年部门预算编制说明.doc

云南省标准化研究院2019 年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责云南省标准化研究院是从事标准化研究的公益一类科研机构，隶属云南省市场监督管理局。主要职责是承担标准、标准化研究；提供标准和标准化、商品条码技术服务；开展宣传、培训、指导活动；承担 WTO/TBT 云南咨询点工作。（二）机构设置情况单位内设办公室、标准化研究一室、标准化研究二室、物品编码管理及应用研究室、标准信息及资料发行室、信息技术及统一社会信用代码应用研究室。省标化院无下属的社会团体、中介机构和行业协会。（三）重点工作概述2019 年，省标化院各项工作的总体思路是：按照上级主管部门统一部署，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，围绕打造绿色能源、绿色食品、健康生活目的地“三张牌”，全力开展质量提升行动，实施自主品牌培育计划，推进质量强省建设，深化标准化改革，开展云南省重点产业发展标准提升行动和“标准化+”行动。深入开展标准化研究，为社会提供标准技术服务。2019 年重点工作目标：1. .立足云南实际，加强与国标委、各地标准化科研院所交流合作，积极争取国家和我省标准化研究和国家、地方标准的制修订项目 2 个以上。2.按照省政府有关文件要求，深入实施“标准化+”行动，促进标准化与高原特色农业、政务服务、旅游服务等的深度融合，为国家、省级、州市级标准化试点建设和地理标准产品保护申报提供标准技术支持不少于 5 家。3.在农业、工业、服务业、社会管理等领域开展标准体系建设，企业、团体标准制修订，以及标识标牌标准化规划设计等技术服务工作，全年服务企业、社会团体、行政机关及事业单位不少于 5 家。4.贯彻落实打造世界一流“绿色食品牌”战略，与云南省农业科学院、云南农业大学联合开展 2018 年2020 年云南省重点研发科技项目特色植物资源功能成分挖掘及特征营养物质加工利用技术研究的研究工作。5.开展标准化技术培训不少于 800 人次。6.进一步加强标准信息资源数据库建设，云南省标准化信息传递服务平台数据库年内新增标准文本数据 3 万条，新增标准题录数据 1 万条，以保障全省对标准信息的需求。继续推行国家标准、地方标准向社会免费公开，提升标准的有效供给。7.加强标准信息宣传及数据分析研究工作，年内编发标准图书信息 4 期、专题标准目录 2 期、标准数据分析报告 1 期。8.提升标准信息传递服务水平和能力，年内向用户传递标准文本 1 万册/项，服务查标用户 2000 人/次，查标用户满意率95%以上，用户所需标准获得率 98%以上。9.加强国外技术性贸易措施 WTO/TBT-SPS 跟踪分析研究，为出口企业提供技术支持。10.完成上级主管部门委托任务，服务好标准化行政管理工作。11.强化对全省商品条码的统一管理，提升条码技术服务水平。二、预算单位基本情况省标化院编制 2019 年部门预算单位共 1 个,其中：财政全供给单位 1 个。截止 2018 年 11 月统计，部门基本情况如下：在职人员编制 55 人，全部为事业编制。在职实有 52 人，其中： 财政全供养 52 人。离退休人员 20 人，其中： 离休 2 人，退休 18 人。车辆编制 8 辆，实有车辆 8 辆（其中因公车改革待处理 5辆）。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2019 年部门财务总收入 1042.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款 960.73 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 82.03 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。（二）财政拨款收入情况2019 年部门财政拨款收入 960.73 万元，其中:本年收入960.73 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 960.73 万元（本级财力 960.73 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款0 万元。4、预算单位支出情况2019 年部门预算总支出 1042.76 万元。财政拨款安排支出 960.73 万元，其中：基本支出 475.72 万元，项目支出 485.01万元；事业单位经营收入安排的支出 82.03 万元。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况2019 年财政拨款支出 960.73 万元，按功能科目分组，主要用于一般公共服务支出 867.46 万元，社会保障和就业支出61.07 万元，住房保障支出 32.20 万元。（2）财政拨款安排支出按经济科目分类情况2019 年财政拨款支出 960.73 万元，按经济科目分组，主要用于工资福利支出 712.99 万元，商品和服务支出 241.47 万元，对个人和家庭的补助 3.49 万元，资本性支出 2.78 万元。其中：基本支出 475.72 万元，项目支出 485.01 万元。5、省对下转项转移支付情况省标化院无省对下专项转移支付项目。六、政府采购预算情况根据中华人民共和国政府采购法的有关规定，省标化院编制了政府采购预算，共涉及采购项目 4 个，采购预算资金34.87 万元。七、预算收支增减变化情况说明（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明2019 年省标化院“三公经费”预算总额 28 万元，其中公务接待费 6 万元，公务用车运行费用 22 万元,未安排公务出国费用。2019 年“三公”经费预算数与 2018 年预算数相同，无增减变化。（二）部门“基本支出”预算经费增减变化情况及原因说明2019 年省标化院“基本支出”预算经费 475.72 万元，比2018 年减少 32.74 万元，主要原因为在职人员人数变动导致人员经费核减。（三）部门“项目支出”预算经费增减变化情况及原因说明2019 年省标化院“项目支出”预算经费 485.01 万元，比2018 年减少 159.55 万元，原因为省标化院进一步加强了预算管理，精细编制项目支出预算，压缩项目经费开支。八、其他公开信息（一）专业名词解释工资福利费用工资福利费用：是指单位用于职工工资福利方面的费用支出，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出等。商品和服务费用：商品和服务费用：是指单位购买商品和服务的支出，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助费用：对个人和家庭的补助费用：是指单位用于对个人和家庭补助方面的支出，包括: 离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。（二）机关运行经费安排不适用。（三）国有资产占用情况鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。（四）本部门预算绩效情况说明省标化院针对 2019 年重点工作内容制定了项目绩效目标，对项目绩效目标考核设定指标值，指标值设定依据及数据来源真实、具体、可操作。其中一级指标 31 个，二级指标 31 个。云南省标准化研究院2019 年 2 月 27 日