2013年部门预算编制说明提纲.doc

120182018 年部门预算编制说明年部门预算编制说明一、部门基本情况一、部门基本情况丹东市口岸办公室，人员编制 10 人，其中：行政编 9 人；工勤编 1 人，2017 年末实有 8 人全部为行政编。离退休共计 7 人，其中：离休 1 人，退休 6 人于 2017 年 9 月工资转由社保局开资。车辆编制 1 辆，实有 1 辆（车改后保留）。机构设置情况：办公室、水运管理处、陆路管理处。部门预算单位构成：我单位为一级预算单位，无所属二级预算单位。主要职能：贯彻执行国家、省有关口岸工作的方针、政策和规定，并根据我市口岸的具体情况制定实施细则；平衡所辖口岸的外贸运输计划，并加强预报、预测；组织口岸的集疏运工作；督促检查口岸的联检、商检、检疫等工作；协调处理口岸各单位之间的矛盾；会同有关部门对口岸重大涉外问题和严重违纪的情况进行检查，提出处理意见；检查督促本地区的口岸规划、建设和技术改造配套工作的组织实施；负责一、二类口岸开放或关闭的审查、报批；承办市政府交办的其他事项。二、二、20182018 年主要工作任务年主要工作任务丹东市港口与口岸管理局担负着我市口岸的日常管理工作，2018 年重点工作：（一）按照全省电子口岸建设工作部署，全面落实辽宁国际2贸易“单一窗口”建设推进实施方案；（二）继续跟踪丹东机场临时开放国家层面的审批进程；（三）继续协助机场改扩建工程，完成机场临时开放收尾工作；（四）组织对公路口岸维修维护； （五）继续指导宽甸县政府口岸工作；（六）继续配合做好口岸查验监管服务工作，确保口岸安全畅通；（七）继续推进免除查验费用试点工作，向省口岸办反馈试点工作动态情况；（八）继续配合做好口岸创城示范点位工作；（九）继续推进丹东港扩大开放工作项目，争取早日审理批准。（十）做好丹东港大东港区新建泊位口岸验收工作；（十一）做好精准扶贫工作。三、三、20182018 年度部门预算情况说明年度部门预算情况说明（一）基本基本预预算收支算收支说说明。明。2017 年基本预算收支预算为 123 万元，2018 年基本支出预算为 113 万元，2018 年比 2017 年减少 10 万元。减少的主要因素：1、因调资增加工资福利支出 20.1 万元；2、因行政退休人员工资 9 月开始转由社保开支减少支出 30.1 万元，相低净减少 10万元。3（二）（二）项项目目预预算收支及算收支及绩绩效目效目标标情况情况说说明。明。2018 年共编制项目支出预算 3 项，与 2017 年相同，项目总额为 2394 万元，其中：1、民用航空运输支出 2362 万元。此款由我单位列收列支。项目绩效目标：保证机场正常运行，保障现有航班和新开航班稳定运行。2、口岸联检楼物业费 22.4 万元，主要用于联检楼水电、维修保洁、取暖费方面的支出，此收入是非税收入 70%的返还额。项目绩效目标：保证口岸正常运行所需的各项费用。3、口岸运行费 9.6 万元。主要用于补充行政运行费用，绩效目标：保证口岸正常运行。（三）机关运行（三）机关运行经费经费安排情况安排情况说说明明2018 年预算安排的机关运行经费总额为 15.3 万元，主要用于办公费 1.2 万元、差旅费 0.8 万元、工会经费 1.18 万元；公务用车运行费 2.66 万元；职工取暖费 2.05 万元；公务交通补贴 7.1 万元等方面的支出。（四）（四） “三公三公”经费预经费预算算说说明明2018 年“三公”经费预算总额为 3.46 万元，其中：公务接待费0.8 万元；公车运行费 2.66 万元。比 2017 年减少 0.39 万元，主要是公车保险费减少 0.19 万元；公务接待费减少 0.2 万元。（五）政府采（五）政府采购预购预算算说说明明2018 年口岸办由政府采购预算的内容是车辆保险、车辆维修和办公用品合计 1.42 万元，其中：车辆保险为 0.21 万元；车辆维修4为 0.45 万元，办公用品 0.76 万元。金额与上年相比增加 0.57 万元，其中：车辆保险减少 0.19 万元；办公用品增加 0.76 万元。（六）房屋取暖面（六）房屋取暖面积积的的说说明明口岸办 2018 年需支付房屋取暖费面积是 2295.2 平米，其中：口岸联检大楼面积是 1723.5 平米，所需取暖费由财政费税收入返还中列支。办公用房取暖面积为 571.7 平米，金额约 7.2 万元，取暖费由财政返还的费税收入列支。（七）政府（七）政府购买购买服服务说务说明明我单位无此项目预算（八）国有（八）国有资产资产占用情况占用情况2018 年口岸办车辆 1 辆，为机要通信用车，房屋 1 栋为口岸联检部门办公用房，面积为 1723.48 平米。四、名词解释四、名词解释财政预算拨款：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。用于经常性支出和专项支出。非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。我单位的非税收入是房屋出租收入。基本支出：指保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展5目标所发生的支出。机关运行经费：为保证行政单位运行用于用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、公车运行维护费以及其他支出。“三公”经费：指财政拨款用于安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。丹东市口岸办公室2018 年 1 月 30 日