门头沟区民防局预算情况说明.doc

1附件附件 3 3： 20182018 年东辛房街道办事处部门预算情况说明年东辛房街道办事处部门预算情况说明一、部门职责情况作为区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依照法律法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能，对辖区内的地区性、社区性和群众性工作负总责，承担制定本辖区社区建设总体规划以及组织、指导和协调的职能。二、机构设置情况本部门共设 12 个内设机构，下设 1 个事业单位。行政编制 40名，实际 41 人（其中安监局下派镇街的安监员 1 人，不占我单位编制） ；事业编制 15 名，实际 15 人；离退休人员 39 人，其中：离休0 人，行政退休 33 人，事业退休 6 人；其他人员 264 人，其中：社会化用工 0 人。三、收入预算情况2018 年，本部门收入预算 63469438.33 元，较 2017 年预算收入 48421412.18 元增长 31.1%。包括：财政拨款 63469438.33 元，其中：一般公共预算收入 63469438.33 元，政府性基金预算收入 0元，国有资本经营预算收入 0 元；纳入财政专户管理的事业收入 0元；其他收入 0 元；上年结转 0 元。四、财政拨款支出预算情况2018 年，本部门财政拨款预算支出 63469438.33 元，较 2017年预算支出 48421412.18 元增长 31.1%。增长的主要原因为：1、在职人数增加，导致人员经费增加；2、增加其他单位下发的预算，导致项目支出增加。（一）按支出内容分，其中：财政拨款基本支出预算 33774676.65 元，占财政拨款预算支出253.2%。财政拨款项目支出预算 29694761.68 元，占财政拨款预算支出46.8%。（二）按照资金性质分，其中：财政拨款一般公共预算支出 63469438.33 元，占财政拨款预算支出 100%。财政拨款政府性基金预算支出 0 元，占财政拨款预算支出 0。财政拨款国有资本经营预算支出 0 元，占财政拨款预算支出0。五、财政拨款重点项目及绩效目标情况（一）城乡环境整治经费 2018 年预算支出 2952800 元，用于安排垃圾分类服务费，社区环境整治，镇街保洁巡视员补贴等支出，项目绩效目标：通过垃圾分类和环境整治等一系列环境治理工作，为辖区内居民营造一个干净，整洁，美观的生活环境。（二）社会建设项目经费(非工程）2018 年预算支出 1911552 元，用于安排为辖区内孤寡老人购买助洁服务，为孤寡老人和儿童提供健康服务等支出，项目绩效目标：通过为辖区内孤寡老人购买助洁服务，为辖区内孤寡老人和儿童购买健康关怀项目等，提高辖区内居民的身体素质和健康水平，为辖区居民营造一个健康，和谐的生活氛围。（三）社会建设项目经费（工程）2018 预算支出 1375294 元，主要用于石门营新区环境景观提升工程，绿化养护工程等支出，项目绩效目标为：通过环境景观提升和绿化养护等一系列社区建设工程，营造一个美丽，整洁的社区环境。（四）公益性就业组织人员补贴及管理费 5099899 元，主要用于支出公益性就业组织人员补贴等，项目绩效目标为：保障公益性就业组织人员的补贴及管理费按时发放。3（五）城乡基层党组织服务群众经费 3800000 元，主要用于社区服务党员，群众等支出，项目绩效目标为：通过对党员和群众开展管理、教育、服务等工作，创建和谐，服务型社区。六、 “三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明（一） “三公经费”和机关运行经费的单位范围东辛房街道办事处部门“三公经费”和机关运行经费开支单位包括 2 个所属单位。（二） “三公经费”预算财政拨款情况说明2018 年，本部门“三公经费”财政拨款预算 60762 元，比2017 年“三公经费”财政拨款预算增加 144 元。其中：1、因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 元，比 2017 年预算数 0 元增加（减少）0 元。2、公务接待费。2018 年预算数 34032 元，比 2017 年预算数33888 元增加 144 元，主要原因：在职人数增加，导致公务接待费定额数增加。3、公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 26730 元，其中，公务用车购置费 2018 年预算数 0 元，比 2017 预算数 0 元增加（减少）0 元， ；公务用车运行维护费 2018 年预算数 26730 元，比2017 预算数 26730 元增加（减少）0 元。（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明2018 年，本部门机关运行经费财政拨款预算 1758454.84 元，比 2017 预算数 1640653.72 元增加 117801.12 元，主要原因：在职人数增加，机关运行费的定额支出增加。其中：会议费 10080 元，培训费 21280 元。七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明、我单位 2018 年无政府采购和政府购买服务项目预算。八、行政事业性收费重点项目情况4本部门不涉及行政事业性收费费。九、部门整体绩效目标情况1、补充政府运行类，绩效目标为：为机关办公，及文体中心运行提供后勤保障，保障办事处日常工作的顺利开展。 2、镇街自身建设经费，为机关建设提供经费保障。3、部分下划及政策类项目，绩效目标：为社区组织居民活动提供经费保障，丰富居民业余生活，提高辖区内居民幸福生活指数。4、工作经费（非工程） ，包含计生工作经费，社区统计室经费，文化活动经费，党团活动经费，防火防汛安全经费，基层建设工作经费，绩效目标：为机关和社区的日常工作提供经费保障，保障机关和社区工作的顺利开展，服务社区居民。5、维稳经费，保障辖区内社会治安稳定，为辖区内居民营造一个良好的生活环境。 6、工程及其他资金，其中（1）环境整治经费和经济发展经费，保障辖区内环境干净整洁，为辖区内居民提供干净整洁的生活氛围。 （2）社会建设项目工程和非工程，通过一系列环境整治工程和政府购买服务，服务辖区内居民，提升居民的居住环境和幸福生活指数。