2018年部门综合预算公开报表.doc

12018 年部门综合预算公开报表部门名称：部门名称：咸阳市旅游发展和文物保护委员会咸阳市旅游发展和文物保护委员会保密审查情况：已审查保密审查情况：已审查部门主要负责人审签情况：已审签部门主要负责人审签情况：已审签2目 录是否空表公开空表理由表 12018 年部门综合预算收支总表否表 22018 年部门综合预算收入总表否表 32018 年部门综合预算支出总表否表 42018 年部门综合预算财政拨款收支总表否表 52018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）否表 62018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）否表 72018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）否表 82018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）否表 92018 年部门综合预算政府性基金收支表是无政府性基金预算表 102018 年部门综合预算项目支出表否表 112018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表否表 122018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表否表 132018 年部门项目支出绩效目标表否3表 120182018 年部门综合预算收支总表年部门综合预算收支总表单位：万元收收 入入支支 出出项项 目目预算数预算数支出功能分科目支出功能分科目预算数预算数支出经济科目（按大类）支出经济科目（按大类）预算数预算数一、财政拨款2,603.31一、一般公共服务支出一、基本支出1,536.331、一般公共预算拨款2,603.31二、外交支出工资福利支出1,415.642、政府性基金拨款三、国防支出 商品和服务支出103.68二、事业收入四、公共安全支出 对个人和家庭的补助17.011、纳入财政专户管理的收费五、教育支出二、项目支出1,066.982、其他事业收入六、科学技术支出 工资福利支出345.00三、上级补助收入七、文化体育与传媒支出2,356.43 商品和服务支出 721.98四、事业单位经营收入八、社会保障和就业支出185.88 对个人和家庭的补助 五、其他收入九、社会保险基金支出 债务利息及费用支出十、医疗卫生与计划生育支出 资本性支出（基本建设）十一、节能环保支出 资本性支出十二、城乡社区支出 对企业补助（基本建设）十三、农林水支出 对企业补助十四、交通运输支出 对社会保障基金补助十五、资源勘探信息等支出 其他支出十六、商业服务业等支出61.00十七、金融支出4十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、预备费二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、债务还本支出二十七、债务付息支出二十八、债务发行费用支出本年收入合计本年收入合计2,603.31本年支出合计本年支出合计2,603.31本年支出合计本年支出合计2,603.31六、用事业基金弥补收支差额结转下年结转下年七、上年结转公共预算结转基金预算结转收入总计收入总计2,603.31支出总计支出总计2,603.31支出总计支出总计2,603.315表 220182018 年部门综合预算收入总表年部门综合预算收入总表单位：万元事业收入上年结转单位编码单位名称合计公共预算拨款政府性基金拨款纳入财政专户管理的收费其他事业收入事业单位经营收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额其他收入公共预算结转基金预算结转*1234567891011咸阳市旅游发展和文物保护委员会2,603.312,603.31802001咸阳市旅游发展和文物保护委员会558.05558.05802002咸阳市文物保护中心270.59270.59802003咸阳博物院523.08523.08802004咸阳市文物考古研究所419.15419.15802005咸阳市文物钻探管理处621.00621.00802006咸阳文物旅游稽查支队211.44211.446表 320182018 年部门综合预算支出总表年部门综合预算支出总表单位：万元事业收入上年结转单位编码单位名称合计公共预算拨款政府性基金拨款纳入财政专户管理的收费其他事业收入事业单位经营收入其他自有资金公共预算结转基金预算结转*123456789合计2,603.312,603.31802咸阳市旅游发展和文物保护委员会2,603.312,603.31802001咸阳市旅游发展和文物保护委员会558.05558.05802002咸阳市文物保护中心270.59270.59802003咸阳博物院523.08523.08802004咸阳市文物考古研究所419.15419.15802005咸阳市文物钻探管理处621.00621.00802006咸阳文物旅游稽查支队211.44211.447表 420182018 年部门综合预算财政拨款收支总表年部门综合预算财政拨款收支总表单位：万元收收 入入支支 出出项项 目目预算数预算数支出功能分科目（按大类）支出功能分科目（按大类）预算数预算数支出经济科目（按大类）支出经济科目（按大类）预算数预算数一、财政拨款2,603.31一、一般公共服务支出一、基本支出1,536.331、公共预算拨款2,603.31二、外交支出 工资福利支出1,415.642、政府性基金拨款三、国防支出 商品和服务支出103.68四、公共安全支出 对个人和家庭的补助17.01五、教育支出二、项目支出1,066.98六、科学技术支出 工资福利支出345.00七、文化体育与传媒支出2,356.43 商品和服务支出721.98八、社会保障和就业支出185.88 对个人和家庭的补助 九、社会保险基金支出 债务利息及费用支出十、医疗卫生与计划生育支出 资本性支出（基本建设）十一、节能环保支出 资本性支出十二、城乡社区支出 对企业补助（基本建设）十三、农林水支出 对企业补助十四、交通运输支出 对社会保障基金补助十五、资源勘探信息等支出 其他支出十六、商业服务业等支出61.00十七、金融支出十八、援助其他地区支出8十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、预备费二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、债务还本支出二十七、债务付息支出二十八、债务发行费用支出本年收入合计本年收入合计2,603.31本年支出合计本年支出合计2,603.31本年支出合计本年支出合计2,603.31上年结转结转下年结转下年公共预算结转基金预算结转收入总计收入总计2,603.31支出总计支出总计2,603.31支出总计支出总计2,603.319表 520182018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）单位:万元功能科目编码功能科目名称合 计人员经费支出公用经费支出项目支出备注合计2,603.311,432.65103.681,066.98207文化体育与传媒支出2,356.431,246.77103.681,005.9820702文物2,356.431,246.77103.681,005.982070201行政运行365.05317.1047.952070204文物保护1,462.30527.3237.50897.482070205博物馆490.08402.3518.2369.502070299其他文物支出39.0039.00208社会保障和就业支出185.88185.8820805行政事业单位离退休185.88185.882080505机关事业单位基本养老保险缴费支出185.88185.88216商业服务业等支出61.0061.0021605旅游业管理与服务支出61.0061.002160599其他旅游业管理与服务支出61.0061.0010表 620182018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）单位:万元经济科目编码经济科目名称合 计人员经费支出公用经费支出项目支出备注合计2,603.311,432.65103.681,066.98301工资福利支出1,760.641,415.64345.0030101基本工资597.77597.7730102津贴补贴462.88462.8830105取暖费（个人）22.5722.5730108机关事业单位基本养老保险缴费185.88185.8830113住房公积金146.54146.5430198工资福利支出345.00345.00302商品和服务支出825.66103.68721.9830201办公费42.8612.6630.2030205水费2.402.4030206电费4.604.6030207邮电费2.152.1530208取暖费1.701.7030209退休人员公用经费2.602.601130210公务用车运行维护费3.503.5030211差旅费1.561.5630215会议费3.003.0030217公务接待费8.504.064.4430218专用材料费5.505.5030226劳务费238.00238.0030228工会经费8.318.3130229福利费13.3913.3930239其他交通费用42.9542.9530240离休人员公务费0.100.1030299其他商品和服务支出444.544.20440.34303对个人和家庭的补助17.0117.0130301离休费4.904.9030302离退休生活补贴7.787.7830304抚恤金3.533.5330305生活补助0.800.8012表 720182018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）单位:万元功能科目编码功能科目名称合 计人员经费支出公用经费支出备注合计1,536.331,432.65103.68207文化体育与传媒支出1,350.451,246.77103.6820702文物1,350.451,246.77103.682070201行政运行365.05317.1047.952070204文物保护564.82527.3237.502070205博物馆420.58402.3518.23208社会保障和就业支出185.88185.8820805行政事业单位离退休185.88185.882080505机关事业单位基本养老保险缴费支出185.88185.8813表 820182018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）单位:万元经济科目编码经济科目名称合 计人员经费支出公用经费支出备注合计1,536.331,432.65103.68301工资福利支出1,415.641,415.6430101基本工资597.77597.7730102津贴补贴462.88462.8830105取暖费（个人）22.5722.5730108机关事业单位基本养老保险缴费185.88185.8830113住房公积金146.54146.54302商品和服务支出103.68103.6830201办公费12.6612.6630205水费2.402.4030206电费4.604.6030207邮电费2.152.1530208取暖费1.701.701430209退休人员公用经费2.602.6030211差旅费1.561.5630215会议费3.003.0030217公务接待费4.064.0630228工会经费8.318.3130229福利费13.3913.3930239其他交通费用42.9542.9530240离休人员公务费0.100.1030299其他商品和服务支出4.204.20303对个人和家庭的补助17.0117.0130301离休费4.904.9030302离退休生活补贴7.787.7830304抚恤金3.533.5330305生活补助0.800.8015表 920182018 年部门综合预算政府性基金收支总表年部门综合预算政府性基金收支总表单位：万元收收 入入支支 出出项项 目目预算数预算数支出功能分科目（按大类）支出功能分科目（按大类）预算数预算数支出经济科目（按大类）支出经济科目（按大类）预算数预算数一、政府性基金拨款一、科学技术支出一、基本支出二、文化体育与传媒支出 工资福利支出三、社会保障和就业支出 对个人和家庭的补助四、节能环保支出 商品和服务支出五、城乡社区支出二、项目支出六、农林水支出 工资福利支出七、交通运输支出 对个人和家庭的补助 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 九、商业服务业等支出 债务利息及费用支出十、金融支出 资本性支出（基本建设）十一、其他支出 资本性支出十二、转移性支出 对企业补助（基本建设）十三、债务还本支出 对企业补助十四、债务付息支出 对社会保障基金补助十五、债务发行费用支出 其他支出本年收入合计本年收入合计本年支出合计本年支出合计本年支出合计本年支出合计16表 1020182018 年部门综合预算项目支出表年部门综合预算项目支出表单位:万元单位编码单位（项目）名称项目金额项目简介合计1,066.98802咸阳市旅游发展和文物保护委员会1,066.98802001咸阳市旅游发展和文物保护委员会141.00802001旅游宣传促销30.00旅游公共服务体系建设30.00文物安全巡查30.00博物馆工作20.00文物保护工作30.00*外事旅游中心人员工资1.00802002咸阳市文物保护中心21.48802002文物保护专项经费15.00*文物保护修复费3.48*包装运输及安全押运费1.0017*宣传费1.00*人员经费1.00802003咸阳博物院49.50802003零散文物征集10.00青少年爱国主义教育10.00*资料整理报告出版费2.50*测试化验加工费3.00*材料费5.50*劳务费及其他18.50802004咸阳市文物考古研究所225.00802004*考古工地管理费20.00*出土文物保护修复10.00*考古遗迹现场保护费30.00*考古发掘材料消耗及资料整理费10.00*文物发掘土方费105.00*技术工人劳务费40.00*安全保卫费10.00802005咸阳市文物钻探管理处621.0018802005*人员工资345.00*办公费32.00*文物钻探劳务费180.00*文物钻探业务费64.00802006咸阳文物旅游稽查支队9.00802006文物稽查工作经费5.00*考古发掘现场安全保卫费1.00*田野文物现场文物保护费3.0019表 1120182018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表单位:万元科目编码类款项单位代码采购（部门）项目采购项目数量计量单位采购时间预算金额合计1023.00802咸阳市旅游发展和文物保护委员会1023.00802001咸阳市旅游发展和文物保护委员会1023.002160599 802001旅游宣传促销文物保护的辅助性工作10次23.0020表 1220182018 年部门综合预算一般公共预算拨款年部门综合预算一般公共预算拨款“三公三公”经费及会议费、培训费支出预算表经费及会议费、培训费支出预算表单位：万元2017 年2018 年增减变化情况一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算公务用车购置及运行维护费公务用车购置及运行维护费公务用车购置及运行维护费单位编码单位名称合计小计因公出国（境）费用公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费会议费培训费合计小计因公出国（境）费用公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费会议费培训费合计小计因公出国（境）费用公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费会议费培训费合计15.0012.008.503.503.503.0015.0012.008.503.503.503.00802咸阳市旅游发展和文物保护委员会15.0012.008.503.503.503.0015.0012.008.503.503.503.00802001咸阳市旅游发展和文物保护委员会7.354.353.351.001.003.007.354.353.351.001.003.00802002 咸阳市文物保护中心0.590.590.590.590.590.59802003 咸阳博物院3.503.501.502.002.003.503.501.502.002.00802004 咸阳市文物考古研究所1.271.270.770.500.501.271.270.770.500.50802005 咸阳市文物钻探管理处1.801.801.801.801.801.80802006 咸阳文物旅游稽查支队0.490.490.490.490.490.4921表 1320182018 年部门项目支出绩效目标表年部门项目支出绩效目标表专项（项目）名称文物旅游项目支出主管部门咸阳市旅游发展和文物保护委员会实施期限2018 年 112 月实施期资金总额：180 年度资金总额：180其中：财政拨款180 其中：财政拨款180资金金额 （万元）其他资金 其他资金实施期总目标年度目标22总 体 目 标围绕追赶超越，抓住全域旅游示范市创建和文化遗址公园建设2 个关键，推进旅游产业提质增效、旅游服务质量提升、宣传推广体系建设、文物保护基础夯实、博物馆所社会教育功能发挥、遗产惠民有所突破、文物旅游安全底线坚守、干部队伍建设 8 项工程，着力解决人民日益增长的美好生活需要与旅游文物发展不平衡不充分的矛盾，谱写我市旅游发展和文物保护工作新篇章。 目标 1：机关文物保护工作：认真执行中华人民共和国文物保护法，做好全市各级文物保护单位管理、不可移动文物保护、古建维修及文物保护工程等工作，提升考古勘探和发掘工作科学化水平，推动我市新时代文化遗产保护事业持续发展。目标 2：博物馆工作：加强博物馆管理保护力度，确保全市馆藏文物安全万无一失。目标 3：建设文物安全大防控体系，继续开展打击文物犯罪专项行动，加大文物安全和行政执法检查监督力度，守住文物安全底线。目标 4：旅游宣传促销：拓宽、创新旅游宣传渠道，做好重点展会工作，丰富咸阳旅游活动，扩大咸阳旅游对外影响力，带动咸阳旅游业发展。目标 5：旅游公共服务体系建设工作：坚持规划引领，强化项目支撑，开展品质提升行动，完善公共服务设施，加强市场综合监管，全域旅游示范市创建工作全面展开，我市旅游业健康可持续发展。目标 6：文物保护专项业务费:认真做好库房代管文物保管、保护及安全保卫工作，确保两万余件文物安全万无一失。目标 7：零散文物征集：征集以民俗类为主、历史类为辅的零散文物，补充和丰富馆藏，不断增加文物数量，为研究、陈列、宣教提供文物资源。目标 8：青少年爱国主义教育：出版青少年教育读本，通过进校园或来馆参观的形式，进行发放，实现传统历史文化普及传播。目标 9：做好田野文物安全巡查，实现全市田野文物安全无事故。一级 指标二级 指标指标内容指标值二级 指标指标内容指标值23指标 1：机关文物保护工作：认真执行中华人民共和国文物保护法，做好全市各级文物保护单位管理、不可移动文物保护、古建维修及文物保护工程等工作，提升考古勘探和发掘工作科学化水平，推动我市新时代文化遗产保护事业持续发展。项目完成率 达 95%以上。指标 1：做好规划编制、文物保护、古建维修、文管所提档升级、环境整治等项目申报工作；做好不可移动文物保护工作，及时回填新发现的古墓葬盗洞；做好 5 个国家重点文物保护单位文物保护维修项目；完成咸阳唐陵石刻扶正加固工程；做好文管所提档升级工作，为文管所顺利开展工作提供便利；做好抢救性考古勘探发掘工作，对群众生产生活中发现的无法继续原址保护的古墓葬等遗存及时进行抢救性发掘；做好 2 个重点基本建设项目的选址上报审批及勘探和发掘工作。项目完成率 达 95%以上。指标 2：博物馆工作：加强博物馆管理保护力度，确保全市馆藏文物安全万无一失。项目完成率 达 95%以上。指标 2：做好 2 个博物馆展示提升项目，2 个社区博物馆建设，开展 5 次以上文化使者进社区、进校园、进企业等形式多样的宣传活动，满足人民美好生活需要，确保全市近 6 万件馆藏文物安全。项目完成率 达 95%以上。指标 3：建设文物安全大防控体系，继续开展打击文物犯罪专项行动，加大文物安全和行政执法检查监督力度，守住文物安全底线。项目完成率 达 95%以上。指标 3：坚持每季度和节假日开展安全检查 10 余次，开展公安文物联合执法检查 3 次，建立产出年度指标：全市文物安全应急指挥平台，开展群众文保员专项工作调查 3 次，确保馆藏文物安全万无一失，田野文物安全工作平稳。项目完成率 达 95%以上。绩 效 指 标产 出 指 标数量 指标指标 4：拓宽、创新旅游宣传渠道，做好重点展会工作，丰富咸阳旅游活动，扩大咸阳旅游对外影响力，带动咸阳旅游业发展。项目完成率 达 95%以上。数量 指标指标 4：精心策划各类旅游主题活动，开展精准营销，扩大宣传广告覆盖面，丰富宣传手段；办好 5 个节会赛事活动，加大媒体、尤其是新媒体合作力度，创新营销方式；加大在交通干线及人流密集区的户外广告投入，提升咸阳旅游知名度和影响力。项目完成率 达 95%以上。24指标 5：旅游公共服务体系建设工作：坚持规划引领，强化项目支撑，开展品质提升行动，完善公共服务设施，加强市场综合监管，全域旅游示范市创建工作全面展开，我市旅游业健康可持续发展。项目完成率 达 95%以上。指标 5：完成咸阳市全域旅游总体规划编制，指导 3 个县做好全域旅游示范县创建工作；2018 年建设旅游厕所 90 座；创建 5A 级景区 1 个，4A 级景区 2 个；开展常态化旅游市场检查工作，建成双随机监管平台；确保全市旅游基础设施和服务设施有较大提升，乡村旅游创新发展，全域旅游示范市创建全面展开。项目完成率 达 95%以上。指标 6：认真做好库房代管文物保管、保护工作及安全保卫工作。项目完成率 达 95%以上。指标 6：认真做好库房代管文物保管、保护工作及安全保卫工作。项目完成率 达 95%以上。指标 7：丰富馆藏，提高宣传教育等社会效益；实现传统历史文化普及传播，提高大秦故都咸阳的认知度和美誉度。项目完成率 达 95%以上。指标 7：征集以民俗类为主、历史类为辅的零散文物，补充和丰富馆藏，不断增加文物数量，为研究、陈列、宣教提供文物资源。项目完成率 达 95%以上。指标 8：出版青少年教育读本，通过进校园或来馆参观的形式，进行发放，实现传统历史文化普及传播。项目完成率 达 95%以上。 指标 8：青少年读本 2000 册，折页册页 3000。项目完成率 达 95%以上。指标 9：做好文物安全巡查工作，确保田野文物的安全有保障。项目完成率 达 95%以上。指标 9：做好文物安全巡查工作，确保田野文物的安全有保障。项目完成率 达 95%以上。质量 指标组织实施的各类文物旅游项目，符合中省市相关政策，项目成熟度高，可行性强，有利于提升文物科学保护利用基础，推进旅游产业优化升级，保障全市文物保护和旅游产业发展出现了科学健康快速的发展态势。项目质量达 标率 100%。质量 指标组织实施的各类文物旅游项目，符合中省市相关政策，项目成熟度高，可行性强，有利于提升文物科学保护利用基础，推进旅游产业优化升级，保障全市文物保护和旅游产业发展出现了科学健康快速的发展态势。项目质量达 标率 100%。25时效 指标按照部门年度主要工作，在 1 年内完成文物旅游项目的组织和管理工作，做好各类项目执行的全过程监督管理，确保各类项目按计划有效实施。项目完成及 时率达 100%。时效 指标按照部门年度主要工作，在 1 年内完成文物旅游项目的组织和管理工作，做好各类项目执行的全过程监督管理，确保各类项目按计划有效实施。项目完成及 时率达 100%。成本 指标部门全年计划项目总成本 180 万元，其中机关本级项目 5 个，资金总额 140 万元，咸阳博物院项目 2 个，资金总额 20万元，市文物保护中心项目 1 个，资金总额 15 万元，市文物旅游稽查支队项目1 个，资金总额 5 万元，项目资金管理按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，严格执行市财政局部门预算，项目经费由本单位财务统一管理，按照项目计划安排，根据实际工作情况开支，做到专款专用。大宗商品采购均严格按政府采购有关规定执行。成本 指标部门全年计划项目总成本 180 万元，其中机关本级项目 5 个，资金总额 140 万元，咸阳博物院项目 2 个，资金总额 20 万元，市文物保护中心项目 1 个，资金总额 15 万元，市文物旅游稽查支队项目 1 个，资金总额 5 万元，项目资金管理按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，严格执行市财政局部门预算，项目经费由本单位财务统一管理，按照项目计划安排，根据实际工作情况开支，做到专款专用。大宗商品采购均严格按政府采购有关规定执行。经济 效益 指标全年累计接待游客 5310 万人次，力争全年旅游综合收入 354.4 亿元人民币，同比增长 16%，旅游业增加值占 GDP 比重达到 21%。经济 效益 指标全年累计接待游客 5310 万人次，力争全年旅游综合收入 354.4 亿元人民币，同比增长 16%，旅游业增加值占 GDP 比重达到 21%。效 益 指 标社会 效益 指标通过项目的实施，扎实推进全域旅游示范市创建，持续加强文物保护和活化利用，全市文物旅游业健康快速发展。社会 效益 指标通过项目的实施，扎实推进全域旅游示范市创建，持续加强文物保护和活化利用，全市文物旅游业健康快速发展。26生态 效益 指标实施重点景区假日流量管理，减少对生态环境冲击，建立景区生态环境监测系统，合理规划旅游设施载入数量，鼓励生态化设施设计和使用。生态 效益 指标实施重点景区假日流量管理，减少对生态环境冲击，建立景区生态环境监测系统，合理规划旅游设施载入数量，鼓励生态化设施设计和使用。可持 续影 响 指标以深化全域旅游、坚持品质立游和加强遗产保护为抓手，着力解决人民日益增长的美好生活需要与旅游文物发展不平衡不充分的矛盾，带动我市文物旅游可持续健康发展。可持 续影 响 指标以深化全域旅游、坚持品质立游和加强遗产保护为抓手，着力解决人民日益增长的美好生活需要与旅游文物发展不平衡不充分的矛盾，带动我市文物旅游可持续健康发展。满意 度指 标服务 对象 满意 度指 标通过各类文物旅游项目的实施，提升咸阳旅游竞争综合实力，提高咸阳旅游的地位和作用，力争咸阳游客满意度调查取得好成绩。服务 对象 满意 度指 标通过各类文物旅游项目的实施，提升咸阳旅游竞争综合实力，提高咸阳旅游的地位和作用，力争咸阳游客满意度调查取得好成绩。