年度文化综合发展专项资金绩效自评报告.doc

2017 年临澧县参加市七运会专项资金绩效自评报告一、基本情况1、单位情况临澧县全民健身服务中心属临澧县文化体育广电新闻出版局管理的副科级二级机构，内设办公室、群体股、业训场馆股（对外称业余体校）三个科室，现有编制人数 10 人，退休人数 6 人，共有 16 人，主要职责是:指导全县群众体育活动，实施国家体育锻炼标准 ，负责全县裁判员的业务培训和运动员、裁判员的等级工作，组织举办全县大型综合性体育竞赛。2、项目概况（基本性质、用途和主要内容等）2017 年县财政安排参加常德市七运会参赛经费 91.92 万元，用于组队参加常德市第七届运动会 18 个项目比赛。常德市人民政府决定于 2017 年 5 月至 8 月举行常德市第七届运动会，这次运动会共有 9 个区、县（市）参加，竞赛分二个组，一个是青少年组、二是成年组。青少年组项目有田径、游泳、举重、射击、羽毛球、体操、摔跤、柔道、跆拳道、武术、皮划艇、赛艇、乒乓球、篮球、足球等项目。成年组有男子篮球、混合式气排球、男子五人制足球、乒乓球、羽毛球、登山、武术、龙舟等项目。我县派出了 476 人参加常德市第七届运动会各项项目的比赛，其中参赛运动员 362 人，领队、教练员及工作人员 114 人，该经费的开支范围，参加常德市第七届运动会各项目运动员的服装费、车费、住宿费、开餐费、意外伤害保险费、专用器材费等费用开支。二、项目资金落实及支出情况1、项目资金预算情况、实际到位及完成等情况分析常德市第七届运动会县财政安排参加市七运会参赛经费91.92 万元，全部拨付到位，到位率 100%。2、项目资金支出情况分析参加市七运会参赛经费 91.92 万元全部用于常德市第七届运动会比赛，使用率达 100%，实际支出与参加市七运会参赛经费预算批复的用途相符。3、项目资金管理情况分析为加强市七运会参赛经费的财务管理工作，县全民健身服务中心严格按照相关规定要求，制定了临澧县全民健身服务中心专项资金财务管理制度 ，对批准的预算资金做好财务设置和财务管理。同时对资金使用、管理情况进行自查，会计资料、信息做到真实、及时完整、资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实好，资金使用安全规范，在资金使用过程中，做到厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥作用。三、项目资金组织实施情况1、项目组织情况分析常德市七运会，我县代表团共派出 476 名运动员，教练员、工作人员参加了青少年组 10 个项目，成年组 8 个项目的比赛，共取得金牌 35 枚，银牌 24 枚，铜牌 20 枚，总 811 分；成年组全市第四名，获市七运会银奖，取得了自市三运会以来 16 年最好成绩。2、项目管理情况分析为加强项目资金管理工作，县全民健身服务中心严格按照相关规定要求，建立健全项目资金管理制度，为使项目资金发挥最大的作用，指定专人负责，加强经费监督管理，确保专项资金专款专用，做到了厉行节约，避免浪费，市七运会的参赛成绩达到了预期的效果。四、项目绩效情况1、项目的经济效益分析带动临澧县体育相关产业的发展，如体育器械销售、运动服饰生产销售等；吸纳专业体育人才，提供就业机会，促进经济发展。2、项目的社会效益分析组队参加了常德市第七届运动会，通过这次比赛，提升了我县技竟体育的综合实力，加大了体育后备人才基地建设，改善了青少年活动的训练场地，为培养新苗子打下了良好的基础，同时也拓展了群众体育的广度深度，促进全民健身运动，培养了全民健身品牌。3、项目的可持续影响分析2017 年，我县狠抓重点工作，较好的完成了市七运会参赛任务，取得了较好的社会效益，提升临澧县的体育竞技水平。同时，开展全民健身，增强民众体质，较好地践行健康中国战略。五、综合评价结论绩效评价评分 97 分，自行评价优。六、主要经验及做法、存在的问题和建议1、工作经验 按竞赛计划和规程完成各项比赛，并做好经费的预算，严格按竞赛预算执行，确保了竞赛顺利完成。十分重视经费使用情况并及时做好工作总结。2、存在问题 体育事业投入不足，虽然逐年加大对体育事业的经费投入，但是距离人们向往的健康中国的目标还有一定差距。预算编制不够细化，项目实施完成的工作任务与设定的工作目标还有一定的差距，项目成果推广应用力度还不够。市七运会专项资金项目自评工作经验不足。3、建议为了解决上述问题，我们建议从如下方面入手：加大对基层体育组织的建设和群众体育活动的投入，逐步满足人民日益增长的体育生活需要。细化专项资金预算编制，动态化管理项目实施，巩固项目成果。建立健全专项资金绩效自评机制，形成常态化管理。 临澧县文化体育广电新闻出版局