门头沟区民防局2012年预算情况说明.doc
120182018 年门头沟区农村工作委员会年门头沟区农村工作委员会部门预算情况说明部门预算情况说明一、部门职责情况（一）贯彻执行国家和全市关于新农村建设、城乡一体化、农村经济管理的方针、政策和法律、法规、规章，协调实施相关政策。（二）研究拟订本区新农村建设和农村经济发展规划和年度计划，并组织实施；参与拟订新农村建设的行业(专项)规划和产业发展规划，并协调、督促各项规划的落实；组织拟定财政支农资金计划安排，并协调相关政策的落实；协调、推进政策性农业保险工作。（三）研究提出本区涉农国有企业、农产品加工企业的管理的服务工作；会同有关部门，统筹推进本区农村二、三产业的发展，推动农村产业结构优化升级；指导农村科技服务体系建设。（四）承担完善本区农村经营管理体制的责任；组织提出农村经济体制改革、农村综合改革、稳定和完善农村基本经营制度等方面的政策建议，并协调、推进相关工作的落实；协调、指导农村集体经济产权制度改革，组织推进农村集体资产管理、农民专业合作组织建设等工作；协调、指导减轻农民负担工作。（五）组织提出本区新农村建设综合项目方案；协调、配合有关部门，研究提出农村基础设施和公共服务设施等农村基本建设规划方案，以及农业基本建设和重大项目建设规划方案，并综合协调、督促落实。（六）协调、配合有关部门研究提出本区农村社会保障和农村教育、科技、文化、体育、卫生等社会事业改革与发展的政策、规划和建议，并综合协调、督促落实。2（七）组织指导本区农产品流通工作，研究提出相关政策建议；培养、保护和发展农产品品牌，搭建市场信息平台；负责开展农业区域经济合作；负责特需农产品供应的组织协调和监督管理。（八）参与编制、修订本区村镇建设规划，组织协调农村环境、能源建设，协调、推进村镇建设和小城镇试点工作。（九）研究拟定本区山区发展规划和年度指导性计划；会同有关部门，组织跨镇域合作和山区建设项目的实施，推进山区经济社会发展。（十）负责本区新农村建设的宣传工作；组织协调社会力量参与新农村建设工作；督促检查相关部门新农村建设的工作情况。（十一）按照门头沟区政府工作部门安全监管（管理）职责要求，承担相应的安全监管责任。（十二）承办区政府交办的其它事项。二、机构设置情况本部门共设 5 个内设机构，下设 1 个事业单位。行政编制 20 名，实际 20 人；事业编制 13 名，实际 13 人；离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，行政退休 29 人，事业退休 0 人；其他人员 1 人，其中：社会化用工 1 人。三、收入预算情况2018 年，本部门收入预算 203,045,738.79 元，较 2017 年预算收入 156,800,059.22 元增长 29.5%。包括：财政拨款203,045,738.79 元，其中：一般公共预算收入 203,045,738.79 元，政府性基金预算收入 0 元，国有资本经营预算收入 0 元；纳入财政专户管理的事业收入 0 元；其他收入 0 元；上年结转 0 元。四、财政拨款支出预算情况2018 年，本部门财政拨款预算支出 203,045,738.79 元，较2017 年预算支出 156,800,059.22 元增长 29.5%。增长的主要原因为：3项目支出预算比 2017 年增加。（一）按支出内容分，其中：财政拨款基本支出预算 9,572,258.58 元，占财政拨款预算支出 4.7%。财政拨款项目支出预算 193,473,480.21 元，占财政拨款预算支出 95.3%。（二）按照资金性质分，其中：财政拨款一般公共预算支出 203,045,738.79 元，占财政拨款预算支出 100%。财政拨款政府性基金预算支出 0 元，占财政拨款预算支出0%。财政拨款国有资本经营预算支出 0 元，占财政拨款预算支出 0%。五、财政拨款重点项目及绩效目标情况美丽乡村建设资金项目 154,195,300 元：用于安排美丽乡村建设支出。本项目绩效目标为：2018 年底前启动 58 个村庄的环境整治和美丽乡村建设任务，带动农村面貌得到有效提升，达到村庄整洁有序、生态宜居、健康舒适、文明和谐的目标。六、 “三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明（一） “三公经费”和机关运行经费的单位范围门头沟区农村工作委员会部门“三公经费”和机关运行经费开支单位包括行政本级及下属事业单位新农村建设服务中心总计 2 个所属单位。（二） “三公经费”预算财政拨款情况说明2018 年，本部门“三公经费”财政拨款预算 250,220 元，与2017 年“三公经费”财政拨款预算持平。其中：1.因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 元，与 2017 年预算4数 0 元持平元。2.公务接待费。2018 年预算数 193,760 元，与 2017 年预算数193,760 元持平。3.公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 56,460 元，其中，公务用车购置费 2018 年预算数 0 元，与 2017 预算数 0 元持平；公务用车运行维护费 2018 年预算数 56,460 元，与 2017 预算数56,460 元持平。（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明2018 年，本部门机关运行经费财政拨款预算 750,013.66 元，比 2017 预算数 773,086.38 元减少 23,072.72 元，主要原因：政府网租赁费预算减少 18,000 元。其中：会议费 3,780 元，培训费7,980 元。七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明、2018 年，本部门政府采购项目财政拨款预算 6,886,286 元，主要包括培训类、监理服务、法律顾问服务、设计咨询服务等服务类购置支出及固定资产购置支出。 2018 年，本部门政府购买服务项目财政拨款预算 15,638,764元，主要包括 2016 年煤改电监理费、优质燃煤替代工程、2018 年险村险户搬迁造价咨询费用（20132017 年搬迁村） 、2017 年度门头沟区双向联评项目、2018 年一事一议项目监理费用、传统村落数字博物馆建管项目等项目支出。 八、行政事业性收费重点项目情况2018 年本部门无行政事业性收费重点项目。九、部门整体绩效目标情况按照年初支出计划安排及各工作的相关要求，工程类：提升村民住房条件，提升村内基础设施建设，村庄美化亮化，优质型煤替代、煤改电等替代燃煤取暖，减少空气污染；政策性项目：规范村5“两委”工作、细化农村发展任务、有序扩大村民的民主权利、将工作任务与待遇挂钩，以此不断提高村“两委”服务群众、促进地区发展的能力与水平。加强产业培育，促进农产品销售，打造特色旅游业，提高农民经济收入；会议类：推进 2017 年“三农”重点工作任务开展；宣传培训类：造一批具有较强的政治意识、组织意识、法治意识，服务能力、履职能力的队伍，提升工作人员业务能力。十、国有资产占用情况固定资产年初数总额 118.68 万元，其中：房屋面积 48 平方米，0.34 万元；汽车 2 辆，35.67 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套） ，0 万元。
