危险化学品标准化要素评审表事故与应急.doc

危险化学品标准化要素评审表事故与应急（应得危险化学品标准化要素评审表事故与应急（应得 100100 分、实得分、实得 分）分）10.1 应急指挥与救援系统应急指挥与救援系统评审标准评审标准评审情况评审情况序号序号 企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项一建立厂级和车间级应急指挥 系统。查文件：查文件： 应急救援预案。 询问：询问： 有关人员是否了解应急指挥 系统。1.未建立应急指挥系统，扣 5 分； 2.未实行厂级、车间级分级 管理，扣 2 分； 3.有关人员不清楚应急指挥 系统，1 人次扣 1 分。二建立应急救援队伍。查文件：查文件： 应急救援预案。 询问：询问： 有关人员是否了解应急救援 队伍组成。1.未建立应急救援队伍，扣 2 分； 2.有关人员不清楚应急救援 队伍组成，1 人次扣 2 分。三明确各级指挥系统和救援队 伍职责。查文件：查文件： 应急救援预案。 询问：询问： 应急救援指挥人员和救援人 员是否了解各自的职责。1.未明确各级应急指挥系统 和救援队伍职责，一项不符 合扣 2 分； 2.有关人员不了解其应急职 责，1 人次扣 1 分。应应得得分分实实得得分分扣分小计扣分小计10.210.2 应急救援设施应急救援设施评审标准评审标准评审情况评审情况序号序号 企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项一1.针对可能发生的事故类型， 按照规定配备足够的应急救 援器材、消防设施及器材； 2.建立应急救援器材、消防 设施及器材台账； 3.应急救援器材、消防设施 及器材保持完好，方便易取；4.疏散通道、安全出口、消 防通道符合规定，保持畅通。查文件：查文件： 1.应急救援预案； 2.应急救援器材台账； 3.消防设施、器材台账； 4.应急救援器材、消防设施 及器材检查维护记录。 现场检查：现场检查： 1.应急救援器材、消防设施 及器材数量及完整性； 2.疏散通道、安全出口、消 防通道符合性。1.未配备足够的应急救援器 材，消防设施及器材一项不 符合扣 1 分； 2.未建立应急救援器材台账， 扣 1 分； 3.未建立消防设施、器材台 账，扣 1 分； 4.救援器材、消防设施及器 材未定期检查维护，一项不 符合扣 1 分； 5.应急救援器材、消防设施 及器材完整性不符合要求， 一项扣 2 分； 6.疏散通道、安全出口、消 防通道不符合要求，一处扣 2 分。 查文件：查文件： 应急救援预案； 询问：询问： 作业人员是否清楚内部、外 部报警电话。二1.设置固定报警电话； 2.明确应急救援指挥和救援 人员电话； 3.明确外部救援单位联络电 话； 4.报警电话 24 小时畅通。 现场查验：现场查验： 1.企业是否设置了报警电话；2.报警电话是否置于各岗位 显著位置； 3.报警电话是否畅通。1.未建立应急通讯网络，扣 2 分；企业未设置固定报警 电话，扣 2 分； 2.作业人员不了解内外部报 警电话，1 人次扣 2 分； 3.报警电话不能保证畅通， 扣 1 分。序号序号评审标准评审标准评审情况评审情况企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项三1.有毒有害岗位配备救援器 材专柜，放置必要的防护救 护器材； 2.防护救护器材应处于完好 状态； 3.建立防护救护器材管理台 账和维护保养记录。查文件：查文件： 1.防护救护器材管理台账； 2.防护救护器材检查维护记 录。 询问：询问： 作业人员是否熟悉防护救护 器材的使用。 现场检查：现场检查： 1.有毒有害岗位是否设置了 救援器材专柜； 2.防护救护器材是否完好。1.未在有毒有害岗位配备救 援器材柜，放置必要的防护 救护器材，一项扣 1 分； 2.未建立防护救护器材台账， 扣 1 分； 3.未定期检查维护防护救护 器材，一次扣 1 分； 4.作业人员不熟悉防护救护 器材使用，1 人次扣 1 分。应应得得分分实得分实得分扣分小计扣分小计10.310.3 应急救援预案与演练应急救援预案与演练评审标准评审标准评审情况评审情况序号序号 企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项一1.事故应急救援预案编制符 合标准要求； 2.根据风险评价结果，编制 专项和现场处置预案。查文件：查文件： 应急救援预案。未编制事故应急救援预案，未编制事故应急救援预案， 扣扣 2525 分（分（B B 级要素否决级要素否决 项）项） 。1.应急救援预案不全，缺少 一个扣 2 分； 2.应急救援预案内容不符合 标准要求，一项扣 1 分。 查文件：查文件： 1.应急救援预案培训记录； 2.应急救援预案演练记录； 3.应急救援预案演练评价报 告。二1.组织应急救援预案培训； 2.综合应急救援预案每年至 少组织一次演练，现场处置 方案每半年至少组织一次演 练； 3.演练后及时进行演练效果 评价，并对应急预案评审。询问：询问： 有关人员是否熟悉应急救援 预案内容及参加演练情况。1.未对从业人员进行应急救 援预案培训，1 人次扣 1 分；2.未定期进行应急救援预案 演练，扣 2 分； 3.未对预案演练进行效果评 价，扣 1 分； 4.演练后未对预案评审，扣 2 分。三1.定期评审应急救援预案， 至少每三年评审修订一次； 2.潜在事件和突发事故发生 后，及时评审修订预案。查文件：查文件： 1.应急救援预案评审修订规 定； 2.应急救援预案评审记录。1.未明确预案评审修订的时 机和频次，扣 2 分； 2.未定期或及时评审修订应 急救援预案，扣 2 分。四1.将应急救援预案报所在地 设区的市级人民政府安全生 产监督管理部门备案； 2.通报当地应急协作单位。查文件：查文件： 1.应急救援预案备案回执； 2.应急协作单位收到预案的 回执。1.未及时备案，扣 2 分； 2.未通报当地应急协作单位， 扣 2 分。应应得得分分实得分实得分扣分小计扣分小计10.410.4 抢险与救护抢险与救护评审标准评审标准评审情况评审情况序号序号企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项一1.发生生产安全事故后，迅 速启动应急救援预案； 2.企业负责人直接指挥抢救， 妥善处理，减少人员伤亡和 财产损失； 3.相关部门协助现场抢救和 警戒工作，保护事故现场 。查文件：查文件： 1.应急预案； 2.事故台账和调查报告； 3.事故或事件后，对预案评审的 报告。 询问：询问： 企业负责人、各职能部门负责人 是否了解事故时各自的职责。1.未明确企业有关人员职责， 一项扣 1 分； 2.相关人员不了解应急职责， 1 人次扣 1 分。二发生有害物大量泄漏事故或 火灾爆炸事故时，及时设置 警戒线。查文件：查文件： 事故调查报告。 询问：询问： 相关人员是否了解有发生害物大 量外泄事故或火灾爆炸事故时应 采取的措施。相关人员不了解应设警戒线 的措施，1 人次扣 1 分。三1.抢救人员应熟练使用相关 防护器具； 2.抢救人员应掌握必要的急 救知识，并经过急救技能培 训。查文件：查文件： 事故调查报告。 询问：询问： 事故抢救人员是否了解事故现场 防护器具的配备、使用规定及抢 救知识。1.抢救人员不会使用防护器 具，1 人扣 2 分； 2.抢救人员不了解抢救知识， 1 人次扣 2 分。应应得得分分实得分实得分扣分小计扣分小计10.510.5 事故报告事故报告序号序号评审标准评审标准评审情况评审情况企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项一1.明确事故报告程序和事故 报告的责任部门、责任人； 2.发生事故，现场人员立即 采取应急措施； 3.发生事故后按程序报告； 4.情况紧急时，事故现场人 员可以直接向有关部门报告。查文件：查文件： 1.事故管理制度； 2.事故调查报告。 询问：询问： 1.从业人员是否了解事故报 告程序； 2.从业人员是否了解应急措 施。1.未明确事故报告程序、责 任部门、责任人，一项不符 合扣 3 分； 2.从业人员不了解事故报告 程序或事故现场应采取的措 施，1 人次扣 2 分。二企业负责人接到事故报告后， 应当于 1 小时内向有关部门 报告。查文件：查文件： 事故台账和调查报告。 询问：询问： 企业负责人是否了解事故报 告职责和时限。存在事故瞒报、谎报、拖存在事故瞒报、谎报、拖 延不报现象的，扣延不报现象的，扣 100100 分分 (A(A 级要素否决项级要素否决项) )。企业负责人不了解事故报告 的职责和时限，扣 5 分。三事故报告后出现新情况时及 时补报。查文件：查文件： 事故台账和调查报告。 询问：询问： 企业负责人是否了解事故报 告补报的要求和内容。1.企业负责人不了解有关事 故补报要求，扣 5 分； 2.事故报告后出现新情况时， 未按规定及时补报，扣 5 分。应应得得分分实得分实得分扣分小计扣分小计10.610.6 事故调查事故调查评审标准评审标准评审情况评审情况序号序号 企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项一1.发生事故，积极配合政府 组织的事故调查； 2.负责人和有关人员在事故 调查期间不得擅离职守，应 当随时接受事故调查组的调 查，如实提供有关情况。查文件：查文件： 事故调查报告。 询问：询问： 有关人员如何配合事故调查。1.发生事故时，未积极配合政 府组织的事故调查，扣 2 分； 2.事故调查期间，负责人和有 关人员擅离职守，1 人次扣 4 分； 3.有关人员不清楚如何配合， 1 人次扣 2 分。二1.按规定成立事故调查组， 必要时请外部专家参加事故 调查组； 2.认真组织一般事故调查， 按时提交事故调查报告。查文件：查文件： 1.事故管理规定； 2.事故调查报告。 询问：询问： 相关人员是否了解事故调查 组要求、职责、一般事故调 查程序。1.未按规定成立事故调查组， 一项扣 2 分； 2.未按“四不放过”原则进行 事故调查、处理，一项扣 2 分；3.未及时提交事故调查报告， 扣 2 分； 4相关人员不清楚调查要求， 1 人次扣 1 分。三1.制定并落实事故整改和预 防措施； 2.事故整改和预防措施要具 体，有针对性和可操作性； 3.检查事故整改情况和预防 措施落实情况。查文件：查文件： 事故调查报告。 现场检查：现场检查： 有关事故整改和预防措施的 落实情况。1.未制定或未落实事故整改和 预防措施，一项扣 2 分； 2.事故整改、预防措施不具体， 缺乏针对性和可操作性，一项 扣 1 分。四1.建立事故管理台账，包括 未遂事故； 2.建立事故档案。查文件：查文件： 1.事故管理台账； 2.事故档案； 询问：询问： 了解企业发生的事故与台账、 档案是否相符。1.未建立事故管理台账，扣 5 分；内容不符合要求，一项扣 1 分； 2.未建立事故管理档案，扣 5 分；内容不符合要求，扣 1 分；序号序号评审标准评审标准评审情况评审情况企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项 3.发生的事故与台账、档案不 相符，一项扣 2 分。五对涉险事故、未遂事故等安 全事件（如事故征兆、非计 划停工、异常工况、泄漏等） ，按照重大、较大、一般等 级别，进行分级管理，制定 整改措施。查文件：查文件： 1.事故管理制度； 2.事故管理台账； 3.已发生事件的调查处理报 告。1.没有建立事件台账（扣分在 台账及制度部分） 。 2.对事件没有进行调查，一项 扣 5 分。六二级企业已把承包商事故纳 入本企业事故管理。查文件：查文件： 1.事故管理台账； 2.已发生事件的调查处理报 告。未将承包未将承包 商事故纳商事故纳 入本企业入本企业 事故管理，事故管理， 扣扣 100100 分分 （A A 级要级要 素否决项）素否决项） 。应应得得分分实得分实得分扣分小计扣分小计