宁德市卫计委绩效评价报告.doc

1宁卫规财201830 号宁德市卫计委关于 2017 年疾病控制专项经费的绩效评价报告市财政局：根据宁德市财政局关于编制市级部门 2018-2020 年中期财政规划和 2018 年部门预算的通知(宁财预201760 号)要求，现将我委 2017 年度财政项目支出绩效自评情况报告如下：一、项目概况（一）项目单位基本情况市卫计委为宁德市政府的组成部门，在市委、政府的领导下，做好全市卫生和计划生育工作。贯彻执行国家、省有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策，起草并2组织实施卫生和计划生育工作的地方性政策，研究提出全市卫生计生事业发展规划和战略目标，推进医药卫生体制改革，统筹规划与协调全市卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。（二）项目基本情况1.项目立项依据：传染病防治法；职业病防治法；福建省儿童预防接种条例；疫苗流通与预防接种管理条例。2.项目主要内容：市本级每年预算安排一定的专项经费，主要用于加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害等。3.项目涉及范围：2017 年全市疾病防控工作。4.项目总体目标：加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害等。二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况财政年初预算疾病控制专项经费，用于完成 2017 年疾病防控工作，为了确保项目资金专款专用，卫计委专人监管资金使用，明确用途。（二）项目财务管理情况疾病控制专项经费 5 万，资金到位率 100%，资金使用率 100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定，资金拨付审批规范，手续完整，3项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。三、项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况1.选用的评价指标和评价方法。本次评价主要采用公众评价法，选用评价指标采用投入、过程、产出与效益方式。基本指标包括：时效、成本、数量、质量、社会效益、服务对象满意度。2.检查、核实的情况。我委把进一步加强财政支出作为项目绩效评价的长期工作来抓，加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，做好项目绩效检查工作，核实资金的合理使用情况，确保绩效自评工作顺利进行。3.项目绩效自评得分和自评等级。总权重 100，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后，项目时效情况 2 分、项目立项 12 分、资金落实 16 分、业务管理 10分、财务管理 9 分、会计信息管理 10 分、产出数量 14 分、产出质量 6 分、项目效益 20 分、总得分 99 分，自评优秀等级。（二）项目绩效目标完成情况1.投入目标完成情况（1）时效目标。财政经费下达时间绩效目标是 2017 年 1月 20 日，实际下达时间 2017 年 1 月 20 日，目标全部完成。项目完成时间绩效目标是 2017 年 12 月 31 日，实际完成时间 2017 年 12 月 31 日，主要完成疾病防控工作，目标全部完4成。（2）成本目标。该项经费绩效目标 5 万元，实际完成 5 万元，目标完成 100%。2.产出目标完成情况（1）数量目标。儿童免疫规划疫苗接种率绩效目标 95%及以上，实际完成 99.86%，目标完成 100%；传染病报告率和报告及时率绩效目标 100%，实际达到 100%，目标完成100%。（2）质量目标。绩效目标流动人口具备健康素养比例提高，目标全部完成。3.效益目标完成情况（1）社会效益目标。绩效目标增强人民群众防病的意识，目标全部完成。（2）可持续影响目标。绩效目标居民健康水平提高，目标全部完成。（3）服务对象满意度目标。群众满意率绩效目标 95%及以上，实际未收到任何关于此类事项的投诉，视为服务对象满意度 100%。（三）项目绩效分析1.投入指标体系满分 30 分，得分 30 分，其中：（1）时效情况满分 2 分，得 2 分。项目实际实施月份早于计划月份得满分。（2）项目立项方面满分 12 分，得 12 分。绩效目标与项目5年度任务数相对应；与预算确定的项目资金量相匹配得 3 分；能将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 3 分；绩效指标全部完成得 3 分；项目立项规范得 3 分。（3）资金落实方面满分 16 分，得 16 分。资金全额及时到位，且全部使用完毕。资金到位率 100%得 4 分；到位及时率大于 90%得 4 分；资金使用率 100%得 4 分；财政投入乘数达到预期得 4 分。2.过程指标体系满分 30 分，得分 29 分，其中：（1）业务管理方面满分 10 分，得 10 分。已制定合法、合规、完整的业务管理制度得 4 分；制度执行有效得 3 分；项目质量得到控制得 3 分。（2）财务管理方面满分 10 分，得 9 分。有效管理资金，符合项目预算批复的用途，并且没有截留、挤占、挪用等情况存在。管理制度较健全得 3 分；资金使用合规得 3 分；确保项目资金安全得 3 分。（3）会计信息管理方面满分 10 分，得 10 分。会计核算符合规范要求得 5 分；相关资料完整得 5 分。3.产出和效益指标体系满分 40 分，得 40 分,其中:（1）产生数量方面满分 14 分,得 14 分。儿童免疫规划疫苗接种率 99.86%，得 7 分；传染病报告率和报告及时率 100%，得 7 分。（2）产出质量方面满分 6 分，得 6 分。流动人口具备健康6素养比例提高，得 6 分。（3）项目效益方面满分 20 分，得 20 分。增强人民群众防病的意识，得 7 分；居民健康水平提高，得 7 分；群众满意率100%，得 6 分。四、项目存在的问题和改进措施（一）目前存在问题一是群众疾病防控意识欠缺，人口亚健康状况明显；二是流动人口具备健康素养比例有待提高；三是疾控机构实验室仪器设备缺乏，检测能力弱。（二）项目改进措施一是大力宣传，普及防病知识，增强群众疾病防控意识；二是探索流动人口基本公共卫生计生服务的工作模式和有效措施，提高流动人口基本公共服务管理的水平；三是加大投入，提升疾控机构服务能力。五、下一步改进工作的意见和建议建议各级政府按照省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见的要求，加大财政投入，配置相应设备，提升实验室检测能力。附件：1.项目支出绩效自评表2.项目基本信息表和绩效目标表7宁德市卫生和计划生育委员会2018 年 5 月 30 日8宁德市卫生和计划生育委员会 2018 年 5 月 30 日印发