赣州市驻深圳办事处2013年部门预算编制说明.doc

- 1 -赣州市人民政府驻深圳办事处赣州市人民政府驻深圳办事处20172017 年部门预算草案编制说明年部门预算草案编制说明2017 年部门预算年部门预算目录第一部分第一部分赣赣州市人民政府州市人民政府驻驻深圳深圳办办事事处处概况概况1、部门主要职责2、部门基本情况第二部分第二部分单单位位 2017 年部年部门预门预算情况算情况说说明明一、2017 年部门预算收支情况说明二、2017 年“三公”经费预算情况说明第三部分第三部分单单位位 2017 年部年部门预门预算表算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分第四部分 名名词词解解释释- 2 -第一部分第一部分赣赣州市人民政府州市人民政府驻驻深圳深圳办办事事处处概况概况一、一、 部门主要职责部门主要职责赣州市人民政府驻深圳办事处是市政府的派出机构，根据三定方案（赣市发200213 号）、 （赣市府办发200343 号）、 （赣市编201324 号）、 （赣市编201451 号）有关规定，主要职责是：负责市委、市政府在珠三角地区重大政务、经济活动的组织、联络、协调工作。二、二、 部门基本情况部门基本情况深圳办事处编制数 12 个，其中：行政编制 10 个、工勤编制 2 个。在职人数 11 人，退休人员 2 人。第二部分第二部分赣州市人民政府驻深圳办事处赣州市人民政府驻深圳办事处 20172017 年部门预算说明年部门预算说明一、2017 年部门预算收支情况说明年部门预算收支情况说明收入收入预预算情况算情况2017 年赣州市人民政府驻深圳办事处收入预算总额为239.95 万元，较上年预算安排增长 9.2%。其中：财政拨款收入234.95 万元，占收入预算总额的 97.91%，包括财政补助收入234.95 万元；上年结转 5 万元，占收入预算总额的 2.21%支出支出预预算情况算情况2017 年赣州市人民政府驻深圳办事处收入预算总额为239.95 万元，较上年预算安排增长 9.2%。其中：按部门支出239.95 万元。按支出项目类别划分：基本支出 239.95 万元，包括工资福- 3 -利支出 150.71 万元,商品和服务支出 75.48 万元,对个人和家庭的补助支出 13.76 万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出 191.07 万元，社会保障和就业 22.73 万元，医疗卫生支出 12.51 万元，住房保障支出 13.64 万元。财财政政补补助支出情况助支出情况2017 年赣州市人民政府驻深圳办事处财政拨款支出预算234.95 万元，具体为：一般公共服务支出 186.07 万元，社会保障和就业 22.73 万元，医疗卫生支出 12.51 万元，住房保障支出 13.64 万元。（四）政府性基金情况（四）政府性基金情况无政府性基金无政府性基金（五）机关运行（五）机关运行经费经费等重要事等重要事项项的的说说明明2017 年赣州市人民政府驻深圳办事处机关运行经费财政拨款预算 70.48 万元，主要办公费、邮电费、水电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其它商品的服务支出, 较上年预算安排减少 4.11%。（六）政府采（六）政府采购请购请况况20172017 年政府采购预算共安排年政府采购预算共安排 0 0 万元。万元。二、二、2017 年年“三公三公”经费预经费预算情况算情况说说明明2017 年赣州市人民政府驻深圳办事处“三公三公”经费经费年初年初预预算安排算安排38 万元。比较上年预算安排减少 11.6%，主要原因是减- 4 -少了车辆。（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元。（二）公务接待费支出年初预算数为 28 万元（其中：一般公共预算支出 28 万元） 。比较上年预算持平。（三）公务用车购置及运行维护费支出 10 万元（其中：一般公共预算支出 10 万元） 。较上年预算安排减少 33.33%。主要原因是减少了车辆.第三部分第三部分赣州市人民政府驻深圳办事赣州市人民政府驻深圳办事处处 20172017 年部门预算年部门预算八张表（祥见附表）八张表（祥见附表）第四部分第四部分 名名词词解解释释一般公共服务（类）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。