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设备维护部设备缺陷管理实施细则设备维护部设备缺陷管理实施细则（JXGLXZ03/012JXGLXZ03/012）目 录1 目的2 适用范围3 专业术语4 缺陷的分类5 缺陷的管理流程6 统计与分析7 缺陷的考核与奖励附件1 设备退备申请票附件2 月度缺陷处理统计表1 1 目的目的为了保证萨拉齐电厂机组安全、 经济、 稳定运行，及时消除设备及系统存在的缺陷，使设备保持良好的健康状态，提高我厂设备安全生产水平，特制订本细则。2 2 适用范围适用范围本细则主要规定了缺陷的分类、 缺陷的消缺流程、 缺陷的统计分析、缺陷管理指标的考核等内容本细则适用于神华神东电力公司萨拉齐电厂设备维护部的设备缺陷管理。3 3 专业术语专业术语缺陷：缺陷分为设备缺陷和设施缺陷，是指影响机组主辅设备、公用系统安全经济运行，影响建、构筑物正常使用和危机人身安全的异常状态和异常现象，如设备的振动、 位移、 摩擦、 卡涩、 松动、断裂、 变色、 过热、 变形、 异音、 泄漏、 缺油、 不准、 失灵，建、 构筑物设施和附件的损坏、 安全、 消防和防洪设施损坏，以及由于异常引起的参数不正常等。4 4 缺陷的分类缺陷的分类缺陷按其影响程度分为零、 一、 二、 三、 四类，其中零、 一、 二、 三类缺陷主要指设备缺陷，四类缺陷主要指非设备性缺陷。4.14.1 零类缺陷：即紧急缺陷，是指危急主要设备安全运行或人身安全，如不及时消除或采取应急措施，在短时间内将造成停机、停炉、甚至全厂停电或威胁人身安全的缺陷；4.24.2 一类缺陷：是指威胁安全生产或设备安全经济运行，影响机组正常出力或正常参数运行，属于技术难度较大，不能在短时间内消除，必须通过技术改造、更换重要部件或更新设备，通过机组大小修才能消除的缺陷；4.34.3 二类缺陷：指系统无备用设备需在计划检修中才能消除的缺陷，该缺陷不影响设备出力和以正常参数运行，但有危及机组正常运行的可能，需要倒系统运行或必要时需停机停炉后在短时间内就可消除的缺陷；4.44.4 三类缺陷：指发电主、辅设备及公用系统设备在生产过程中发生的一般性质的缺陷，在机组运行中可以消除，消除时不影响机组出力或负荷曲线，属于可随时可消除的缺陷；4.54.5 四类缺陷：即非生产设备缺陷，主要指建、构筑物等非生产设施缺陷，主要指主辅设备及其系统以外，对机组、设备的安全经济稳定运行不会构成直接影响的缺陷，包括：建、构筑物（门窗，给排水、 屋顶、 地面、 设备基础等）、 一般照明（不含生产现场照明）、卫生间、设备标牌、保温油漆等缺陷；4.64.6 重复缺陷：是指同一台设备或设施的同一部位在一个月内发生两次及以上的缺陷。4.74.7 为了便于消缺统计、分析和对比，以判断我厂缺陷工作管理水平，对各类缺陷的消除给出一定的时限，此时限已包含办理工作票和运行人员做措施的时间，未在规定时限内消除的缺陷属于消缺不及时。对于零类缺陷：限时在24 小时内消除；一类缺陷：需在停机或检修中处理，不做限时要求；二类缺陷：限时 72 小时内消除；三类缺陷：限时在 24 小时内消除；四类缺陷在 24 小时内消除。5 5 缺陷的管理流程缺陷的管理流程我厂缺陷管理主要通过“BFS+”软件来执行，并每月进行定期缺陷分析工作。5.1 5.1 缺陷的发现缺陷的发现5.1.1 任何生产人员都有发现缺陷的责任，发电运行部、设备维护部、生产技术部人员都可以进行缺陷登录。5.1.2 运行人员、点检人员对缺陷发现负主要责任；检修人员对缺陷发现负次要责任。5.1.3 现场维护单位要按照与甲方签定的合同内容，履行职责，有及时发现缺陷的责任。5.2 5.2 缺陷的填写缺陷的填写5.2.1 缺陷登录在 BFS+“维修”模块中进行,每张缺陷通知单只准填写一个缺陷。5.2.2 登录人员必须现场确认设备是否存在缺陷，并认真填写缺陷通知单，在“缺陷现象”栏中应准确描述设备的名称、地点和设备的缺陷情况，向检修维护人员提供准确的缺陷判断依据。5.2.3 缺陷单必须填写的内容有：优先级、发现人、缺陷所在机组、专业、缺陷现象、来源、运行状态5.2.4 填写缺陷通知单时，要查询未消除的缺陷,不允许重复填写。5.2.5 运行人员可以通过电话联系的方式通知检修人员并口头描述设备的名称、地点和缺陷现象，并要求检修人员现场确认。5.3 5.3 缺陷确认缺陷确认5.3.1 对于电话通知的紧急缺陷，运行人员根据设备分工首先通知检修班组长（接不通时，通知专业主管、部门经理）到现场检查设备，掌握缺陷情况，检修人员接到通知后工作期间要在 15分钟内到达现场进行确认。节假日和夜间电话通知的紧急缺陷，运行人员首先通知设备维护部班组值班负责人（接不通时，通知设备维护部值班负责人），检修值班人员接到通知后应在 20分钟内到达现场检查缺陷情况。5.3.2 确认及策划工单时间限定：当日 8:00 至 22:00 时间段内，在发现缺陷 4 小时内进行确认并将工单及工单项目策划完成；22:00 至次日 8:00 时间段内发现的缺陷，必须在次日 9:00 之前进行确认并将工单及工单项目策划完成。5.3.3 当缺陷单填写专业有误需转专业申请时，由各班班长（技术员或班长指定的班组负责人）负责与相关专业进行沟通，及时进行转专业申请，如遇两班组协调不了时，立即通知相关专业主管，由相关专业主管进行界定。转专业申请完成后，责任班组立即对缺陷进行重新确认。转专业申请应在缺陷首次确认后 30分钟内完成。5.4 5.4 缺陷的消除缺陷的消除5.4.1 各班长（技术员或班长指定的班组负责人）在接到缺陷后，按照“三交代”原则，确定工作负责人。5.4.2 工作负责人接到检修任务后按照规定办理工作票手续。工作组成员应认真落实危险点分析及预控措施，按照各专业检修规程 的要求和相关规程、 标准，对消缺工作的安全、 质量及进度负责。5.4.3 消缺工作由缺陷所属专业主管负责协调。5.4.4 需要停运主要辅机及倒换设备或系统运行方式才能消除的缺陷，应由检修人员向值长提交设备退备申请单，值长根据机组运行情况批准退备申请并安排当值落实；若条件不具备，值长要在申请单上签署意见。重要设备退备和需降低机组出力才能处理的缺陷，应经生产厂长批准。5.4.5 工作负责人在收到隔离完成的工作票后，与工作许可人共同到现场确认措施执行情况合格后，在工作票上签字并在 BFS+上办理“开始工作”手续。5.4.6 凡不具备消缺条件的缺陷，各班班长（技术员或班长指定的班组负责人）在确认相关情况后，应立即在“BFS+”系统上办理开口申请，并通知相关专业主管进行开口或转类确认。开口的缺陷在缺陷填写48小时内完成。5.4.7 需要开口的缺陷是指由于没有备件、需要厂家现场指导、设备需要外出检修、系统暂时不能隔离导致不具备消缺条件的缺陷。5.4.8 作废缺陷和缺陷再鉴定等未做规定的缺陷处理每个流程内的处理时间为24小时。5.4.9 缺陷处理后,工作负责人负责与运行沟通,在终结工作票后,立即在BFS+缺陷单上点击验收合格。5.4.10 缺少备件的缺陷班长和主管应主动催物资供应部尽快到货，在备件到货后 2 工作日内，物资供应部应立即通知设备维护部，节假日和夜间到货立即通知设备维护部带班领导，各专业人员接到通知后开始该缺陷的消缺流程，其过程控制按照新登陆缺陷处理。（按时间规定进行缺陷处理。）5.4.12 系统暂时无法隔离的缺陷待条件具备时，由发电运行部通知设备维护部，各专业人员接到通知后开始该缺陷的消缺流程，其过程控制按照新登陆缺陷处理。 （按时间规定进行缺陷处理。 ）5.4.13 对于夜间出现的缺陷是否需要立即处理由值长决定。但夜间出现的危及设备安全、影响机组经济运行的缺陷或因缺陷存在会被中调考核的缺陷必须连续处理不得拖延。5.4.14 消缺工作中，有隔离措施的必须办理工作票，无隔离措施的消缺工作必须办理工作任务单，每项工作对应一张工作任务单。6 6 统计与分析统计与分析6.1 6.1 缺陷统计缺陷统计6.1.1 缺陷统计 消缺率=当月设备缺陷消除数/当月缺陷数×100%及时率=当月按规定时间处理缺陷数/当月缺陷数-批准延期缺陷数×100%重复发生缺陷率(各重复缺陷数之和/缺陷总数)×100注：作废的缺陷不统计。6.1.2 对于已经在规定时限内消缺完毕，但由于系统（或设备）未投入运行而不能验收的缺陷，待下次验收合格前，不统计为未及时消除的缺陷；如果不合格则统计为未及时消除的缺陷。如果跨月验收不合格的缺陷，则在下个月统计，但在分析时应注明。6.1.3 设备隐患应根据缺陷分类的原则统计为缺陷。6.1.4 因缺少备品配件无法在规定时间处理完的缺陷，应经专业负责人确认，并重新核定应处理完成的时间，设备维护单位应在规定的时间内处理完，但应统计为未及时处理缺陷，在上报时注明。6.2 6.2 缺陷分析缺陷分析6.2.1 设备维护部缺陷分析采用周统计月分析的方式，但重大缺陷需要在周工作汇报上进行详细的分析，尤其是未消除的缺陷，要剖析发生的原因、 可能的风险、 风险防范措施和预计处理时间。6.2.2 缺陷分析至少应包括： XX月（、 ）类缺陷（含重复缺陷）发生的主要原因为何？暴露的主要原因是什么？今后的控制措施是什么？上月计划处理的缺陷遗留缺陷完成情况如何？下月计划消除的（、）类缺陷及具体名称提出缺陷的发展趋势的判断，并提出缺陷管理及治理的建议。6.2.3 缺陷的月度统计和分析由班组汇总分析，专业主管审核，上报设备维护部分管生产的经理。 7 7 缺陷的考核与奖励缺陷的考核与奖励7.1 7.1 消缺考核项目消缺考核项目7.1.1 BFS+缺陷没有及时确认考核 50元/条7.1.2 BFS+登录缺陷 48 小时内没有完成开口点申请考核 100元/条7.1.3 BFS+登录缺陷 48 小时内没有完成转类申请考核 100 元/条7.1.4 BFS+登录缺陷 12 小时内没有完成转专业申请（相关专业同时考核）考核50元/条7.1.5 BFS+模块中具备消除条件的缺陷无故超过规定时间考核100元/条7.1.6 消缺过程中无票作业考核 100元/条7.1.8 巡检过程中没有及时发现缺陷考核 50 元/条7.1.9 办理停机处理的转类缺陷，在停机后没有及时处理又没有得到延期批准的考核 100 元/条7.1.10 因缺备件延期的缺陷在接到物资管理部到货通知后未按规定时间消缺考核100元/次7.1.11 网上未登录的缺陷与登录缺陷同等对待，影响到负荷的缺陷如处理不及时考核100元/次7.1.12 在接到缺陷处理通知后,未按要求时间（白班 15 分钟、夜班20 分钟）到达现场者,每次考核 100元/次7.1.13 对于夜间缺陷和影响机组安全、经济性的缺陷，要求连续处理而未能连续处理，或因处理不及时影响机组降出力的考核100元/次7.1.14 由于缺陷管理系统故障而影响消缺，信息班必须当天将故障处理好，每延迟一天，考核信息班 50元7.1.15 在消缺或抢修工作中，专业主管及班长联系安排不动，或为难管理人员考核300500元/次7.1.16 班内有人不接电话，一经发现考核 50元。7.1.17 班组之间的缺陷出现扯皮、推托现象，每班考核 100300元，班长100 元，最终确认后对属于缺陷班组考核300 元。7.1.18 值班人员不服从部门值班人员统一调度者，考核 200元7.1.19 经检查不属于本班组的缺陷未能及时通知有关负责人或其他班组，扣当事人100元，造成重大后果者扣 300500元，7.1.20 夜间或双休日缺陷，部门值班人员协调不好，处理不力，扣部门值班人员100元次。7.1.21 涉及到多个专业的缺陷，各专业接到缺陷通知后必须同时到现场积极消缺，不及时到现场的扣罚责任人 100 元/次，相互纠缠推卸责任的，按分工确定责任后，扣罚责任人 200 元/次，造成严重后果的，视后果的严重程度进行相应的处罚。7.1.22 缺陷消除率小于或等于 99%的专业，每降低 1%加扣100.00元；7.2 7.2 消缺奖励项目消缺奖励项目7.2.1 发现重大缺陷（或隐患）（影响人身安全、电网安全及停机停炉之一者）者奖励500元；7.2.2 发现重要缺陷（或隐患）影响设备安全生产，影响出力及其它经济指标之一者奖励 300元；7.2.3 抢修及紧急消缺中积极主动者，班组视情况加奖 200500元，个人加奖100300 元。每月月底，专业主管负责统计上一月度周期的缺陷处理情况，并分析缺陷管理方面存在的问题，特别是重复缺陷发生的原因，制定相应改进措施。附件1 设备退备申请票编号：SLQDC-JXWHB-LB-2011-001需要退出设备名称退出原因：存在风险：预控措施（可以以附件形式单独列出）：申 请 时间2011 年 月 日时2011 年 月 日时申请人设备维护部意见：发电运行部意见：生产技术部意见：批 准 时间年 月 日时年 月 日 时批准人（值长）生产厂长（总工程师）批准：附件2月度缺陷处理统计表年月 日 至 月 日 项目发生数量已消除的缺陷数量未 消除 缺消 缺率及 时率重 复缺 陷按期消 未 按 期类别除消除陷（ 延期）数量零类缺陷一类缺陷二类缺陷三类缺陷合计缺陷分析统计人：
