某年部门预算编制说明 (2).doc

2019 年预算公开中共北京市西城区委党校1 / 172019 年部门预算公开目目 录录第一部分 中共北京市西城区委党校概况.2一、主要职能.2二、机构设置情况 .3三、人员构成情况 .3四、部门预算单位构成 .3第二部分 西城区委党校 2019 年部门预算表.4表 1：部门收支总体情况-部门收支总体情况表.4表 2：部门收支总体情况-部门收入总体情况表.5表 3：部门收支总体情况-部门支出总体情况表.6表 4：财政拨款收支情况-财政拨款收支总体情况表.7表 5：财政拨款收支情况-一般公共预算支出情况表.8表 6：财政拨款收支情况-一般公共预算基本支出情况表.9表 7：财政拨款收支情况-一般公共预算“三公”经费支出情况表.10表 8：财政拨款收支情况-政府性基金预算支出情况表.10表 9：政府采购情况表 .11表 10：政府购买服务情况表 .11表 11：专项转移支付预算表 .12第三部分 西城区委党校预算情况说明.13一、2019 年预算安排及预算收支增加变化情况的说明.13二、机关运行经费安排情况说明.15三、政府采购执行情况说明 .16四、政府购买服务情况说明 .16五、2019 年“三公”经费预算及“三公”经费增减变化的情况说明.16六、国有资产占有使用情况说明.16七、预算绩效目标设置及评价情况.162019 年预算公开中共北京市西城区委党校2 / 17第一部分第一部分 中共北京市西城区委党校概况中共北京市西城区委党校概况一、主要职能（一）根据西城区委对全区干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训党员领导干部、中青年后备干部和组工干部、基层党组织负责人，培养党的理论干部。（二）根据西城区政府对全区公务员队伍建设的要求，有计划地培训和轮训科级及科级以下公务员、军转干部，履行行政干部学校职能。（三）按照主体班学员培训需求，创新教学方式，优化教学布局，提高教学质量，完成教学任务。（四）协同本区组织人事部门，对学员在校期间表现进行考核考察。（五）围绕党的中心任务和西城区委、西城区政府的战略部署，针对新情况新问题开展科学研究，承担西城区委和西城区政府下达的调研任务。（六）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。（七）承办西城区委和西城区政府举办的专题研讨班，研究党的建设和区域社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。（八）以多种适当方式开展学术合作与交流活动。（九）完成西城区委、区政府交办的其他任务。2019 年预算公开中共北京市西城区委党校3 / 17二、机构设置情况中共北京市西城区委党校（以下称西城区委党校）内设 14 个科室，分别为办公室、财务科、总务科、教学保障科、科研室、教务一科、教务二科、对外培训一科、对外培训二科、党群工作办公室、老干部科、管理学教研室、政治教研室、社会学教研室。三、人员构成情况西城区委党校编制 106 人，其中参照公务员管理编制 65 人，事业编制 41 人；实际人员 73 人，其中参照公务员管理编制 57 人，事业编制 16 人。离退休人员 91 人，其中：离休 2 人，退休 89 人。四、部门预算单位构成从预算单位构成看，西城区委党校部门预算包括 1 个单位，即西城区委党校本级预算。没有纳入预算编制范围的二级预算单位。2019 年预算公开中共北京市西城区委党校4 / 17第二部分第二部分 西城区委党校西城区委党校 2019 年部门预算年部门预算表表表 1：部门收支总体情况-部门收支总体情况表部门收支总体情况表单位：元收入项目类别收入项目类别收入预算金额收入预算金额支出项目类别支出项目类别支出预算金额支出预算金额预算内资金32,777,074.97进修及培训24,809,475.89财政专户管理行政事业单位离退休3,819,442.08财政专户资金行政事业单位医疗1,460,608.68教育收费收入住房改革支出2,687,548.32本年收入合计32,777,074.97本年支出合计32,777,074.97用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计32,777,074.97支出总计32,777,074.972019 年预算公开中共北京市西城区委党校5 / 17表 2：部门收支总体情况-部门收入总体情况表部门收入总体情况表单位：元功能科目功能科目科目编科目编 码码科目名称科目名称合计合计上年上年 结转结转一般公共预算一般公共预算 拨款收入拨款收入 政府性政府性 基金预基金预 算拨款算拨款 收入收入事业事业 收入收入上级上级 补助补助 收入收入附属单附属单 位上缴位上缴 收入收入其他其他 收入收入总计32,777,074.9732,777,074.97205教育支出24,809,475.8924,809,475.8920508进修及培训24,809,475.8924,809,475.892050802干部教育24,809,475.893,819,442.08208社会保障和就业3,819,442.083,819,442.0820805行政事业单位离退休3,819,442.083,819,442.082080501归口管理的行政单位 离退休960.00960.002080502事业单位离退休1,060,248.001,060,248.002080505机关事业单位基本养 老保险缴费支出1,970,167.201,970,167.202080506机关事业单位职业年 金缴费支出788,066.88788,066.88210医疗卫生与计划生育 支出1,460,608.681,460,608.6821011行政事业单位医疗1,460,608.681,460,608.682101101行政单位医疗992404.4992404.42101102事业单位医疗288204.28288204.282101199其他行政事业单位医 疗支出180,000.00180,000.00221住房保障支出2,687,548.322,687,548.3222102住房改革支出2,687,548.322,687,548.322210201住房公积金1,532,500.321,532,500.322210202提租补贴49,560.0049,560.002210203住房补贴1,105,488.001,105,488.002019 年预算公开中共北京市西城区委党校6 / 17表 3：部门收支总体情况-部门支出总体情况表部门支出总体情况表单位：元功能科目功能科目 科目编科目编 码码科目名称科目名称合计合计基本支出基本支出项目支出项目支出上缴上上缴上 级支出级支出对附属对附属 单位补单位补 助支出助支出总计32,777,074.9724,166,001.778,611,073.20 205教育支出24,809,475.8916,198,402.698,611,073.20 20508进修及培训24,809,475.8916,198,402.698,611,073.20 2050802干部教育24,809,475.8916,198,402.698,611,073.20 208社会保障和就业3,819,442.083,819,442.0820805行政事业单位离退休3,819,442.083,819,442.082080501归口管理的行政单位离退 休960.00960.002080502事业单位离退休1,060,248.001,060,248.002080505机关事业单位基本养老保 险缴费支出1,970,167.201,970,167.202080506机关事业单位职业年金缴 费支出788,066.88788,066.88210医疗卫生与计划生育支出1,460,608.681,460,608.6821011行政事业单位医疗1,460,608.681,460,608.682101101行政单位医疗992,404.40992,404.402101102事业单位医疗288,204.28288,204.282101199其他行政事业单位医疗支 出180,000.00180,000.00221住房保障支出2,687,548.322,687,548.3222102住房改革支出2,687,548.322,687,548.322210201住房公积金1,532,500.321,532,500.322210202提租补贴49,560.0049,560.002210203住房补贴1,105,488.001,105,488.002019 年预算公开中共北京市西城区委党校7 / 17表 4：财政拨款收支情况-财政拨款收支总体情况表财政拨款收支总体情况表单位：元收入收入支出支出项目项目预算数预算数项目项目合计合计一般一般公共预算公共预算政府性政府性基金预算基金预算一、本年收入32,777,074.97一、本年支出32,777,074.9732,777,074.97（一）一般公共预算拨款32,777,074.97（一）教育支出24,809,475.8924,809,475.89（二）政府性基金预算拨款（二）社会保障和就业支出3,819,442.083,819,442.08（三）医疗卫生与计划生育支出1,460,608.681,460,608.68（四）住房保障支出2,687,548.322,687,548.32二、上年结转二、结转下年 （一）一般公共预算拨款（二）政府性基金预算拨款收入总计32,777,074.97支出总计32,777,074.9732,777,074.972019 年预算公开中共北京市西城区委党校8 / 17表 5：财政拨款收支情况-一般公共预算支出情况表一般公共预算支出情况表单位：元功能科目功能科目20182018 年预算数年预算数20192019 年预算数年预算数20192019 年预算数比年预算数比 20182018 年年 增减数增减数科目编码科目编码科目名称科目名称合计合计合计合计基本支出基本支出项目支出项目支出增减额增减额增减增减% %总计28,220,647.5732,777,074.9724,166,001.778,611,073.204,556,427.4016.15%205教育支出20,369,395.6824,809,475.8916,198,402.698,611,073.204,440,080.2121.80%20508进修及培训20,369,395.6824,809,475.8916,198,402.698,611,073.204,440,080.2121.80%2050802干部教育20,369,395.6824,809,475.8916,198,402.698,611,073.204,440,080.2121.80%208社会保障和就业3,754,657.643,819,442.083,819,442.0864,784.441.73%20805行政事业单位离退 休3,754,657.643,819,442.083,819,442.0864,784.441.73%2080501归口管理的行政单 位离退休5,040.00960.00960.00-4,080.00-80.95%2080502事业单位离退休974,058.001,060,248.001,060,248.0086,190.008.85%2080505机关事业单位基本 养老保险缴费支出1,982,542.601,970,167.201,970,167.20-12,375.40-0.62%2080506机关事业单位职业 年金缴费支出793,017.04788,066.88788,066.88-4,950.16-0.62%210医疗卫生与计划生 育支出1,468,652.691,460,608.681,460,608.68-8,044.01-0.55%21011行政事业单位医疗1,468,652.691,460,608.681,460,608.68-8,044.01-0.55%2101101行政单位医疗968,357.91992,404.40992,404.4024,046.492.48%2101102事业单位医疗320,294.78288,204.28288,204.28-32,090.50-10.02%2101199其他行政事业单位 医疗支出180,000.00180,000.00180,000.000.000.00%221住房保障支出2,627,941.562,687,548.322,687,548.3259,606.762.27%22102住房改革支出2,627,941.562,687,548.322,687,548.3259,606.762.27%2210201住房公积金1,535,125.561,532,500.321,532,500.32-2,625.24-0.17%2210202提租补贴49,200.0049,560.0049,560.00360.000.73%2210203住房补贴1,043,616.001,105,488.001,105,488.0061,872.005.93%2019 年预算公开中共北京市西城区委党校9 / 17表 6：财政拨款收支情况-一般公共预算基本支出情况表一般公共预算基本支出情况表单位：元经济分类经济分类20192019 年基本支出年基本支出部门经济部门经济 分类代码分类代码部门经济部门经济 分类名称分类名称政府经济政府经济 分类代码分类代码政府经济政府经济 分类名称分类名称合计合计 人员经费人员经费 公用经费公用经费 30101基本工资50101工资奖金津补贴3,081,336.003,081,336.00 30102津贴补贴50101工资奖金津补贴6,527,682.006,527,682.00 30103奖金50101工资奖金津补贴2,280,000.002,280,000.00 30107绩效工资50101工资奖金津补贴1,793,996.001,793,996.0030108机关事业单位 基本养老保险 缴费50102社会保障缴费1,970,167.201,970,167.2030109职业年金缴费50102社会保障缴费788,066.88788,066.8830112其他社会保障 缴费50102社会保障缴费1,581,286.601,581,286.6030113住房公积金50103住房公积金1,532,500.321,532,500.3230199其他工资福利 支出50199其他工资福利支 出183,550.00183,550.0030201办公费50201办公经费146,000.00146,000.00 30205水费50201办公经费29,200.0029,200.00 30206电费50201办公经费197,100.00197,100.00 30207邮电费50201办公经费74,000.0074,000.00 30208取暖费50201办公经费772,122.87772,122.87 30211差旅费50201办公经费55,480.0055,480.00 30213维修（护）费50209维修（护）费236,900.00236,900.00 30215会议费50202会议费21,900.0021,900.00 30216培训费50203培训费74,460.0074,460.00 30217公务接待费50206公务接待费35,299.4835,299.48 30228工会经费50201办公经费197,848.24197,848.24 30229福利费50201办公经费247,032.00247,032.0030231公务用车运行 维护费50208公务用车运行维 护费0.000.0030239其他交通费用50201办公经费427,680.00427,680.0030299其他商品和服 务支出50299其他商品和服务 支出647,616.18647,616.1830301离休费50905离退休费695,700.00695,700.00 30309奖励金50901社会福利和救助0030399其他对个人和 家庭的补助50999其他对个人和家 庭的补助569,078.00569,078.00合计24,166,001.7721,003,363.003,162,638.772019 年预算公开中共北京市西城区委党校10 / 17表 7：财政拨款收支情况-一般公共预算“三公”经费支出情况表一般公共预算“三公”经费支出情况表单位：元项目项目20182018 年度预算年度预算20192019 年度预算年度预算1、因公出国（境）费2、公务接待费35,299.48 35,299.483、公务用车购置及运行维护费21,500.000.00其中；公务用车购置费公务用车运行维护费合计56,799.48 35,299.48表 8：财政拨款收支情况-政府性基金预算支出情况表政府性基金预算支出情况表单位：元说明：西城区委党校 2019 年预算未安排政府性基金预算。科目编码科目编码科目名称科目名称合计合计基本支出基本支出项目支出项目支出0002019 年预算公开中共北京市西城区委党校11 / 17表 9：政府采购情况表政府采购情况表单位：元采购计划金额采购计划金额采购预算（财政性资金）采购预算（财政性资金）序序 号号名称名称类别类别总计总计合计合计一般一般 公共预算公共预算政府性政府性 基金预基金预 算算其他其他 资金资金非财非财 政性政性 资金资金1物业服务费服务1,333,821.00 1,333,821.00 1,333,821.00 2聘请法律顾问服务80,000.00 80,000.00 80,000.00 3高清录播系统建设项目货物966,800.00 966,800.00 966,800.00 4购置教学专用计算机货物60,000.00 60,000.00 60,000.00 5购置教室桌椅货物479,900.00 479,900.00 479,900.00 6多媒体教学设备更新货物993,264.00 993,264.00 993,264.00 合计 3,913,785.00 3,913,785.00 3,913,785.00 表 10：政府购买服务情况表政府购买服务情况表单位：元政府购买服务目录编码政府购买服务目录编码政府购买服务目录政府购买服务目录总计总计0 说明：西城区委党校 2019 年预算未安排政府购买服务。2019 年预算公开中共北京市西城区委党校12 / 17表 11：专项转移支付预算表专项转移支付预算表单位：元预算单位预算单位 代码代码预算单位预算单位 名称名称功能科目功能科目 代码代码部门经济部门经济 分类代码分类代码政府经济政府经济 分类代码分类代码项目名称项目名称指标金额指标金额市指标市指标 文号文号0合计0说明：西城区委党校 2019 年预算未安排专项转移支付。2019 年预算公开中共北京市西城区委党校13 / 17第三部分第三部分 西城区委党校预算情况说明西城区委党校预算情况说明一、2019 年预算安排及预算收支增加变化情况的说明（一）（一）2019 年预算安排的总体说明年预算安排的总体说明西城区委党校 2019 年财政拨款收支总预算 32,777,074.97 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。包括：一般公共预算当年拨款收入 32,777,074.97 元。支出全部为一般公共预算拨款支出，包括：进修及培训24,809,475.89 元，行政事业单位离退休 3,819,442.08 元，行政事业单位医疗 1,460,608.68 元，住房改革支出 2,687,548.32 元。一般公共预算拨款支出中：基本支出 24,166,001.77 元，占支出的 73.73%，项目支出 8,611,073.20 元，占支出的 26.27%。基本支出主要有：1、人员经费，包括工资奖金补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；2、公用经费，包括办公经费、会议费、培训费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出等。项目支出中涉及的主要项目有：1、物业服务费 1,333,821.00 元；2、多媒体教学设备更新 993,264.00 元；3、高清录播系统建设项目 996,800.00 元；4、2018 年委培经费尾款2019 年预算公开中共北京市西城区委党校14 / 17715,616.00 元；5、区委党校装修改造 500,000.00 元。主要项目共计支出预算 4,509,501.00 元，占全部项目支出的 52.37%。（二）（二）2019 年一般公共预算增减变化的情况说明年一般公共预算增减变化的情况说明西城区委党校 2019 年一般公共预算当年拨款 32,777,074.97 元，比 2018 年预算数增加 4,556,427.40 元，增加 16.15%，主要原因是项目经费的增加。1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019 年预算数为 16,198,402.69 元，比 2018 年预算数增加 8,611,073.20 元，增加 21.80%。主要原因是多媒体教学设备更新项目、高清录播系统建设项目经费的增加。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 960.00 元，比 2018 年预算数减少 4,080.00 元，减少 80.95%，主要原因是我单位退休人员部分经费纳入社保，不再从财政拨款预算中支出，因此减少。3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）离退休（项）2019 年预算数为 1,060,248.00 元，比 2018 年预算数增加 86,190.00 元，增加 8.85%，原因是退休人数增加。4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 1,970,167.20 元，比 2018 年预算数减少 12,375.40 元，减少 0.62%。原因是我单位在职人员减少，减少了该项经费支出。5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）单位职业年金缴费支出（项）2019 年预算数为 788,066.88 元，比2018 年预算数减少 4,950.16 元，减少 0.62%。原因是我单位在职人员减少，减少了该项经费支出。6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）政单位医疗（项）2019 年预算数为 992,404.40 元，比 2018 年预算2019 年预算公开中共北京市西城区委党校15 / 17数增加 24,046.49 元，增加 2.48%。原因是我单位参照公务员管理在职人员增加，因此增加了该项经费支出。7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）业单位医疗（项）2019 年预算数为 288,204.28 元，比 2018 年预算数减少 32,090.50 元，减少 10.02%。原因是我单位事业编制在职人员减少，减少了该项经费支出。8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗保障支出（项）核算的离休人员医疗统筹经费支出。他医疗保障支出（项）核算的离休人员医疗统筹经费支出。2019 年预算数为 180,000.00 元，与 2018 年预算数一致。9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 1532500.32 元，比 2018 年预算减少 2625.24 元，减少 0.17%。原因是我单位在职人员减少，减少了该项经费支出。10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 预算数为 49,560.00 元，比 2018 年预算数增加 360 元，增加0.73%。原因是我单位事业编制在职人员级别调整，提高了此项支出标准。11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019 预算数为 1,105,488.00 元，比 2018 年预算数增加 61,872.00 元，增加5.93%。原因是无房户在职人员增加。二、机关运行经费安排情况说明2019 年机关运行经费 2,734,958.77 元，比 2018 年预算2,634,002.20 增加了 61,083.12 元，增加 3.69%。机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。2019 年预算公开中共北京市西城区委党校16 / 17三、政府采购执行情况说明2019 年政府采购预算总额 3,913,785.00 元，其中政府采购货物预算 2,499,964.00 元，政府采购服务预算 1,413,821.00 元。四、政府购买服务情况说明西城区委党校 2019 年部门预算未安排政府购买服务。五、2019 年“三公”经费预算及“三公”经费增减变化的情况说明西城区委党校 2019 年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排35,299.48 元，其中：1、因公出国（境）费 0 元，与 2018 年预算相比无变化。2、公务接待费 35,299.48 元，与 2018 年预算相比无变化。3、公务用车购置及运行维护费 0 元，其中：公务用车购置费 0元，公务用车运行维护费 0 元。比 2018 年预算减少 21,500.00 元。原因是我单位原有公车全部调出，2019 年预计支出为 0 元。六、国有资产占有使用情况说明截至 2018 年 12 月 31 日，西城区委党校公务用车保有量为 0。2019 年部门预算未安排车辆购置及单位价值 50 万元以上的通用设备以及单位价值 100 万元以上的专用设备购置。七、预算绩效目标设置及评价情况（一）2019 年西城区委党校绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 32,777,074.97 元。2019 年预算公开中共北京市西城区委党校17 / 17（二）2019 年部门预算中重点项目绩效跟踪评价涉及的项目 3个，金额 3,323,885.00 元，占全部项目预算支出金额的 38.25%。其中包括：1、物业管理费，金额 1,333,821 元，其绩效目标为高效完成西城区委党校教学及办公场所的保安、保洁、工程、餐饮、会务等物业管理服务。2、多媒体教学设备更新 993,264.00 元。其绩效目标为更新现有306、308 等教室投影及多媒体设备，保障正常教学任务。3、高清录播系统建设项目，金额 996,800 元，其绩效目标为：（1）提高教学录像活动中的视频清晰度至 1080P 分辨率；（2）提高声音的录制效果（3）解决教学录像活动中的分散控制，无法统一管理等问题；（4）解决网络视频直播问题；（5）增加了现有录播教室数量，可在同一时间录制 10 间教室的教学活动。通过录播系统的升级改造可以更好的辅助教师完成课堂授课，高效高质地完成教学视频录制工作，以及可以有效的管理教学视频资源，与网络视频直播等工作。（三）2018 年度西城区委党校财政支出绩效评价结果为良好，评价内容（项目）为 2017 年部门预算以及物业管理费项目。