危险化学品标准化要素评审表标准化补充要求.doc

危险化学品标准化要素评审表标准化补充要求（应得危险化学品标准化要素评审表标准化补充要求（应得 100100 分、实得分、实得 分）分）12.1 贯彻本省安全生产规定和工作要求贯彻本省安全生产规定和工作要求评审标准评审标准评审情况评审情况序号序号 企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项 企业应贯彻执行本省安全生 产的各项规定和工作要求， 依法接受安监部门的监管。 1.企业认真落实各级政府及 安监部门的有关规定和工作 要求； 2.依法接受安监部门的执法 检查和日常监督管理。查文件：查文件： 1.近两年的会议记录、上级 文件和企业贯彻落实的文件 或资料； 2.近两年的执法文书及隐患 整改报告。 现场检查：现场检查： 落实情况、隐患整改情况。不接受安监部门执法检查不接受安监部门执法检查 扣扣 1010 分（分（B B 级否决项）级否决项）1.对政府、安监部门文件 规定和工作要求不落实的， 发现一次扣 2 分； 2.对安监部门责令整改的安 全隐患逾期不整改或整改不 到位的，发现一项扣 1 分。应应得得分分实得分实得分扣分小计扣分小计12.212.2 生产设施和工艺安全符合国家和行业标准生产设施和工艺安全符合国家和行业标准评审标准评审标准评审情况评审情况序号序号 企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项企业生产设施和工艺安全符 合相关安全技术规程和安全 标准化实施指南。 1.氯碱、合成氨、电石、涂 料、硫酸、溶解乙炔等生产 企业的生产设施和工艺安全 应当符合相应安全标准化实 施指南，其他企业的生产设 施和工艺安全应符合相关的 标准规范； 2.对照标准规范逐条进行符 合性检查，并有记录； 3.不符合标准规定的，应及 时整改。查文件：查文件： 1.对照标准规范的符合性检 查表； 2.不符合项的整改落实情况。现场检查：现场检查： 生产设施和工艺安全的符合 性。1.未依据对照检查的扣 10 分； 2.发现一处不符合标准规定 的，扣 1 分。应应得得分分实实得得分分扣分小计扣分小计 备注：涉及到焦化、氯碱、合成氨、溶解乙炔、工业气体、涂料、经营（含储存）备注：涉及到焦化、氯碱、合成氨、溶解乙炔、工业气体、涂料、经营（含储存） 、加油站时、加油站时 12.212.2 要素中企业达标标准采用要素中企业达标标准采用典型化工企业生产设施及工艺安全补充评审表典型化工企业生产设施及工艺安全补充评审表 （见附件（见附件 1616）的内容，其他企业）的内容，其他企业 由评审机构依据有关标准自行制定检查表进行检查。由评审机构依据有关标准自行制定检查表进行检查。12.312.3 符合清洁文明和泄漏控制率要求符合清洁文明和泄漏控制率要求评审标准评审标准评审情况评审情况序号序号 企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项 查文件：查文件： 1.密封管理制度； 2.密封点台帐和消漏台帐；3.巡检记录。泄漏率不达标扣泄漏率不达标扣 3030 分分 （B B 级要素否决项）级要素否决项） 。一一生产储存设施设备静、动密封点 泄漏率严格控制，在用和备用设 备完好。 1.建立密封管理制度（应包含消 漏、故障特护和包机管理内容） ；2.建立密封点台帐和消漏台帐； 3.静密封点泄漏率小于万分之五； 动密封点泄漏率小于千分之二； 4.生产场所做到沟见底，轴见光， 设备见本色。无钩、连、绑、挂 现象； 5.主要设备（包括备用设备）完 好率大于 95%； 6.厂区清洁、卫生。检查现场：检查现场： 1.设备跑冒滴漏情况； 2.设备清洁情况； 3.设备完好情况。1.无密封管理制度扣 5 分。 消漏、故障特护、包机等内 容缺一项扣 1 分； 2.未建立密封点台帐和消漏 台帐，缺一项台帐扣 5 分， 台帐不完整扣 1-3 分； 3.超过控制泄漏率，发现多 一处泄漏扣 5 分； 4.主要设备完好率不达标扣 10 分； 5.发现一处设备、管沟清洁 不达要求扣 1 分。发现一处 钩、连、绑、挂现象扣 1 分；6.厂区卫生脏、乱、差扣 1-5 分。二二二级企业的静密封点泄漏率小于 万分之三；动密封点泄漏率小于 千分之一点二。 应应得得分分3030 分分实得分实得分扣分小计扣分小计12.412.4 危险化学品经营销售运输管理危险化学品经营销售运输管理评审标准评审标准评审情况评审情况序号序号 企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项危险化学品采购、销售、运 输符合有关规定，并进行用 户资质审验。 建立销售台帐和用户档案 1.购买、销售和运输危险化 学品应当遵守相关规定，查 验相关的生产、经营、使用 和运输许可证件或者证明文 件； 建立危险化学品销售台帐记 录和用户档案（一户一档） ， 如实记录相关信息；查文件：查文件： 1.用户档案； 销售台帐记录。1.未建立用户档案扣 5 分， 档案内容不全或有虚假扣 3 分，档案资料过期扣 2 分； 2.未建立销售台帐扣 5 分， 记录不全或有虚假扣 3 分； 3.发现一次违规采购、销售、 运输的，扣 2 分。应应得得分分实得分实得分扣分小计扣分小计