个人廉政风险防控一览表.pdf

个人廉政风险防控一览表姓名王振清职务党委副书记、乡长保证上级组织的指示在本乡的实施。1、主持乡党委全面工作，贯彻执行党在农村的路线、方针、政策和上级党组织及本级党委的决定，2、3、主持研究本乡经济社会发展规划，组织乡党委对本乡经济、社会、行政工作中重大问题的讨论、决策。主导对班子领导干部的分工。负责召集党委会，讨论制定党委的工作计划、决议，并组织检查计划和决议的执行情况，按时向党委委员和上级党组织报告工作。好精神文明建设，加强对文化、教育、计划生育事业的指导，加强对干部、职工、人民群众的思想政治教育。4、抓岗位主要职责5、抓好党委和基层党总支、党支部的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，支持群团组织独立开展工作，协调好党委成员之间、党政之间、党群之间的关系。 6、按照干部管理权限，抓好对乡、村基层干部的选拔、培训、推荐、考察和监督工作。展工作，履行各自的工作职责。8、完成上级党委交办的其他事项。7、领导和支持人大和人民政府开风险类别风险点（主要内容及表现形式）风险等级防范措施1、在制度执行过程中，出现监督不到位或约束不够，导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作1、认真落实党风廉政建设责任制，推进党务政务公开，提高工作透明高度，自觉接受上级和群众的监督；2、严格执行民主集中制原则，重大制度机制风险用。 2、在制度执行过程中，不推行民主集中制，不依靠群众，存在制度落实不到位的风险。1、不推行民主集中制，导致班子内部存在不团结、不稳定因素。 2、不执行议事规则，个人至上，利用职权事项召开党委会讨论决定； 3、充分发挥人大、政协、纪委及人民群众的监督作用，确保工作顺利开展。1、严格执行干部选拔任用条件，在推选和使用中坚决做到公开、岗位职责风险和影响力，为特定关系人和小群体谋取不正当利益。对干部的选拔、使用、推荐、管理不按组织程序，任人唯亲，谋取私利。3、高公平、公正； 2、严格执行各项管理制度，认真抓好检查落实。履“一岗双责”，严格执行廉政准则。3、认真1、违反重大事项的决策规定，实施重大项目使用大额1、加强财务监督、严格纪律，落实重大事项集体讨论制；高业务工作流程，公开流程图，接受干部群众和社会监督；定岗定责，严禁违反工作流程和工作纪律的行为。2、制订详细业务流程风险资金，导致滥用权利的风险。2、违反规定，不按程序3、工作人员办事，可能导致乱作为或不作为的风险。县指导组审核意见个人廉政风险防控一览表王振清职务姓名党委副书记、乡长2、在乡党委会管理范围内对全乡干部管理、人事分工和重1、统筹安排全乡经济工作，处理全乡所有的社会性事务，管理机关后勤事务；大事项上协助书记决策，参与表决，编制本级预算调整方案，组织本级预算执行；3、对政府组织人员分管、主管中长期分工、府府有关4、工作临时性分、村委会称换届选举及村干部任免、政府二级机构负责人事调整进行提议，与党委书记会商后，提交党委会研究决定；岗位主要职责负责管理乡政府所有帐户、所有资金，负责一支笔审批，调度、审批、签批、安排好各种税、金、费和民政救灾、救济款物，审批对农民政策性补贴方案、社会保障和计划生育奖扶补助方案；5、负责签发政府名义上报负责政府文件上报下发，代表政府签定其他与法人单位6、或自然人签订的各种合同或协议书，执行人民代表大会的决议，办理代表议案、意见和建议，指挥政府各种日常性工作工作；对政府班子成员、科员、办事员的工作监督，对政府各职能机构、县以上单位派驻乡机构、事业单位、社会团体的工作监督。风险类别风险点（主要内容及表现形式）风险等级高防范措施1、对干部管理、人事分工和重大事项上建议不公正、1、落实党风廉政建设责任制，推行政务公开，自觉接受社会和群众监督； 2、坚持用制度管人管事；严格遵守工作纪律，进一步改善工作作制度机制风险不客观； 2、在领导贯彻执行上级党委、政府部署要求时不坚决、不全面； 3、不执行民主集中制。1、从自身出发，或为特定关系人考虑而制定不科学的规划，出台不切实际的政策；2、不履行公共管理和服风。 3、严格执行民主集中制，重大事项讨论决策。1、对照岗位职责和有关政策法规严格执行，认真抓好落实；高彻执行廉洁从政若干准则，确保监督检查到位；各类项目，合理安排项目资金。2、认真贯岗位职责风险务职能，行政不作为； 3、违反规定，实施项目，安排资金； 4、违规报销应当由个人支付的各种费用。1、在财务审批时不严格按规范、程序操作，把关不严；3、按规定实施好1、严格执行财务管理制度，接受干部群众和社会监督；高查机构，形成业务流程各环节相互监督制约的机制；项目建设管理过程中坚持原则，清正廉洁；况的监管。2、建立监督检业务流程风险2、在履行经济管理和项目建设管理时违反原则，谋取私利。3、在经济管理和4、加强对各类资金使用情县指导组审核意见个人廉政风险防控一览表王群尹职务姓名人大主席乡乡人大主席的具体职责主要有以下几方面：1、召集并主持主席团会议，组织主席团成员做好法律法规规定的各项工作，向本级人民代表大会负责并报告工3、组织代表学习和宣传宪法、法律法规，上级人大及其常委会和本级人民作，受本级人民代表大会监督。2、负责组织召开本级人民代表大会会议的准备工作。代表大会的决议、决定，并组织代表检查了解在本行政区域的执行情况。4、联系并组织本级人民代表大会代表，组织代表开展视察，参加执法检查，对本行政区5、受上级人民代表大会的委托，6、检查主域的重大事项进行调查，听取乡乡人民政府的工作汇报，评议乡乡人民政府及其工作部门和上级国家机关派驻乡乡单位的工作。岗位主要职责联系在本行政区域居住和工作的上级人民代表大会代表，协助指导代表小组开展活动，及时反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见。席团交由乡乡人民政府和其他相关部门办理的议案及建议、批评和意见的办理情况，并向本级人民代表大会及其主席团汇报。7 、受理本行政区域的人民代表大会8、指导和协肋各选区依代表和人民群众的来信来访，受理人民群众对本级国家机关及其工作人员的申诉和意见，向本级人民代表大会或者主席团汇报处理情况。法办理本级人民代表大会代表和上一级人大代表的罢免、补选、增选的有关事项。9、参加本级人民政府召开的重要会议。10 、办理上级人民代表大会常务委员会委托的和乡乡人大主席团的有关事项。风险类别风险点（主要内容及表现形式）1、规章制度较多，在执行过程中发现有些制度不够科学、严谨，缺乏约束力，而不及时提出修改建议。2、制度监管机制不够完善，不能及时补充建立。风险防范措施等级1、加强学习，增强政治素质，认真履行人大依法监督职责，及时提出修改、补充制度机制风险的意见和建议。中2、严格遵守各项规章制度，加强对制度执行情况的监督检查，提高制度执行力，发挥好制度的约束和预防作用。1、履行公共管理和服务职能不到位，收受当事人好处而影响重大事项调查结果的公正，为他人谋取经济或政治上的利益；2、高1、认真落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”。岗位职责风险不如实反映代表和群众对政府的建议、批评和意见；3、不能客观2、廉洁自律，严格执行廉政准则。公正办理群众的申诉和意见； 4、在履行监督职责时，有意偏袒、庇护被监督个人和单位。中3、定期公开和报告工作情况，接受社会检查。1、制定详细的业务流程，公开流程图，接受群众监督。2、建立监督检查制度，形成业务流程在各个环节相互监督制约和自查自纠机制。3、强化为民服务宗旨，坚持加强党性锻炼讲政治，爱岗敬业讲奉献，严格要求讲自律。业务流程风险业务流程各环节缺乏有效的制约，工作起来易发生不良行为。股室审核意见分管领导审核意见个人廉政风险防控一览表姓名路义钦职务纪委书记2 、在乡党委管理范围内对全乡干部管理、人事分工和重大事项上参与协商表决权。3 分管政法、4 、按照党委分工或领导授权，做好分管范围内的工作。1 、负责纪检监察、党风廉政建设。岗位主要职责公安、司法、消防、民生工程工作，协管安全生产、信访、计生等工作。风险风险点（主要内容及表现形式） 防范措施等级1、在制度执行过程中，发现有些制度不够科学规范、不能及时进行补充修改和完善，可能造成工作中出制度机制风险现偏差。 2、对制度落实情况等监督机制不健全，可能低1、对现有的规章制度进行梳理，充实和健全，切实做到业务工作规范化，工作程序流程化。2、建立健全监督机制，按制度办事，不询私情。 3、加强对制度执行情况的监督检查，发现问题及时督促整改。导致制度不能得到有效落实。3、在制度执行中，由于人情关系不能严格按制度办事。1、为谋取不正当利益，向当事人泄露举报人信息和举报内容。 2、收受他人好处，为当事人说情开脱，1、从严要求自身，严格按规章程序办事，不询私情，不接受吃请，做到廉洁从政。 2、认真履行自身职责，加大监督检查和考核力度，发岗位职责风险逃避追究。 3、接受当事人吃请和馈赠，该立案的不立案，隐瞒监督检查中发现的问题。4、优亲厚友或收受中现问题及时指出，并提出合理化的意见。3、增强工作主动性，加大案件查处力度，严格依法依规对责任人实施追究。4、主动与分管部门联好处，违反规定或程序安排民生工程项目。在工作中不能按规定流程办理，流程各环节缺乏有系，加强指导、支持部门工作，对他们开展的工作经常检查监督。1、制定详细的业务工作流程、公开流程图。严禁违反工作流程和工作纪律的行为。业务流程风险效的相互制约和监督内控机制，工作人员易发生不良行为。低2、工作人员定岗定责，3、建立监督检查制度。股室审核意见分管领导审核意见备注： 1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。2、填写内容如有需要，可另附页。个人廉政风险防控一览表姓名马翔1 、分管土地、集乡建设、矿产资源管理；包村工作，承办好党委、政府交办的其它工作。职务党委副书记3 、做好岗位主要职责2、在乡党委管理范围内对全乡干部管理、人事分工和重大事项上参与协商表决；风险类别风险点（主要内容及表现形式）风险等级低防范措施制度机制风险对自己分工分管的部门不能实行科学的制度管理，或者对现有的制度不能及时完善，可能造成工作的偏差。1、对照党风廉政建设责任制要求，加强自我约束并加大对下级的管理力度； 2、自查自纠，对现有的规章制度认真梳理，充实完善，切实做到规范化。1、廉洁从政，严于律己，严格遵守廉政准则；中1、接受吃请和馈赠，在监督活动中不能坚持原则，隐瞒监督检查真实情况； 2、在土地管理、集乡建设、矿2、认真履行政协自身职能，实事求是地开展监督活动，如是反映情况，主动接受社会监督；严格执法，不徇私情，加大对土地、集乡、矿产资源违法违规案件的查处力度，从严实施责任追究。3、岗位职责风险产资源管理中收受他人好处，违规为他人谋取不正当利益。不坚持按规章程序办事，随意性大，缺乏有效的相互制1、公开工作职能和业务流程，提高工作的透明度，自觉接受群众监督；中2、督促制订完善的工作业务流程图，向社会公开；互监督机制。3 、建立有效的相业务流程风险约机制，导致发生不良行为。股室审核意见分管领导审核意见备注： 1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。2、填写内容如有需要，可另附页。填表日期：2012 年6 月10 日个人廉政风险防控一览表姓名梁会清妇联、老干部； 3、处理全乡所有的社会性事务；职务党委委员、副乡长岗位主要职责1 、在乡党委管理范围内对全乡干部管理、人事分工和重大事项上协助书记决策，参与表决；2、分管党群、组织人事、宣传统战、风险风险点（主要内容及表现形式） 防范措施等级1、对机关及分管工作制度机制系统研究不够，对制度机制风险制度建设思考不够。中2、对制度执行情况放松要求，执行不严。3、不执行单位规章制度，我行我素。1、提高政治、业务素质，依法依规，合理提出单位相关制度建议。2、遵守工作纪律，率先垂范，带头执行各项规章制度。3、加强对制度执行情况的监督检查。1、利用职权，循私舞弊 , 为自身和他人谋取不正当利益。岗位职责风险2、对分管单位放松管理，造成严重后果或不良影响。1、加强学习，提高政治素质，增强防腐能力。低2、遵守工作纪律。严格依法按章办事。3、加强对分管工作的监督检查，发现问题及时督促整改。3、泄漏保密的信息给利益相关人。4、接受他人好处，不作为或乱作为。1、不按程序办事，如发展党员，救济款分配等。1、坚持原则，依法按章办事。低2、认真钻研业务，熟悉工作流程，合理合法合规办事。3、坚持民主集中制，严格执行集体决定。业务流程风险2、不坚持原则，随便签意见，造成不良后果。3、不坚持组织原则，违背集体意见，擅自作主。股室审核意见分管领导审核意见备注： 1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。2、填写内容如有需要，可另附页。个人廉政风险防控一览表闫国法职务姓名党委办公室主任1、分管党政办、应急管理、党务公开、政务公开、信息化建设、机关内务、来人接待、为民办事全程代理、档案管理、统计、党史、岗位主要职责地方志工作； 2、对政府班子成员、科员、办事员的工作监督，对政府各职能机构、县以上单位派驻乡机构、事业单位、社会团体的工作监督； 3 、负责党委政府办公室工作和管理机关后勤事务。风险类别风险点（主要内容及表现形式）风险等级防范措施1、执行机关管理制度不到位； 2、对现有制度未能系统制度机制风险学习和掌握，对过时的制度未能组织及时清理；3、对1、严格执行机关管理制度，确保机关高效、有序运转；中全面了解制度规定，以制度约束规范自身；见和建议。2、加强学习，实际工作中暴露出来的制度缺失，有可能引发廉政风险的环节未能及时提出完善建议。3、积极提出完善制度的意1、在组织人事工作中循私情，或接受当事人的吃请、馈赠而不按组织程序选好人、用准人、用好人；2、收1、严格组织程序要求，为党委、政府用人提供科学决策依据。按时、高质量完成党委、 政府交办的事项，认真抓好各项工作的督促检查，中保落实到位； 2、严格按照组织程序和标准发展党员；确岗位职责风险受他人好处，在党员发展上把关不严；取党费，挪用、挪借或违规使用党费；3、不按规定收4、在机关事务3、严格按规定收管理和后勤保障上徇私舞弊，为自己和他人谋取不正当利益。4、严于律己，严格执行廉政准取和管理党费，定期公开，接受监督；则，严格按照制度规定开展机关管理和后勤保障工作，并定期公开。1、在党员发展上，不按组织程序发展党员；2、在机关高业务流程风险管理和后勤保障上，不按机关管理规定，越权、越位实1、按组织程序、规定发展党员； 2、编制机关管理和后勤保障工作流程图，按规定操作，定期公开，接受监督。施管理。股室审核意见分管领导审核意见个人廉政风险防控一览表姓名刘堔职务副乡长岗位主要职责1 、协助乡长开展政府工作；2 、在乡政府管理范围内对全乡干部管理、人事分工和重大事项上参与协商表决；3、按照政府分工分管农业、农经、农技、农机、畜牧兽医、高山蔬菜、粮食、供销、林业、交通、工商、物价、邮政、电信、一事一议。风险类别风险风险点（主要内容及表现形式）防范措施等级1、对现有制度缺乏系统的学习和了解，未能发挥制度对自身行为的约束和指导作用；1、加强学习，熟练掌握分管工作业务；2、对现有规章制度进行梳理、制度机制风险2、对工作中发现有缺失的制度，未能提出及时完善的意见和建议；3、对制低充实和健全。 3、加大制度执行情况的检查考核，提高制度执行力，严格兑现奖惩。度的执行情况和效果监督考核不力。1、履行“一岗双责”不到位，对分管单位易引发廉政风险的重点环节督促检查不力，可能导致腐败行为的发1、认真落实党风廉政建设责任制，明确各自职责，加大对分管工作、岗位职责风险生； 2、利用分管职权，在项目和资金安排上，不尊重分管单位党风廉政建设执行情况的监督检查，及时排查和预防廉政风实际，优亲厚友。 3 、碍于情面或接受他人好处，在执中险；2、严格执行廉政准则，在项目和资金安排上坚持民主决策；3、坚法执纪工作中，为他人说情开脱，或指使工作人员为其持依法行政，不为当事人说情， 不干扰工作人员依法依规开展执法活动。提供方便。1、制定和完善业务工作流程，公开流程图，并严格按流程办事，接受业务流程风险不按规定流程办理，分管的工作有的还存在流程不清、中监督。 2、要求所分管单位定岗定责，严禁违反工作流程和工作纪律的不规范的问题，可能发生不良行为。行为。 3、加大对分管工作业务办理情况监督检查力度。股室审核意见分管领导审核意见备注： 1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。2、填写内容如有需要，可另附页。填表日期：2012 年6 月 10个人廉政风险防控一览表日姓名王晓波职务党委委员、武装部长岗位主要职责1、负责民兵组织整顿、民兵政治教育和民兵军事训练。2、开展国防动员，兵役登记和战备规范化建设。3、开展一年一度的征兵工作，组织适龄青年进站体检，进行政治审查，对定兵方案提出主导意见。风险类别风险点（主要内容及表现形式）制度规定比较笼统，约束力不强，经办人员自由裁量权余地大，有空可钻。风险等级防范措施经常性修改完善各项制度规定，尽量细化具体化，规范自由裁量权，实行政务公开，接受社会监督。1、承诺不参加有可能影响公务的宴请。制度机制风险低1、由于家长和他人说情在审查预征对象时不够严密，岗位职责风险往往导致进站体检人员综合素质不高； 2、接受宴请和送礼，政治审查把关不严。低2、对能公开的内容都予以公开，接受群众监督。3、廉洁征兵，严格把握政审关，确保兵源质量。业务流程风险在征兵宣传上往往忽视廉洁征兵各项规定的宣传，造成很多家长和青年仍认为想当兵要送礼。中1、大力宣传廉洁征兵的各项规定。2、将征兵工作全过程都予以公开，对照条件优先选定优秀青年。股室审核意见分管领导审核意见备注： 1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。2、填写内容如有需要，可另附页。填表日期：2012 年 6月10 日个人廉政风险防控一览表姓名雷丹职务副乡长、党委委员岗位主要职责1 、负责政法、统战、民族宗教工作；2、分管信访、调解、综治维稳，协管计生工作；3、兼管司法工作。风险类别风险点（主要内容及表现形式）风险等级低防范措施制度机制风险1、制度不健全。 2、有章不循。 3、执行不到位。1、建立健全规章制度。2、严格依法按规章制度办事。度执行落实的主动性，用制度规范自身行为，规避廉政风险。1、在执法和调解过程中，坚持拒绝当事人的吃请和礼品，3、增强对制岗位职责风险1、当事人托人说情或收受礼品有可能造成不公和放纵当事人。 2、法律知识缺乏有可能造成执法偏差。秉公执法，低一身正气。 2、认真学习法律法规，不断提高法律工作水平。解纠纷。3、公正调1、违反程序， 可能造成违法。 2、该受理的未受理，1、认真按照 人民调解法 规定的程序交办和处理民事纠纷及信访。低严格按照程序处理安全生产事故。业务流程风险可能造成推诿。 3、应该上报的未上报，可能造成工作失误。2、该受理的应受理不推诿，不应受理的告知受理部门或解释。3、应该上报的及时上报，决不隐瞒。安全生产监管中不循私情。4、在股室审核意见分管领导审核意见备注： 1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。2、填写内容如有需要，可另附页。填表日期：2012 年 6月10 日个人廉政风险防控一览表姓名刘金侠职务政府办主任岗位主要职责1 、负责文件、信函、电传的收发、登记、传送、保存和催办；2、负责党委会议、政府会议等工作会议的日程议题安排及会议记录、纪要、文件印发等会务工作；3、做好后勤服务接待工作。风险类别风险风险点（主要内容及表现形式）防范措施等级制度机制风险执行机关管理制度不及时，不到位，造成不良影响。低严格执行机关制定的各项制度，不影响机关各项工作高效、有序进行。1、泄露会议秘密， 为他人谋取不正当利益提供方便；2、利用后勤服务和接待之便，假公济私， 多报、超报费用，1、严明工作纪律，严守保密规定，决不私自向外泄露会议内容；2、岗位职责风险违规报销应由个人支付的费用；3、未能认真及时完成低严于律己，公私分明，决不利用职务之便谋取私利；3、按时、按质、党委、政府交办的各项工作，影响工作效能和党委、政按量完成党委、政府交办的各项工作。府的公信力。业务流程风险上传下达工作不及时，未按要求完成各项会务工作。低及时做好各项工作上传下达工作，认真按要求完成各种会务工作。股室审核意见分管领导审核意见备注： 1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。2、填写内容如有需要，可另附页。填表日期：年月个人廉政风险防控一览表日姓名刘长军职务党政办副主任岗位主要职责1 、协助主任处理机关日常工作，并制定机关内部工作；2 、做好档案、卫生、信访、扶贫等项工作；3 、负责团委日常工作，做好青年、学生及团员的档案管理；4、负责扶贫开发工作。风险类别风险风险点（主要内容及表现形式）防范措施等级制度机制风险低1、提高政治、业务素质，依法依规办事；2、严格执行机关各项管理在制度执行时处理不够科学严谨，按章办事不严。制度。1、履行职能不到位，相关工作做得不够细；2、办事不1、按时完成党委政府交办的各项工作。2、严格遵守各项法律法规。 3、岗位职责风险依规章办事； 3、在扶贫开发项目资金安排上收受他人低严于律己，不接受与工作有关的宴请和馈赠，严格按照基层实际建议安好处或优亲厚友。排资金和项目。1、制定详细的业务工作流程，接受干部群众和社会的监督。 2、监督业务流程风险不坚持原则，不按程序办事。低检查制度，形成业务流程各环节相互监督制约，形成对业务流程风险点的自纠机制。股室审核意见分管领导审核意见备注： 1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。2、填写内容如有需要，可另附页。填表日期：年月个人廉政风险防控一览表日姓名盛新会职务计生服务中心主任3、围绕生育、节岗位主要职责1、开展人口与计生宣传教育、法律法规和避孕节育等科学知识。2 、开展孕环情监测和避孕节育、优生优育咨询。育、不育开展技术服务，按批准的项目施行节育手术。风险类别风险点（主要内容及表现形式）存在制度不健全，引发廉政风险隐患。风险等级中防范措施制度机制风险围绕计划生育技术服务，建立和完善各项规章制度，推行民主集中制，深入基层，依靠群众。1、收受当事人款物，施行虚假手术； 2、利用 B 超技术为他人进行非法胎儿性别鉴定，获取非法利益；3、接1、加强职业道德学习，坚决杜绝虚假手术； 2、严格 B 超管理制度，公开岗位职责风险监督电话， 承诺绝不违规使用 B 超技术； 3、严格执行妊娠通报制度；4、加强学习，提高服务意识和质量，公开服务项目及范围，杜绝违规受他人好处，为之隐瞒妊娠情况，导致违法生育行为发生； 4、在提供技术服务和药具发放中态度生硬或违规收取费用。高收费。业务流程风险严格执行各项计划生育技术服务标准和节育手术常规，存在未按技术服务标准和手术常规风险。做好手术登记和中随访，防止手术事故，确保育龄人员的身心健康和安全。股室审核意见分管领导审核意见备注： 1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。2、填写内容如有需要，可另附页。填表日期：2012年 6月10 日个人廉政风险防控一览表姓名刘华琴职务计生服务所技干岗位主要职责1 、开展人口与计生宣传教育、法律法规和避孕节育等科学知识。2 、开展孕环情监测和避孕节育、优生优育咨询。3、围绕生育、节育、不育开展技术服务，按批准的项目施行节育手术。风险类别风险风险点（主要内容及表现形式）等级防范措施制度机制风险围绕计生技术服务，建立和完善各项规章制度。做好生育、 节育等计生存在制度不严，不完善风险。中技术服务，避孕药具发放等经常性工作。1、接受他人好处，为他人提供虚假孕、环检手术；2、1、严格要求自己，遵守国家有关法律法规，遵守职业道德规范，提高岗位职责风险收受当事人好处，为之隐瞒妊娠情况。高服务意识和质量，杜绝假孕、环检、假手术；2、严格执行妊娠通报制度。业务流程风险高在计划生育手术中严格执行各项技术服务标准和节育手术，做好常规手存在手术中未按操作流程办事风险。术记录和术后登记，防止事故发生，确保育龄人员的健康与安全。股室审核意见分管领导审核意见备注： 1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。2、填写内容如有需要，可另附页。填表日期：年月日个人廉政风险防控一览表王长江职务姓名计生办主任3、负责本行政区域的计生5、对已婚育龄妇女实行分类管理。围绕避孕药具发放等经常性工作。1、负责管理指导计生办、服务的的工作。2、按时、准确的完成上级领导和主管部门要求的业务和其他工作。行政执法。 4、负责本级行政区域内的各种计生证件的审核工作及计生奖励优惠兑现的审核工作。岗位主要职责计划生育技术服务， 建立和和完善各项规章制度，做好生殖保健、 优生优育宣传、 咨询和计划生育技术服务、6、按月上报计划生育技术服务的各项数据统计报表，并指导、协助村计划生育工作室、服务室开展工作。风险点（主要内容及表现形式）风险类别风险等级2、未中防范措施1、对制度执行情况未能实行有效的监督检查；1、严格执行各项管理制度，加强对制度落实情况的监督检查，提高制度执行力、约束力； 2、对现有规章制度进行梳理、充实和完善，切实做到业务工作规范化、工作流程程序化。制度机制风险能及时对现有制度进行清理，建立和完善缺失制度，引发廉政风险，吃拿卡要。1、违规、推诿、刁难、各种事项申报的审核；按规定，随意收取计划外社会扶养费；2、不1、严格执行机关各项管理制度，提高服务意识，推进政务公开，加强社3、违规使用会监督，杜绝吃拿卡要； 2、严格遵守各项法律法规、组织纪律和工作制岗位职责风险社会抚养费； 4、对各种优惠政策优亲厚友，或因收受当事人的好处而违规操作。 5、收受当事人的好处，放松计生管理，导致违反计生政策。高度，严格按照规定收取计划外社会抚养费，并定期公开征收情况；3、严格管理和使用社会抚养费； 4、严格按照标准和条件，兑现和审核各项计生优惠政策； 5、廉洁自律，不徇私利，加强管理，严格执行计生政策。1、计生管理中不按程序办理； 2、存在自行表态、乱1、制定详细的业务工作流程，公开流程图， 接受干部群众和社会监督；2、高工作人员定岗定责，严禁违反工作流程和工作纪律的行为；检查制度，形成业务流程各环节相互监督制约机制。业务流程风险作为； 3、未制订详细的流程图。3、建立监督股室审核意见分管领导审核意见备注： 1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。2、填写内容如有需要，可另附页。填表日期：年月日个人廉政风险防控一览表姓名岗位主要职责彭静宇1、领导和组织派出所的业务、行政、政治工作；职务派出所所长2、正确执行党和国家的法律、法规、政策，坚决执行上级的决议和指示；3、严格辖区治安管理、加强安全防范，打击违法犯罪活动，维护辖区政治稳定和社会治安稳定。风险类别风险点（主要内容及表现形式）风险等级高防范措施制度机制风险1、队伍管理制度落实不到位； 2、内务管理制度落实不到位。1、严格落实各项制度，加强对制度执行情况的监督检查；警队伍的管理。2、加强对干1、受外因或个人利益影响，造成打击违法犯罪活动不依法、不公正； 2、受外因或个人利益影响，造成治安管理不依法、不文明； 3、服务群众存在冷、硬、横、1、加强执法规范化建设，实行警务公开；意识，提高服务质量，和谐警民关系；中2、创新社会管理，增强服务3、严格查处吃拿卡要，公开曝岗位职责风险推等现象，或借服务之机吃拿卡要；4、虚报、挪用办光处理； 4、定期通报经费支出，接受民警监督； 5、加强干警思想教育，受案、立案严格审查、审批程序，定期组织对各类办结件的监督检查，公、办案经费，私设小金库； 5、办理人情案、关系案，违规插手经济纠纷； 6、收受他人好处，泄露与案件有关情况。提升办案质量； 6、加强保密教育，严肃查处故意泄密行为。1、案件办理过程中受外界干扰、存在说情拉关系现象；业务流程风险2、行政审批过程中拖拉、刁难群众的风险； 3、在办理、扣押、查封、冻结款物等强制措施环节，违规操作，谋低1、主动接受社会各界的监督；2、实行警务公开； 3、全面落实责任追究机制； 4、严格涉案财务管理规定，加强内部监督制约机制。取好处。股室审核意见分管领导审核意见备注： 1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。2、填写内容如有需要，可另附页。填表日期：2012 年 6月10 日个人廉政风险防控一览表姓名齐建洲1、指导管理辖区内人民调解工作。职务2、负责实施社区矫正工作。司法所所长3、指导管理基层法律服务工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。5、协助乡政府开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作。岗位主要职责4、组织开展对刑满释放和解除劳动教养人员的过渡性安置和帮教工作。代表乡政府开展民间纠纷处理工作。6、风险类别风险点（主要内容及表现形式）风险等级防范措施1、不能及时对各项制度进行清理，形成制度与工作 “两1、结合新形式、新任务、新要求，对现有制度进行梳理、充实和完善；低2、加强对各项制度和法规的学习，用以指导、规范自身行为；检查制度执行情况， 及时发现和纠正工作中的失误和偏差，利开展。1、严格管理各类资料，确保管理对象信息的保密；低制度机制风险张皮”现象； 2、对制度内容不熟悉、不了解；用制度来指导、规范工作。3、不能3、监督保证工作顺1、接受他人好处，泄露当事人的隐私和信息；2、在对岗位职责风险“两种人员”安置和帮教工作中，接受吃清和馈赠； 3、为个人和单位利益，在行政执法检查，监督工作不实事求是。2、坚持廉洁从政，严格执行廉政准则，拒绝他人吃请和馈赠，确保司法公正；法，严格自身要求。3、从严执业务流程风险业务工作不按规定流程办理，调解工作中存在熟人打招呼、讲人情现象发生。中1、制定详细的业务工作流程图，公开流程图，接受群众监督；监督检查机制，形成业务流程各环节相互监督制约。2、建立股室审核意见分管领导审核意见备注： 1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。2、填写内容如有需要，可另附页。填表日期：2012年6 月 10日个人廉政风险防控一览表张宏业姓名职务林站 站长的检查监督，定期向上级部门报告工作。1. 林站实行站长负责制。站长全面负责木竹检查站工作，在业务上接受上级主管部门策和有关法律法规。全面负责本站木材运输监督检查工作，维护木材流通的正常秩序。2. 负责贯彻执行党和政府的林业政3、负责全站工作目标任务的制定和落实，建立健全各项规章制度，形成站内4、负责全站职工的思想政治工作，定期组织学习和针对性地岗位主要职责有序的工作秩序抓好依法行政，文明执法检查以及廉政执法，从严治站的工作，树立良好的行业站风。开展职工政治业务培训，不断提高全站职工整体素质，适应新时期林业执法检查的需要。没收入资金和票据的监督管理，严格按财务制度的规定执行。5、主持站务会议，落实工作目标完成和各种规章制度的执行情况。抓好罚7、完成上级下达的各项工作任务。6 、处理好与当地政府和群众关系，主动争取到支持和配合。风险类别风险点（主要内容及表现形式）风险等级中防范措施1、对制度理解不够到位，可能造成工作中出现偏差；3、制1、组织学习，了解制度，用制度来约束、规范职工执行行为；意见，加强对易产生不廉洁环节的监控、完善制度，堵塞漏洞；3、定期召开职工民主生活会，将制度执行情况进行评议。2、广泛征求社会各界制度机制风险2、制度监督机制不够完善，导致缺乏监督，引发廉政风险；度执行力不强，未能发挥约束和预防作用。1、在检查管理中，律己不严，接受当事人好处，导致对隐蔽车辆的查处力度不够； 2、在林业行政处罚中，存在人情观念，或收受1、加强法律法规学习，规范执法行为，提供自身业务本领，适应新形势，新时期的中要求； 2、严格执法，做到公平、公开、公正，严厉打击林业违法行为；岗位职责风险当事人吃请、馈赠、乱作为、不作为；3、罚没收入资金和票据管3、严格执行理不严，易引发私设“小金库”和职工私吞罚没款等不廉洁行为。廉政准则，不徇私情；4、加强对罚没款和票据管理使用情况的监督检查。中1、加强法律法规知识学习； 2、制定详细的业务工作流程图，严格按照流程规定开展业务流程风险1、在林业行政执法文书制作中，实施简易程序备案不及时。2、夜班，雨雪天气值班，易发生不良行为。执法工作，并主动接受社会各界监督； 3、定期开展执法件办理情况自查自纠；4、严格交接班制度， 实行定岗定责， 加强对夜班、雨雪天气等易发生不廉洁行为的节点的监督检查，严谨工作作风，严明工作纪律。股室审核意见分管领导审核意见备注： 1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。2、填写内容如有需要，可另附页。填表日期： 2012 年 6 月 10 日个人廉政风险防控一览表姓名岗位主要职责张香荣职务妇联主任1、宣传、执行中华人民共和国妇女和儿童权益保障法和国家、省及其他有关法规、政策；履行相应的职责。2 、根据县级以上主管部门依法委托，风险类别风险点（主要内容及表现形式）1、在遵循制度中，存在人情观，导致相应偏差；2、对制度理解不到位，执行中因人而别。风险等级中防范措施制度机制风险1、加强学习，会议上，日常生活中同志间相互交流，加深对制度的理；2、严格执行制度，依规操作。1、加强政治思想学习，争做爱岗敬业，诚实守信，公正廉洁的执法人中员；2、落实“四公开一监督”，切实履行“一岗双责”；情关”，严格执法。3、杜绝“人岗位职责风险1、在管理中，为谋私利或收受他人好处，导致对有关1、积极参与开展文明创建活动，构建和谐社会； 2、定期召开总结会议。低对前期工作回头看，认真开展批评和自我批评。树立管理就是服务的业务流程风险拐卖妇女和儿童的查处力度不够；2、在行政处罚中，存在人情观念。意识； 3、对照业务流程开展工作。1、在查处拐卖妇女和儿童过程中，按规定进行，使用文明用语，造成误会；2、为求简便，执法过程中股室审核意见随意简化程序。分管领导审核意见备注： 1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。2、填写内容如有需要，可另附页。填表日期：2012 年 6 月 10 日个人廉政风险防控一览表姓名闫金芳职务林站检查员1、宣传、执行中华人民共和国森林法和国家、省及其他有关木竹运输检查监督岗位主要职责的法规、政策；2 、依法查验木材运输证件，检查珍贵、稀有陆生野生动植物及其制品，制止、暂扣违法运输的木材；3 、根据县级以上林业主管部门依法委托，履行相应的职责。风险类别风险点（主要内容及表现形式）1、对制度理解不够到位，可能造成工作中出现偏差。风险等级中防范措施1、加强对制度的系统学习和掌握，严格执行各项制度；2、加强对制度制度机制风险2、制度监督机制不够完善，导致制度不能得到有效落实。1、顾及情面或收取好处，对过往木材运输车辆不依法执行情况的监督检查，及时发现和纠正工作中的失误和偏差，保证工作顺利开展。严格检查，为他人谋私提供方便；2、年终财务决算时，1、廉洁自律，严格工作纪律，坚持工作原则，不徇私情，拒收服务对岗位职责风险由于票据和现金管理不严，导致帐表不符，财务数据不准，引发廉政风险； 3、在查处违法运输木材案件时，存在人情观念。中象礼品、礼金，拒不参加其宴请；2、严格执行财经制度。特别要加强票据发出及结缴管理； 3、通过学习提高依法行政能力，严格依法行政。1、法律法规意识淡薄，工作中存在原则性不强的风险；业务流程风险2、业务技能掌握有待加强，可能出现适用法律条文不当的情况。低1、加强政治理论，法律知识等方面的学习培训；方面的学习，提高自身的素质。2、加强相关业务技能股室审核意见分管领导审核意见备注： 1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。2、填写内容如有需要，可另附页。个人廉政风险防控一览表姓名岗位主要职责刘红侠职务民政所副所长2 、依法执行强农惠农有关政策法规；1 、宣传、执行中华人民共和国国民保障法和国家、省及其他有关法规、政策；县级以上民政主管部门依法委托，履行相应的职责。3 、根据风险类别风险点（主要内容及表现形式）1、对制度理解不够到位，可能造成工作中出现偏差。风险等级中防范措施制度机制风险2、制度监督机制不够完善，导致制度不能得到有效落实。1、对亲朋或特定关系人审查不够认真，造成政策错位；1、主动结合工作， 加强对各项制度的学习，以制度规范约束自身行为；2、认真执行各项制度，积极提出完善制