水平，为公司的生产经营活动提供了持续发展的动力；但运行中也存在很多缺乏，需全体员工共同努力，持续改良。一、制定内部审核计划，安排审核日程12月7日，公司召开了班子会议，确定开展内部审核和年度考核工作，根据会议精神，公司书记、HACCP管理体系管理者代表任内审组组长，公司副总工、生产运营部HACCP管理部主任、内审员为组员，组织开阵此次内部审核检查活动。12月8日，检查组制定了内部审核计划，审核通过后立即向机关各部门。各项目部下发内部审核通知，确定审核日程安排。二、编制（内部审核施行方案）和（内部审核检查表）根据ISO9001、ISO4001、QHSASI8001和公司HACCP管理体系（内部审核管理程序）要求，编制了（内部审核施行方案）和（内部审核检查表）。12月11日，召开了内审组检察人员会议，检查组人员进行了分工，组长负责于各部门、项目部负责人进行谈话沟通，副总工和内审员负责检查工程技术、培训教育和工程资料方面内容，HSE管理部主任和内审员负责检查安全、职业健康和环境保护、物资设备方面内容。三、开展内部审核工作在各项目部、机关检查期间，召开了初次会议，按（内部审核施行方案）进行了内审检查。通过与受审核部门负责人及有关人员交谈提问、查阅文件、现场试验、调差验证等方式，采集了符合与不符合的客观证据，根据检查发现的问题，检查进行了汇总分析，开具了（内部审核不符合通知单），召开会议与被检查防负责人、责任人进行了沟通并签字确认。2017年度内部审核报告2017年度内部审核报告四、此次内部审核发现问题汇总此次检查三个项目部和三个机关部门，与项目部经理、书记、副经理和基层员工进行了沟通，通过仔细检查共发现问题25个，其中：一般不符合项18个，建议项7个，无严重不符合项。详见附表：（内部审核不符合项统计表）。公司需加强迫度建设、教育培训、工程技术资料归档、文件管理等方面的工作。五、内部审核评价1、对体系文件的评价：(1)体系文件基本上符合ISO9001、ISO4001、QHSASI8001标准及国家法律法规的要求；(2)整套体系文件基本适应本公司产品、经过特点和本公司实际，但是一些控制，如详细操作的指导文件、记录表格还需完善。建议专门进行研究，以有较强的可操作性。2、对体系运行的评价：(1)本公司领导均具有强烈的质量意识、环境保护和职业健康安全意识，工作思路明晰。各部门负责人对本公司施行ISO9001、ISO4001、QHSASI8001标准有正确的认识态度，但基层员工对体系文件的熟悉程度还有待提高。(2)HACCP方针得到大力宣传和贯彻，质量观念、安全第一、环境保护和以人为本的理念已深化人心，本公司各项管理目的基本达成。(3)体系自2016年11月23日正式施行以来，各部门、基层单位均进行了体系知识培训，对体系运行起到积极作用。由管理者代表组织，各部门配合，完成了对各部门。基层单位的审核，找出了缺乏，提出了纠正改善措施，为体系有效施行打下了良好的基础。3、体系符合性、有效性评价2017年度内部审核报告2017年度内部审核报告符合性方面，体系管理手册、程序文件和管理制度严格根据国家法律法规和行业标准、上级文件、规章制度的标示进行了编写，并较好地结合了公司的生产实际，运行一年来，无法律纠纷，未发生安全环保事故，较好地履行了与业主方的合同要求，与相关方未产生不良后果，体系的符合性得到有效保证。有效性方面：从2016年12月份起，工程返工及客户投诉有明显的减少，员工的精神相貌和按要求办事的自觉性有较大的提高。这些方面都反映出体系的施行较为有效。六、审核结论HACCP管理体系基本有效，但需持续改良。