薄弱性评估表.doc

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薄弱性评估表.doc

风险等级序号原物料名称原物料特性过往历史引用经济驱动因素供应链掌控度识别难度主要风险描述综合得分综合风险等级控制措施年度评估评价可能性：可能性：可能性：可能性：可能性：1 严重性：严重性：严重性：严重性：严重性：1、原物料特性：原物料本身特性是否容易被掺假和替代。2、过往历史引用：在过去的历史中，在公司内外部，原物料有被被掺假和替代的情况记录。3、经济驱动因素：掺假或替代能达成经济利益。4、供应链掌控度：通过供应链接触到原物料的难易程度。5、识别程度：识别掺假常规测试的复杂性。注：危害性等级：根据发生的可能性和严重性判定分值为 19 分，具体详见下表：严重性可能性高中低高975中842低631五个类别的判定分值累加后计算等级分数。等级分数评判结果判定：3-15 分为低风险，16-30 分为中风险，31-45 分为高风险。

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